西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036401000
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6、指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7、统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10、主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11、组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12、组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
13、负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14、负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15、负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16、负责推进教育扶贫工作。
17、完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、坚持党建引领，筑牢育人之基。一是加强政治理论学习。采取中心组集体学、个人认真学的方式，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，研究制定《2022年州委教育工委党建工作要点》《2022年度领导班子成员抓基层党建工作责任清单》《2022年度县（市）教育工委书记、州属学校党组织书记抓基层党建工作责任清单》等5类责任清单，压实党建工作责任，建立党支部工作联系点，推动班子成员认真履行“一岗双责”，有效推动机关、学校党支部规范化建设水平提升。二是完善基层党组织设置，规范开展基础党务工作。加强对学校党建的领导，加大抓基层、打基础力度，督促指导各学校严格落实组织生活会、民主评议党员等基本制度；加强党务工作者队伍建设，规范党员管理。大力实施以“把骨干教师培养为党员，把党员培养成教学骨干，把教学骨干培养成中层干部和校园级领导”的“三培养”工程。三是积极稳妥推进中小学校党组织领导的校长负责制。结合实际制定《西双版纳州关于推进中小学校党组织领导的校长负责制试点工作实施方案》，印发《西双版纳州中小学校党组织会议讨论决定事项清单示范文本（试行）》《西双版纳州中小学校校长办公会议（校务会议）讨论决定事项清单示范文本（试行）》等9个配套指导性文本。强化分类指导和分步实施，督促指导学校认真抓好专题学习、摸清底数精准掌握党组织情况，坚持试点先行，“一校一策”，统筹推进。注重发挥好党组织书记“一把手”作用，履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。
2、优化学校规划布局，统筹教育项目建设。一是强化规划引领。为完成用两年时间实现“3周岁入园、6周岁入学”和彻底解决“大班额”目标，全州采取新建一批、改扩建一批、盘活一批等举措，努力补充新学位。“十四五”期间，全州教育事业发展规划重点项目116个，总投资预计为53.55亿元（十三五期间投入33.28亿元）。2021-2023年，规划建设20所小学和幼儿园，其中幼儿园11所、小学9所，预计新增学位9680个，其中：幼儿园1380个，小学8300个。目前勐海县、勐腊县今年秋季学期初步实现“3周岁入园、6周岁入学”目标。景洪市正在加快改扩建和新建学校6所（普文镇大观山幼儿园、景洪市第一小学、景洪市第二小学、景洪市第一中学、景洪市第六小学、景洪市第五小学）。二是积极争取上级资金。2022年共争取到上级项目补助资金23,135.352万元，其中：城乡义务教育补助经费5892万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金8487万元，支持学前教育发展专项资金1,378.632万元，普通高中建设项目省级补助资金2088万元，改善普通高中办学条件中央补助资金2149万元，现代职业教育直达资金2,590.36万元（职成教科项目资金），中央预算内资金550万元。
3、深化改革创新，努力提升教育教学质量。一是推进集团化办学，扩大优质教育资源。印发《西双版纳州学前教育集团化办园管理实施意见（试行）》《西双版纳州小学教育联合体办学实施意见（试行）》，积极探索建立小学教联体和幼教集团，通过“1+N”优质总校带薄弱分校的办学模式，统一管理、同步组织教研教学、资源共享，充分整合优质教育资源，进一步创新优秀教师联合培养和贯通培养机制，逐步缩小城乡、校际差距，全面提升教育教学质量。全州已建立教育联合体（或集团）16个，其中，学前教育5个、小学6个、初中3个、普通高中2个。二是加强教学常规管理，印发《西双版纳州中小学教学常规管理和考核细则（试行）》《西双版纳州中小学教学常规管理手册》《关于新时代深化中小学教育专项管理的实施方案》，进一步规范义务教育学校、普通高中学校的教学常规管理，从过程到结果全面实施精细化管理。组织开展2期义务教育课程方案和课程标准业务学习培训，培训教师3500余人次。三是加大中高考备考指导力度，成立州级中高考备考专家组，共视导27所（次）中小学校，组织召开培训和教学研讨会16场次，制定“双减”背景下的“双升”工作方案和具体措施，提升教师对中高考备考工作精准度。四是持续开展专项治理，加大对校外培训隐形变异的查处力度。