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西双版纳国际度假区中学2022年度部门决算公开
来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-20
监督索引号53280006036701000
目录
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳国际度假区中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展,办人民满意的教育。学校秉承“做有生命情怀的教育,创造最有价值的人生”办学理念,以“以德树人,思方行圆;三读人生,矩正致远”为教育原则,校风是“厚德刚毅,笃正博雅”;校训是“思方行圆,矩正致远”;教风是“淡泊为师,矩正育人”;学风是“静心读书,矩正成人”。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年,西双版纳国际度假区中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神,不断加强党对学校工作的全面领导。学校秉承“做有生命情怀的教育,创造最有价值的人生”办学理念,以“以德树人,思方行圆;三读人生,矩正致远”为教育原则,弘扬“厚德刚毅,笃正博雅” 校风,致力师资队伍建设,全校上下精诚团结,合力攻坚,迎难而上,坚决打赢校园疫情防控阻击战。学校全年无一起安全责任事故,无一例违法乱纪现象,校园平安和谐,奋力夺取教育教学成绩提升。2022年我校毕业生参加初中学业水平考试、普通高等学校招生全国统一考试,高考超额完成任务,本科完成率达192%。毕业班取得优异成绩,实现低进高出、中进优出的目标,基本完成《西双版纳州教育局对西双版纳国际度假区中学2022年度目标管理责任书》相关教育教学目标。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入西双版纳国际度假区中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即西双版纳国际度假区中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳国际度假区中学2022年末实有人员编制68人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制68人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员61人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
西双版纳国际度假区中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2022年度收入合计15,161,560.78元。其中:财政拨款收入14,890,920.78元,占总收入的98.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入270,640.00元,占总收入的1.79%。与上年相比,收入合计减少2,496,319.60元,下降14.14%。其中:财政拨款收入减少2,753,637.71元,下降15.61%,下降的主要原因是本年较上年减少基础设施设备完善项目专项资金收入2,531,145.80元、改善办学条件项目专项资金收入2,023,614.00元;上级补助收入0.00元,相比上年无变动;事业收入0.00元,相比上年无变动;经营收入0.00元,相比上年无变动;附属单位上缴收入0.00元,相比上年无变动;其他收入增加257,318.11元,增长1,931.54%,增长的主要原因是本年开展义务教育阶段学生课后服务,按照规定收取课后服务费270,640.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳国际度假区中学2022年度支出合计15,121,042.88元。其中:基本支出13,111,893.58元,占总支出的86.71%;项目支出2,009,149.30元,占总支出的13.29%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2,536,837.50元,下降14.37%。其中:基本支出增加2,364,192.40元,增长22.00%,增长的主要原因:一是本年人员运转保障工作经费纳入基本支出,人员经费支出增加1,268,900.00元;二是本年基本工资标准上调,养老、职业年金、住房公积金缴费基数上调,工资及社保支出增加1,660,700.00元;项目支出减少4,901,029.90元,下降70.92%,下降的主要原因:一是本年人员运转保障工作经费纳入基本支出,项目支出减少1,302,000.00元;二是本年减少基础设施设备完善项目专项资金支出2,531,145.80元,减少改善办学条件项目专项资金支出2,023,614.00元;上缴上级支出0.00元,相比上年无变动;经营支出0.00元,相比上年无变动;对附属单位补助支出0.00元,相比上年无变动。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳国际度假区中学机构正常运转的日常支出13,111,893.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,613,356.04元,占基本支出的96.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,537.54元,占基本支出的3.80%。人均支出情况分析:年末在职人员61人,年末其他人员31人,年末学生人数992人,人均基本支出12,095.84元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳国际度假区中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,009,149.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.西财教发〔2022〕291号、西财教发〔2022〕117号、西财教发〔2022〕382号义务教育家庭经济困难学生生活补助—上级专项经费支出270,237.50元;2.西财教发〔2022〕121号中央下达义务教育薄弱环节改善与能力提升(初中学生英语听力口语考试考场建设)补助资金支出348,200.00元;3.西财教发〔2022〕066号2021年结转义务教育营养改善计划项目专项资金支出74,387.71元;4.西财教发〔2022〕066号2021年结转初中生均公用经费项目专项资金支出42,613.80元;5.西财教发〔2022〕382号8个人口较少民族学生生活费—上级专项经费支出3,750.00元;6.西财教发〔2022〕023号、西财教发〔2022〕458号学生营养膳食补助—本级专项经费支出54,450.00元;7.西财教发〔2022〕117号、西财教发〔2022〕213号学生营养膳食补助—上级专项经费支出277,162.29元;8.西财教发〔2022〕117号、西财教发〔2022〕382号、西财教发〔2022〕151号义务教育生均公用经费—上级专项经费支出590,852.00元;9.西财教发〔2022〕023号、西财教发〔2022〕458号义务教育家庭经济困难学生生活补助—本级专项经费支出22,575.00元;10.西财教发〔2022〕458号、西财教发〔2022〕023号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—本级专项经费支出6,400.00元;11.西财教发〔2022〕227号、西财教发〔2022〕283号、西财教发〔2022〕079号普通高中免学杂费补助—上级专项经费支出33,500.00元;12.西财教发〔2022〕023号、西财教发〔2022〕458号普通高中免学杂费补助—本级专项经费支出421.00元;13.西财教发〔2022〕198号、西财教发〔2022〕202号普通高中生均公用经费—上级专项经费支出123,800.00元;14.西财教发〔2022〕066号2021年结转普通高中免学杂费项目专项资金支出1,600.00元;15.西财教发〔2022〕140号、西财教发〔2022〕189号普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助—上级专项经费支出81,100.00元;16.西财教发〔2022〕079号、西财教发〔2022〕227号、西财教发〔2022〕283号普通高中国家助学金—上级专项经费支出72,500.00元;17.西财教发〔2022〕151号,西财教发〔2022〕117号特殊教育公用经费—上级专项经费支出5,600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,890,920.78元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少2,753,637.71元,下降15.61%,其中:本年基本支出12,881,771.48元,与上年相比增加2,147,392.19元,增长16.67%,增长的主要原因:一是本年人员运转保障工作经费纳入基本支出,人员经费增加1,268,900.00元;二是本年基本工资标准上调,养老、职业年金、住房公积金缴费基数上调,工资及社保支出增加1,660,700.00元;本年项目支出2,009,149.3元,与上年相比减少4,901,029.90元,下降243.94%.下降的主要原因:一是本年人员运转保障工作经费纳入基本支出,项目支出减少1,302,000.00元;二是本年减少基础设施设备完善项目专项资金支出2,531,145.80元,减少改善办学条件项目专项资金支出2,023,614.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出11,847,967.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展相关支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,380,286.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出;
9.卫生健康(类)支出814,696.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出847,970.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金相关支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳国际度假区中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的一致,无增减变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算数与2021年相比无增减变动;公务用车购置费支出决算数与2021年相比无增减变动;公务用车运行维护费支出决算数与2021年相比无增减变动;公务接待费支出决算数与2021年相比无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳国际度假区中学2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳国际度假区中学为公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,西双版纳国际度假区中学资产总额20,564,984.73元,其中,流动资产55,287.46元,固定资产20,257,896.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程227,868.00元,无形资产0.00元,其他资产23,932.55元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加437,379.79元,其中固定资产增加381,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,政府采购支出总额1,701,980.00元,其中:政府采购货物支出1,701,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,701,980.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036701111
