西双版纳州机关幼儿园2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036201000
目录
第一部分 西双版纳州机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州机关幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美的全面发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、全面加强党的建设
（1）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。
（2）落实全面从严治党要求，持续净化政治生态。严格落实党风廉政建设责任制。
（3）深化党史学习教育成果。
（4）高标准高质量作好2022年发展党员工作。
（5）全面推进支部“智慧党建”的实施，继续探索、提升、完善电子台账。
（6）继续开展联创共建活动。
2、提高幼儿园科学管理水平
（1）完善幼儿园各项制度，探索工作流程序化的方法。
（2）在幼儿园现有基础之上凝聚力量，进一步凝练幼儿园办园理念和办园特色，凸显幼儿园文化建设。
3、提升幼儿园保教质量
（1）紧扣《纲要》和《指南》扎实抓好日常保教工作，促进幼儿良好学习品质的养成。
（2）加强幼儿体育运动。
（3）结合西双版纳州本地资源，探索开展园本课程。
4、夯实教职工队伍建设
（1）扎实开展师德师风教育。
（2）建立师德承诺制度，进一步完善师德师风建设长效机制，增强教师的自律意识。
（3）多形式开展教师教研活动。
5、筑牢后勤保障
（1）持续做好新冠肺炎疫情防控工作：疫情反复，奥密克戎毒株危害性大，传染性极强，做好校园疫情防控工作是当前重要的工作内容。我们通过宣传健康的生活方式、科学的防控知识、从自我防控做起，认真落实“六个好”“六个从严”“五个一律”“四早”等防控要求，坚决把疫情阻挡在校门之外。
（2）推进食堂6T管理：按照“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的管理模式，推广“6T＂管理，实施食堂精细化管理，实现食堂管理现代化，确保食品安全，改善服务，保障幼儿和教职工的切身利益奠定坚实的基础。通过实施食堂精细化管理，进一步提高食堂监督管理的整体水平，有效预防集体食物中毒事故的发生。
（3） 让安全工作看得见：校园安全是确保园所正常运行的基本保障，要不断完善各种安全制度、预案，让规章制度符合时代发展的需要，为师幼构筑平安屏障，使幼儿园发展行稳致远。
6、推进三位一体教育联动工作
有效利用幼儿园公众号、视频号、抖音号、幼儿园小报、班级家长微信群、家长讲座等多种沟通方式，宣传优秀家长育儿经验。深入开展《中华人民共和国家庭教育促进法》的学习、贯彻和落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
西双版纳州机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。所属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,是西双版纳州机关幼儿园万达校区。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州机关幼儿园2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳州机关幼儿园；
2.西双版纳州机关幼儿园万达校区。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州机关幼儿园2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州机关幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州机关幼儿园2022年度收入合计26,273,391.94元。其中：财政拨款收入26,273,391.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计25,152,974.76元相比，收入合计增加1,120,417.18元，增长4.45%。其中：本年财政拨款收入26,273,391.94元，上年财政拨款收入25,136,471.22元，同比上年增加1,136,920.72元，增长4.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；本年其他收入0元，上年其他收入16,503.54元，同比上年减少16,503.54元，下降100.00%。
收入增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出1,557,117.74元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州机关幼儿园2022年度支出合计26,273,391.94元。其中：基本支出22,164,943.06元，占总支出的84.36%；项目支出4,108,448.88元，占总支出的15.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出合计25,152,974.76元相比，支出合计增加1,120,417.18元，增长4.45%。其中：本年基本支出22,164,943.06元，上年基本支出16,586,802.32元，同比上年增加5,578,140.74元，增长33.63%；本年项目支出4,108,448.88元，上年项目支出8,566,172.44元，同比上年减少4,457,723.56元，下降52.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出1,557,117.74元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机构正常运转的日常支出22,164,943.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,380,375.81元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费784,567.25元，占基本支出的3.54％。人均支出情况分析：年末在职人员101人，长期聘用人员82人，人均基本支出支出121,119.91元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,108,448.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1. 西财教发〔2022〕145号、西财教发〔2022〕361号、西财教发〔2022〕460号本级—机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费支出1,164,045.85元。
2. 西财教发〔2022〕144号、西财教发〔2022〕360号、西财教发〔2022〕461号本级—西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费支出1,036,867.03元。
3. 西财教发〔2022〕096号2021年结转学前教育家庭经济困难资助项目经费支出12,750.00元。
4. 西财教发〔2022〕185号教育特殊（铸牢中华民族共同体意识和州级迎检学校建设）中央补助资金支出299,930.00元。
5. 西财教发〔2022〕190号学前教育幼儿资助—上级专项资金支出1,850.00元。
6. 西财教发〔2022〕021号学前教育幼儿资助—本级专项资金支出400.00元。
7.西财教发〔2022〕270号西双版纳州机关幼儿园万达校区2022年支持学前教育发展专项资金支出700,000.00元。
8. 西财教发〔2022〕270号西双版纳州机关幼儿园2022年支持学前教育发展专项资金支出892,606.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出26,273,391.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出25,136,471.22元相比，增加1,136,920.72元，增长4.52%，增加的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出1,557,117.74元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出21,102,616.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：
学前教育基本支出16,994,167.89元，其中：1.工资福利支出16,236,600.64元；2.商品和服务支出757,567.25元。
学前教育项目支出4,108,448.88元，其中：1.商品和服务支出3,453,232.88元；2.对个人和家庭的补助15,000.00元；3.资本性支出640,216.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,288,716.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：
事业单位养老支出2,288,716.88元，其中：1.商品和服务支出（离退休公用经费）27,000.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,438,127.52元；3.机关事业单位职业年金缴费支出823,589.36元。
9.卫生健康（类）支出1,519,826.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：事业单位医疗940,508.60元；公务员医疗补助579,317.69元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,362,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我园积极响应中央八项规定，控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，主要原因是：2022年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年未发生相关经济业务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2022年未发生相关经济业务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州机关幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州机关幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州机关幼儿园资产总额35,716,498.84元，其中，流动资产100,722.76元，固定资产35,615,776.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额32,652,645.15元相比，本年资产总额增加3,063,853.69元，增长9.38%,其中固定资产增加8,676,360.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额348,727.00元，其中：政府采购货物支出348,727.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额348,727.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036201111