进一步完善课后服务质量，拓宽课后服务资源渠道，加强课后服务收费监督检查，严格执行政府定价、政府指导价。五是认真做好省级中职“强基”工程相关工作，全面提升人才培养质量，景洪市职业高级中学旅游管理专业群入选“云南省优质专业”。西双版纳职业技术学院中职中心和勐海职业中学分别增设美容美体艺术和电子商务两个专业。推荐3节课程入选2022年云南省中等职业教育课程思政示范课。景洪市职业高级中学教师团队获得云南省职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖。六是全州各职业院校与州内外182家企事业单位建立了长期合作关系。滇西应用技术大学傣医药已建成校内实验实训室29间，建校外实验实训基地15个，产教融合实践基地1个及大学生创新创业实践基地1个，西双版纳职业技术学院有校内实训室178间，校外实训基地63家，国外合作院校及基地32家。七是规范有序推进“1+X”证书制度试点工作，全州职业院校共申报21个“1+X”证书计划。
4、健全完善机制，全面筑牢校园安全防线。一是健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的校园安全责任体系，制定和完善各项安全管理制度及各类突发事件应急预案，做到安全工作事事有人抓，各项制度措施有落实。二是按照《中小学、幼儿园安全防范要求》，严格落实学校“三防”建设和确保校园安全“四个100%”全达标。目前全州中小学幼儿园已完成封闭化管理、专职保安和“护学岗”配备、一键式报警和视频监控安装联网率100％达标，勐腊县教育体育局与勐腊电信公司合作建设“勐腊县教育体育局平安校园云安全中心”，并于2022年5月正式启用，实现校园视频监控学校、县教育体育局、县公安局三方互联。三是开展“守底线、查隐患、保安全”、校园食品安全“大起底大排查大整治”专项行动，野生菌中毒防控等，开展冬春季食品安全、食物中毒防控、“迎大会、保安全”等“三个百日行动”，排查处置风险隐患，全力守住校园食品安全底线，全心守护师生“舌尖上的安全”。
5、层层压实责任，全力做好控辍保学工作。一是督促指导县（市）教育体育局、州属各学校认真贯彻落实《云南省义务教育控辍保学工作管理规定》有关要求，落实“双线四级”责任体系，严格执行“一县一方案”“一校一方案”“一人一方案”，形成自下而上的责任体系和工作机制，对辍学学生的劝返实行包保制度，明确压实各层级责任；二是做实四查三比对工作，将控辍保学作为各学期开学大检查的重要内容，开展控辍保学专项行动，对义务教育阶段学生开学报到情况进行跟踪监测，做到人人去向清、情况明；三是规范学校考勤管理，严格请销假制度，同时进一步规范学籍管理，确保“籍随人走”“人籍一致”。共督促683名学生完成国网学籍分班、284名班主任完成系统班主任绑定、316名学生完成休学、转学及其他异动学籍处理工作；四是利用好云南省义务教育在校生动态管理系统和政府救助平台，对在平台内标注反映的未到校学生或辍学学生，实现多部门联动、各级协同，高效开展辍学学生劝返工作，在巩固现有成果的基础上力争实现辍学学生动态清零。截至目前，全州涉控辍保学事项共申请71件（景洪市23件、勐海县20件、勐腊县28件），办结71件，办结率为100%；全州辍学学生4人（本地2人、外地2人），其中景洪3人（本地户籍1人，外地户籍2人），勐腊1人（本地户籍），劝返3人。1月-11月累计辍学24人，累计劝返34人。
6、健全机制，体教融合不断走向纵深。一是群众体育蓬勃发展。深入实施“七彩云南全民健身工程”，开展西双版纳州 “全民健身日”暨全民健身系列活动9项，参加赛事活动8000余人；2022年争取省级体彩公益金（省对下）28个项目，资金1,014.79万元，用于开展中小型体育场馆免费低收费开放、竞技体育后备人才培养、国民体质监测、边境小康示范村体育健身器材安装、体育场地设施建设和沪滇合作项目等。二是学校体育取得新成效。认真做好初中体育音乐美术考试和国家学生体质与健康数据测试工作，努力提升学生体质健康达标优良率，让体育教学质量不断优化和提升。组织开展2022年初中学生体育音乐美术科目考试工作，2022年初中阶段音乐美术科目业务培训工作，组织参加全省青少年校园足球夏令营活动暨第五届青少年校园足球最佳阵容比赛、云南省第十六届运动会田径、篮球、三人篮球、网球、拳击、游泳等项目比赛；开展全州青少年校园足球四级联赛暨校园足球啦啦操比赛；组织开展西双版纳州校园橄榄球教练员培训30人，足球啦啦操教练员培训45人。三是竞技体育亮点纷呈。2022年度全州共派出优秀运动员500余人次参加省运会、民运会、残运会、单项锦标赛等系列比赛，多次获“道德风尚奖”及“优秀组织奖”，单项比赛获得好成绩，打破赛会记录，其中参加云南省第十六届运动会获得6块金牌、4块银牌、2块铜牌；参加云南省第十二届少数民族传统运动会获得2块金牌、4块银牌、4块铜牌；参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会获得5枚金牌、15枚银牌和9枚铜牌，集体项目获得亚军4次，且多个运动项目比赛进入前八名。
