西双版纳傣族自治州体育中心2022年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-25

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西双版纳傣族自治州体育中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州体育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州体育中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担省、州重点体育项目的业余训练,指导州属学校重点体育项目的业余训练,选拨、培养、输送竞技体育人才;负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作;组织参加省级各类比赛,组织开展群众性体育活动和对外交流;负责体育场馆设施的管理、维护和使用;开展体育科研,做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作;完成上级主管部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度,体育中心优秀运动员共计156人次参加了省级及以上的比赛两次,参加比赛获道德风尚奖1次,团体总分第八名1次,获得第一名6次、第二名7次、第32次,且多个运动项目比赛进前八名。

在云南省第十六届运动会中,西双版纳州共派出138名运动员参加青少年组9个大项59个项目的比赛,历经32天的奋勇拼搏,西双版纳州青少年代表团以432铜完美收官,创造了省运会历史最好成绩。

20221122日至26日,云南省第三届学生田径锦标赛在普洱市万人体育场举行,西双版纳州体育中心共派出18名运动员参加了高中男子、初中男子、初中女子三个组别的比赛,取得了两金五银的好成绩。

为满足人民群众锻炼身体的实际需求,体育中心体育场、篮球大棚通过调整场地管理人员轮班班次,增加了体育场馆对外开放时间和天数,在无特殊情况下每天7:0021:30免费对群众开放,节假日不休,极大限度保障广大人民群众体育锻炼需求。完成了篮球、羽毛球以及陀螺大棚的钢结构材料清理、维护项目;完成了智慧场馆建设项目,提高了场馆信息化管理水平;完成了看台下水道改造等项目,确保体育中心体育场馆正常使用。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:党政办公室、竞赛训练办公室、群众体育办公室、体育产业办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州体育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为西双版纳傣族自治州体育中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州体育中心2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州体育中心2022年度收入合计3,510,445.50。其中:财政拨款收入3,510,445.50元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3,510,445.50元,增长100%。其中:财政拨款收入增加3,510,445.50元,增长100%;上级补助收入0.00元,事业收入0.00元,经营收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,与上年相比无增减变化。收入增长的主要原因是我单位为2022年新增一级预算单位,独立编制预算和决算,独立会计核算,上年数据为0

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州体育中心2022年度支出合计3,510,445.50元。其中:基本支出2,417,607.88元,占总支出的68.87%;项目支出1,092,837.62元,占总支出的31.13%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3,510,445.50元,增长100%。其中:基本支出增加2,417,607.88元,增长100%;项目支出增加1,092,837.62元,增长100%;上缴上级支出0.00元,经营支出0.00元,对附属单位补助支出0.00元,与上年相比无增减变化。支出增长的主要原因是我单位为2022年新增一级预算单位,独立编制预算和决算,独立会计核算,上年数据为0

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机构正常运转的日常支出2,417,607.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,353,419.46元,占基本支出的97.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,188.42元,占基本支出的2.66%。人均支出情况分析:年末在职人数为11人,长期聘用人员4人,人均基本支出161,173.86元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州体育中心机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,092,837.62元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1西财教发〔2022025号、西财教发〔2022143号、西财教发〔2022279号、西财教发〔2022365号本级州体育中心保运转专项资金115,778.42元。主要用于水费、电费、劳务费、维修(护)费、办公费等项支出。

2西财教发〔2022304号本级西双版纳州体育中心免费低收费开放(中央)补助经费363,622.34主要用于场馆的维修(护)费、专用材料费和专用设备购置支出。

3西财教发〔20221052021年结转西双版纳州体育中心体育后备人才培养专项资金项目经费92,936.00主要用于运动员集训期间的伙食费、外聘教练的劳务费和购置身份证阅读器等项支出。

4西财教发〔2022397号(上级)西双版纳州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金160,000.00主要用于一层、二层办公室的维修等项支出。

5西财教发〔2022397号(上级)西双版纳州体育中心体育后备人才培养专项资金14,570.00主要用于篮球馆、足球场器材采购支出。

6西财教发〔2022397号本级—2022年西双版纳州国民体质监测(省对下)补助经费99,950.00主要用于购置国民体质监测器材支出。

7西财教发〔2022025号本级参加云南省青少年U系列比赛项目专项经费76,006.40主要用于外聘教练、送训队员的补助、训练器材购置等项支出。

8西财教发〔2022025号本级州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金经费169,974.46主要用于水费、电费、办公电脑维修、篮球场钢结构维修、足球场灯光维修等项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州体育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,897,008.64元,占本年支出合计的82.53%。与上年相比增加2,897,008.64元,增长100%,增长的主要原因是我单位为2022年新增一级预算单位,独立编制预算和决算,独立会计核算,上年数据为0

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出2,505,205.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于体育场馆建设和群众体育保障支出。

  8.社会保障和就业(类)支出169,271.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出

  9.卫生健康(类)支出121,527.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于事业单位医疗(基本医疗保险)和公务员医疗补助支出。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出101,004.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为25,350.00元,支出决算为20,085.17元,完成年初预算的79.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算19,835.17元,占总支出决算的98.76%;公务接待费支出决算250.00元,占总支出决算的1.24%,具体是国内接待费支出决算250.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州财政局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为25,350.00元,支出决算为20,085.17元,完成年初预算的79.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为19,835.17元,完成年初预算的99.18%;公务接待费支出决算为250.00元,完成年初预算的4.67%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实执行中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增20,085.17元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置费支出决算0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费支出决算增加19,835.17元,增长100%;公务接待费支出决算增加250.00元,增长100%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我单位为2022年新增一级预算单位,独立编制预算和决算,独立会计核算,上年数据为0

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于选拨体育优秀学生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省体育局开展2022年体彩公益金省对下转移支付项目抽查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州体育中心2022年机关运行经费支出0.00元,我单位为2022年新增独立核算单位,无上年数据。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州体育中心为公益二类类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州体育中心资产总额10,904,909.15元,其中,流动资产91,183.15元,固定资产10,813,726.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,904,909.15元,其中固定资产增加10,813,726.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2233平方米,账面原值10,150,000.00元,实现资产使用收入1,356,880.26元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280006072601111
西双版纳傣族自治州体育中心2022年度部门决算公开表20230925103638942.xls