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西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度部门决算 

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学科小学的基础教育实现教育更高程度均衡发展的理念，围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。我校属一级预算单位，单位性质事业单位，经费供给方式为财政预算全额供给经费，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校，全校占地面积35237平方米，是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校等多项荣誉，目前是西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。

 （二）2022年度重点工作任务概述

1、工作重点

教师队伍建设,学校德育建设,教育教学改革,构建安全校园,数字化校园建设,书香校园建设,职称改革工作,提炼办学理念,校园文化建设。

⒉ 主要工作任务

（一） 提炼学校办学理念，打造优秀教师团队；

（二） 探索教学创新之路，提高教育教学质量；

（三） 继续加强德育工作，提高德育工作实效；

（四） 做大做强社团活动，充分彰显学校特色；

（五） 积极创建平安校园，加强安全教育工作；

（六） 科学规范强化管理，形成优质后勤保障；

（七） 创造良好舆论环境，大力宣传学校亮点；

（八） 围绕学校中心工作，切实行使工会职能；

（九） 发挥家长学校作用，家校共建和谐校园；

（十） 全面重视万达校区，打造优质特色品牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

   我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处和安全保卫处。所属单位1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个,是西双版纳傣族自治州允景洪小学万达小学。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、西双版纳傣族自治州允景洪小学；

2、西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年末实有人员编制274人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员247人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休2人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度收入合计58,946,330.88元。其中：财政拨款收入56,297,072.78元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,649,258.10元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计减少19,931,980.72元，下降25.27%。其中：财政拨款收入减少22,178,371.32元，下降28.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,246,390.60元，增长557.60%。

财政拨款收入减少的主要原因是：上年教学综合楼建设项目建设完毕，故本年财政拨款收入较上年减少；其他收入增加的主要原因是：本年收到学生课后服务费、国家教育部拨入万人计划教学名师特殊经费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度支出合计58,594,020.05元。其中：基本支出49,219,392.33元，占总支出的84.00%；项目支出9,374,627.72元，占总支出的6.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,291,810.75元，下降25.72%。其中：基本支出增加1,945,275.85元，增长4.11%；项目支出减少22,237,086.60元，下降70.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是：学生及教师增加，导致各项公用经费增加；项目支出减少的主要原因是：上年教学综合楼建设项目建设完毕，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学正常运转的日常支出49,219,392.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,594,858.86元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624,533.47元，占基本支出的1.27％。与上年相比，基本支出增加1,945,275.85元，增长4.11%。增长的主要原因是：学生及教师增加，导致各项公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,374,627.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年相比减少22,237,086.60元，下降70.34%。减少的主要原因是：上年教学综合楼建设项目建设完毕，本年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、西财行发〔2022〕415号高层次人才特殊生活补贴专项经费30,000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴。2、西财教发〔2022〕104号2021年结转资助专项经费956,887.00元，主要用于支付学生营养餐。3、西财教发〔2022〕20号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费1,837.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。4、西财教发〔2022〕111、西财教发〔2022〕382、西财教发〔2022〕152号义务教育生均公用经费—上级专项经费1,946,154.30元，主要用于支付学校保运转公用经费。5、西财教发〔2022〕111号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费8,662.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。6、西财教发〔2022〕111号、152号义务教育生均公用经费—万达上级专项经费924,706.42元，主要用于支付学校保运转公用经费。7、西财教发〔2022〕121号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金799,900.00元，主要用于支付学校陶艺馆修建款和劳技教室装修款。8、西财教发〔2022〕125号2021年第二批中央民族教育特殊补助资金350,000.00元，主要用于支付民族团结建设维修工程款。9、西财教发〔2022〕211号学生营养膳食补助—上级专项经费1,078,960.00元，主要用于支付学生营养餐。10、西财教发〔2022〕284号、362号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金1,069,940元，主要用于支付学校扩班设备款。11、西财教发〔2022〕208号自有资金—国家“万人计划”教学名师特殊支持经费150,000.00元，主要用于支付教研共同体教师培训费。12、西财教发〔2022〕394号自有资金——“追风计划”专项资金80,000.00元，主要用于支付学生体育器材等专用材料款。13、西财教发〔2022〕20、111、382号义务特殊教育公用经费—上级专项经费3,4900.00元，主要用于支付学校零星工程维修、维护费、心理咨询室教具款等。14、西财教发〔2022〕320号万达校区食堂维修改造专项资金1,710,000.00元，主要用于支付食堂维修改造工程款。15、西财教发〔2022〕328号允小本部扩班设施设备补助资金181,600.00元，主要用于支付扩班设施设备款。16、西财教发〔2022〕020号义务特殊教育公用经费—本级专项经费1,080.00元，主要用于支付教学用专用材料费17、西财教发〔2022〕167号基层科普行动计划专项资金50,000.00元，主要用于支付无人机设备款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度一般公共预算财政拨款支出56,297,072.78元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比减少21,449,371.32元，下降27.59%，减少的主要原因是：上年教学综合楼建设项目建设完毕，本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他组织事务相关支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出44,034,616.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于保障学校工作正常运转、促进教育发展相关支出。

  6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科普活动相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,381,063.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出。

  9.卫生健康（类）支出3,489,483.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出3,311,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金等相关支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年未发生相关经济业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2021年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务接待费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年持平的原因是：我校坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严格三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待过内、国外公务接待，无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳允景洪小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪小学资产总额78,823,254.95元，其中，流动资产482,850.49元，固定资产78,340,403.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,480,805.85元，其中固定资产增加29,178,227.13元。处置房屋建筑物1002平方米，账面原值480,278.95元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6,383,568.00元，其中：政府采购货物支出4,483,568.00元；政府采购工程支出1,900,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,383,568.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53280006036801111

西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度部门决算公开表20230925093134942.xls
西双版纳傣族自治州允景洪小学2022年度项目支出绩效自评表.rar