7、持续发力，大力加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设。开展师德师风专题教育，强化典型案例警示教育，制定出台《西双版纳州教师严管与厚爱措施》，提出教师严管十个不准和教师厚爱十条措施，并围绕“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”主题，推进尊师重教与师德师风专题教育有机结合，深入宣传优秀教师典型，推动落实惠师政策，营造尊师重教的良好氛围。二是统筹做好教师培训工作。2022年共选派教师参加“国培”中小学幼儿园学科培训、省内外专业教师培训、沪滇帮扶学校管理人员教师、中小学幼儿园校园长能力提升等培训18538人次，教师综合素质得到提升全面提升。三是认真组织开展“雨林名师”评选工作。成立评选工作领导小组，组建“雨林名师”专项评审委员会，严格评审工作流程，向州委人才工作领导小组办公室推荐报送11名“雨林名师”。四是出台《西双版纳州教育英才引进实施办法（试行）》，组建各学段学科考官的专家评委库，采用“学科考核测评”方式精准招聘。截至2022年12月，全州招聘教师476名。申报2023年公费师范生招生需求18名，优师定向培养需求8名。公开招聘专职辅导员25名，专项招引州学生资助管理中心、州体育中心党政储备人才3名。持续推行“县管校聘”“局管校用”和中小学教师职称岗位一年一聘制度，落实落细乡村教师生活补助500+X的差别化政策，逐步实现区域内优质师资的合理流动和均衡配备。
8、强化统筹联动，扎实开展督导评估工作。一是统筹组织开展2022年春季、秋季学期开学综合督导检查工作。州教育体育局联合州公安局、州市场监督管理局和州卫健委，成立督导检查组分别深入一市两县教育体育局和州属各学校，对学校党建和党风廉政建设、校园安全、疫情防控、教师队伍建设、学校管理等6个方面落实情况进行督导检查。各学校根据督查组检查指出的问题，建立问题清单，制定整改措施，明确责任分工，压紧压实责任，扎实进行有效整改，确保各项工作落到实处，全力守护师生的身体健康和生命安全。二是认真做好勐腊县人民政府履行教育职责省级复核评估工作。4月上旬，州人民政府教育督导室组织督导评估专家对勐腊县人民政府履行教育职责情况进行全面的复查。2022年11月，云南省人民政府教育督导委员会督导评估组对勐腊县人民政府履行教育职责进行省级督导评估。三是认真做好普通高完中及幼儿园办学（园）水平综合评估工作。协调组织州教育督导专家分别深入各学校实地查看校园环境、办学设施设备，认真查阅相关档案资料，通过召开科任教师、学生代表、家长代表座谈会，发放问卷调查表，深入教师随堂听课等方式对景洪市第一中学、西双版纳州第二中学、曲靖一中景洪学校、勐海县第一中学、勐腊县第一中学5所学校申报云南省一级三等高完中办学水平进行综合评价，目前已完成评估认定工作并报省教育厅、人民政府教育督导委员会办公室备案。2022年6月下旬，协调组织州教育督导专家评估组完成西双版纳州民族中学、景洪市第四中学2所学校申报云南省一级二等高完中办学水平州级复核评估，待省级复核认定。通过全面开展学校办学（园）质量综合评价，为学校提高教育质量、促进教育公平、办人民满意的教育发挥了重要作用。
9、从严从细，认真做好校园疫情防控工作。一是科学实施常态防控。认真贯彻落实第九版国家疫情防控方案和教育部第六版新冠疫情防控技术方案，坚持人、物、环境同防，严防疫情输入校园，严防校园疫情扩散，切实维护师生健康安全，不断提高疫情防控的科学化、精准化、人性化水平，校园管理既不能“一封了之”、也不能“一放了之”。二是动态调整教育教学。精准安排教育教学工作，动态合理做好线下教学和线上教学动态有序转换。在没有疫情时，尽可能保障线下教学；在出现疫情确需线上教学时，要保证教育教学质量，降低疫情对教育教学正常秩序的影响。三是不断优化校园服务。统筹落实疫情防控和校园服务保障。切实保证校园生活物资、防疫物资和教学物资的供应；重点提高餐饮服务质量和规范校园商品价格，全面优化教学、科研、锻炼、住宿、就医、快递等各项校园管理服务，营造良好舒心的生活、学习和工作环境。四是及时回应师生关切。畅通师生诉求反映通道，健全问题解决反馈机制。各级教育主管部门、学校应“接诉即办”，高度重视、及时回应和妥善解决师生“急难愁盼”问题。五是系统提升应急能力。坚持预防为主，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”要求，不断完善校园突发疫情应急处置预案和强化应急保障机制建设，提高学校疫情监测、预警和处置能力。坚持联防联控，落实属地、部门、单位、个人的“四方责任”。六是平急转换迅速处置突发疫情。面对本土突发疫情，州教育体育局迅速激活应急指挥体系，派出工作组下沉抗疫一线指导校园疫情防控工作。疫情地学校在属地指挥部的统一领导下，及时平急转换，第一时间启动应急预案，采取暂停线下教学、师生暂缓返校、校园全面消杀、师生全员核酸检测、实施线上教学等措施应对疫情，做到了守土有责、守土尽责。
10、加强综合管理，努力提升学校管理水平。一是全面落实“五育并举”的各项工作。按照国家《体育与健康》课程标准，规范课程设置，不随意增减占用学科课程，确保体育、音乐、美术等学科开足开齐。二是进一步抓实学校综合管理，强化各项常规管理，认真抓好学校的疫情防控、校园安全、食堂宿舍、操场厕所、课堂教学、教学教研、校园文化建设等各项工作的常规管理，严格落实精细化管理。全州中心校以上学校（包括民办学校）健康副校长配备实现全覆盖。三是积极推进心理健康教育工作。举办全州教育系统心理健康教育培训，全州2320名中小学校教职工参训，邀请云南大学教授为全州289名中小学、幼儿园党组织书记、校长进行心理健康教育讲座，组织93027名中小学生完成心理健康测评，配备心理健康专兼职教师386人，并按照教育部《中小学心理辅导室建设指南》规范建设心理辅导室19个。四是进一步加强学校实验室管理。规范实验室教学登记管理，配齐配足相应的安全消防器材，坚持定期对危险化学药品的包装、标签、状态进行检查，确保学校实验室、危化品保管室安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
西双版纳州教育体育局所属单位3个。其中，参公单位1个，是西双版纳傣族自治州招生考试办公室。事业单位2个，是西双版纳傣族自治州教育研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州教育体育局
2.西双版纳傣族自治州招生考试办公室
3.西双版纳傣族自治州教育研究所
4.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度收入合计18,303,107.95元。其中：财政拨款收入17,587,182.95元，占总收入的96.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入715,925.00元，占总收入的3.91%。与上年相比，收入合计减少2,615,388.49元，下降12.50%。其中：财政拨款收入减少2,480,464.00元，下降12.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少134,924.49元，下降15.86%。减少的主要原因分析：1、2022年，体育中心独立核算，2022年较上年减少群众体育经费；2、2022年死亡抚恤金较上年减少；3、受新冠疫情影响，体育赛事经费较上年减少。4、2021年国家助学贷款奖励补助专项资金，2022年无此收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度支出合计18,395,353.23元。其中：基本支出13,225,964.01元，占总支出的71.90%；项目支出5,169,389.22元，占总支出的28.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,885,443.51元，下降13.56%。其中：基本支出减少968,244.19元，下降6.82%；项目支出减少1,917,199.32元，下降27.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因分析：1、2022年，体育中心独立核算，2022年较上年减少群众体育经费；2、2022年死亡抚恤金较上年减少；3、受新冠疫情影响，体育赛事经费较上年减少。4、2021年国家助学贷款奖励补助专项资金，2022年无此收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构正常运转的日常支出13,225,964.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,058,143.36元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,167,820.65元，占基本支出的8.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,169,389.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
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西双版纳州教育体育局2022年项目支出明细表 |
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项目名称 |
金额 |
工作开展情况 |
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合计 |
5,169,389.22 |
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西财行发〔2022〕348号州教育体育局工作专项经费 |
48,934.00 |
主要用于局机关开展正常公务活动的公用经费 |
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西财教发〔2022〕408号2022年教师节慰问专项资金 |
11,000.00 |
主要用于教师节慰问州直学校教师 |
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西财教发〔2022〕454号本级—生源地国家助学贷款风险补偿专项经费 |
31,924.65 |
主要用于补助贫困学生生源地国家助学贷款 |
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西财教发〔2022〕509号（自有资金）教师资格下半年笔试考试专项资金 |
131,740.00 |
主要用于教师资格考试笔试监考等费用 |
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西财教发〔2022〕493号（自有资金）云南省高中毕业生复习统一检测工本经费 |
8,755.00 |
主要用于云南省高中毕业生复习统一检测考务费等 |
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西财教发〔2022〕413号（自有资金）国开行转入资助中心工作经费 |
22,220.00 |
主要用于补助资助中心生源地助学贷款工作经费 |
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西财教发〔2022〕416号（自有资金）教育部考试中心转入2022年上半年教师资格面试补助资金 |
98,406.00 |
主要用于2022年上半年教师资格面试补助监考费等 |
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西财教发〔2022〕396号本级—中小学教学质量监测补助专项经费 |
290,800.00 |
主要用于中小学教学质量监测工作经费 |
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西财教发〔2022〕297号（自有资金）2022年教师资格笔试考试专项资金 |
81,260.00 |
主要用于2022年教师资格笔试考试经费 |
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西财教发〔2022〕209号本级—各类教育招生考试项目专项资金 |
1,010,985.50 |
主要用于高考、中考等考试用费用等 |
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西财教发〔2022〕209号本级—普通话测试工作专项经费 |
77,440.00 |
主要用于普通话测试工作测评费等 |
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西财教发〔2022〕170号（自有资金）教育部考试中心转入教师资格面试补助资金 |
24,194.00 |
主要用于教师资格面试考试组织监考等费用 |
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西财教发〔2022〕162号2021年结转民族双语教育教学质量提升经费 |
140,806.40 |
主要用于民族双语教育教学质量提升经费 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）教育部考试中心转入教师资格面试补助经费 |
8,082.00 |
主要用于教师资格面试补助经费 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）教育部考试中心转入教师资格考试费专项资金 |
50,942.78 |
主要用于教师资格考试监考费等 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）省厅招生考试院转入特岗计划教师考试补助经费 |
40,542.50 |
主要用于特岗计划教师考试补助经费 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）国开行转入资助中心贷款工作代理费补助经费 |
70,832.00 |
主要用于补助资助中心生源地贷款工作需要的办公经费等 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）云南睿藻文化传播公司转入名师工作室初中英语专用工作经费 |
12,228.47 |
主要用于教育研究所名师工作室初中英语的工作经费 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）浙江千训爱心慈善基金会转入西子千训艺术节经费 |
51,374.00 |
主要用于西子千训艺术节组织学生开展比赛的各种经费支出 |
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西财教发〔2022〕015号（自有资金）景洪市地税局转入代征代扣手续费补助经费 |
4,535.03 |
主要用于补助局机关开展正常业务手续费等 |
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西财教发〔2022〕015号本级—中小学教师职称评审经费 |
150,438.00 |
主要用于中小学教师职称评审用食宿费评审费等经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—生源地国家助学贷款风险补偿专项经费 |
110,000.00 |
主要用于生源地国家助学贷款风险补偿专项经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—中小学教师国考面试经费 |
27,174.00 |
主要用于中小学教师国考面试经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—教师能力提升专项经费 |
138,894.90 |
主要用于教师能力提升专项经费 |
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西财教发〔2022〕222号省级公费师范生培养计划（职教）—上级专项经费 |
169,050.00 |
主要用于与云南省开放大学开展公费师范生培养计划工作经费 |
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西财教发〔2022〕079号中等职业教育免学费补助（经济管理职业学校）—上级专项经费 |
24,000.00 |
主要用于经济管理职业学校免学费补助 |
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西财教发〔2022〕015号省级公费师范生培养计划（职教）—本级专项经费 |
36,750.00 |
主要用于与云南省开放大学开展公费师范生培养计划工作经费 |
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西财教发〔2022〕079号中等职业教育免学费补助（经济管理职业学校）—上级专项经费 |
60,000.00 |
主要用于经济管理职业学校免学费补助 |
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西财教发〔2022〕162号2021年结转中等职业教育免学费上级补助资金 |
49,000.00 |
主要用于经济管理职业学校免学费补助 |
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西财教发〔2022〕476号州级疫情防控增援一线项目经费 |
39,440.00 |
主要用于疫情防控增援一线购买物资等经费 |
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西财金融发〔2022〕079号创业担保贷款奖补专项资金 |
11,000.00 |
主要用于创业担保贷款奖补专项资金 |
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西财金融发〔2022〕078号创业担保贷款奖补专项资金 |
1,800.00 |
主要用于创业担保贷款奖补专项资金 |
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西财社发〔2022〕97号2021年州级五大机关老年人体育活动场所补助经费 |
200,000.00 |
主要用于州级五大机关老年人体育活动场所补助经费 |
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西财教发〔2022〕015、393号本级—云南省第十六届运动会专项经费 |
648,333.00 |
主要用于组织学生参加云南省第十六届运动会食宿费交通费等 |
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西财教发〔2022〕015号本级—西双版纳州青少年橄榄球专项经费 |
243,642.00 |
主要用于西双版纳州青少年橄榄球比赛食宿费交通费药品费等 |
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西财教发〔2022〕015号本级—校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费 |
50,266.00 |
主要用于组织学生校园足球篮球排球啦啦操四级联赛食宿费交通费排练费等 |
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西财教发〔2022〕015号本级—云南省校园足球最佳阵容比赛专项经费 |
159,951.99 |
主要用于云南省校园足球最佳阵容比赛费用等 |
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西财教发〔2022〕015号本级—州直老体协体育健身系列活动专项经费 |
86,000.00 |
主要用于州直老体协体育健身系列活动经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—州老年人体育健身系列活动专项经费 |
405,000.00 |
主要用于州老年人体育健身系列活动经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—体彩公益宣传专项经费 |
100,000.00 |
主要用于体彩公益宣传专项经费 |
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西财教发〔2022〕162号2021年结转体彩公益金资助项目绩效管理经费 |
3,150.00 |
主要用于体彩公益金资助项目绩效管理经费 |
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西财教发〔2022〕492号本级—州社会体育指导员培训（省对下）补助经费 |
15,000.00 |
主要用于州社会体育指导员培训（省对下）补助经费 |
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西财教发〔2022〕492号本级—青少年体育活动（省对下）补助经费 |
7,497.00 |
主要用于青少年体育活动（省对下）补助经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—全民健身系列活动专项经费 |
210,000.00 |
主要用于全民健身系列活动专项经费 |
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西财教发〔2022〕015号本级—州直老体协体育健身系列活动专项经费 |
6,000.00 |
主要用于州直老体协体育健身系列活动专项经费 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,452,342.96元，占本年支出合计的84.00%。与上年相比减少1,647,960.34元，下降9.64%，下降的主要原因分析：1、2022年，体育中心独立核算，2022年较上年减少群众体育经费；2、2022年死亡抚恤金较上年减少；3、2021年国家助学贷款奖励补助专项资金，2022年无此收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,761,627.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。主要用于西双版纳州教育体育局局机关和事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,567,018.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。
9.卫生健康（类）支出1,211,347.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助、事业单位医疗补助和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出12,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于是安排创业担保贷款贴息。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出899,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位职工全年的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000元，支出决算为134,400.00元，完成年初预算的37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算128,400.00元，占总支出决算的95.54%；公务接待费支出决算6,000.00元，占总支出决算的4.46%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000元，支出决算为134,400.00元，完成年初预算的37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为128,400.00元，完成年初预算的85.60%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成年初预算的3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，规范管理车辆，车辆费用持续下降。二是2022年受新冠疫情影响，公务出差活动减少，车辆使用率下降。
2、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,090.00元，下降12.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,490.00元，下降14.34%；公务接待费支出决算增加2,400.00元，增长66.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车2022年比上年下降14.34%，原因为：一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，规范管理车辆，车辆费用持续下降。二是2022年受新冠疫情影响，公务出差活动减少，车辆使用率下降。接待费较上年增长66.67%，增加的原因是：2022年接待任务次数增加，导致接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西双版纳州教育体育局机关、州招生考试办公室、州教育科学研究所和州学生资助管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是2022年4月玉尖打报销接待勐海到教育体育局汇报工作一行20人，发生接待经费1740元。二是9月玉尖打报销接待勐腊县教育体育局到我局洽谈教育体育事务一行16人，发生接待经费1120元。三是9月玉尖打报销拍摄《2022年开学第一课》一行14人餐费1100元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州教育体育局2022年机关运行经费支出1,167,820.65元，比上年减少121,417.60元，下降9.42%,减少的主要原因分析：2022年度受新冠疫情影响，公务活动减少，差旅费较上年减少。部门机关运行经费主要用于局机关、参照公务员法管理的事业单位招生考试办公室的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额6,992,396.02元，其中，流动资产3,492,775.27元，固定资产3,499,620.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,880,916.14元，其中固定资产减少11,181,263.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值387,537.15元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,443,415.00元，其中：政府采购货物支出6,443,415.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,443,415.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(附表12-14)
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280006036401111
附件1.西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度部门决算公开表.xls
附件2.西双版纳傣族自治州教育体育局2022年度项目支出绩效自评表.rar