监督索引号53280006066101000

  

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我单位认真贯彻落实《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号）《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基〔2001〕20号）和教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》以及全国、全省、全州教育工作会议精神，转变教育观念，落实教育行为；规范制度管理、强化内涵建设；提升园舍功能，优化育人环境；挖掘自身资源、强化教师培训；激活内部机制、凸显本园特色，使各项工作有章可循、有据可依、使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平。

对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，是基础教育有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。主要工作是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。

2022年在上级领导的关心、支持和帮助下，在班子成员和全园教职工的共同努力下，我园紧紧围绕幼儿园中心工作，认真履职，较好完成各项工作任务，并取得了新进展具体如下 ：

1.西双版纳旅游度假区幼儿园成果

一是管理更为规范。以“园务管理同规范，保教质量同提升”为目标，因势而思，确立“理念引领找准出发点，价值追求把握根本点，文化浸润抓住支撑点，课程研发培养生长点”的工作思路，探索出有效的管理机制、投入机制、师资管理机制和保教质量监管机制。二是消除安全隐患。先后修缮跑道、操场、户外空地、屋顶瓦面、屋顶防水、音乐厅隔音墙、班级室内环境以及地下水管排管，抓好安全保障，为师幼提供安全的环境。三是创设良好育人环境。更新投放幼儿区域游戏材料、完善野战区、丫丫菜园、美工室、足球场、造纸坊、木工坊等游戏区域维护管理，让环境与孩子积极互动，促进孩子健康全面发展。四是保教质量有提升。幼儿园坚持保育和教育相结合的原则，面向全体幼儿，尊重个体差异，以游戏为基本活动，扎实做好卫生保健工作。经过努力，幼儿园先后认定为“云南省一级二等示范幼儿园”“云南省语言文字示范学校”“西双版纳州民族团结进步教育基地”。

2.西双版纳州允景洪幼儿园成果

一是积淀办园经验，为远航助力。在明确的办园理念和办园目标的指引下，幼儿园先后认定为“云南省首批现代教育示范幼儿园”“云南省一级一等示范幼儿园”，先后荣获“全国足球特色幼儿园”“云南省文明学校”“云南省平安校园”等多项集体殊荣。发挥省级示范幼儿园作用，深入县市乡镇幼儿园开展现场指导，与西双版纳职业技术学院和普洱学院签订实习基地协议，为西双版纳和普洱培养锻炼学期教育人才。二是强化队伍建设，成就教师成长。通过邀请专家指导、外派学习、跟岗培训、分类培训、线上培训等方式，完善培训机制，支持教师专业发展，园内有“云南省国培计划幼儿园罕富珍名师工作坊”“云南省岩温罕菩提籽美术工作室”，涌现出“云南省一师一优名师”“西双版纳州优秀教育工作者”“西双版纳州优秀教师”“宋庆龄幼儿教育奖”等优秀教师。三是教科研相融合，为教育涂色。以日常教研、课题教研和园本教研三种形态，加强教科研管理。开展课题研究，积累了教育智慧。梳理幼儿园思政课程体系和中华传统文化课程体系，成为园所两大教科研成果。四是优化校园环境，润物细无声。围绕党建文化、社会主义核心价值观和校园内涵发展三条主线，顺应黎明之城中所理解的“希望、多彩、作为”三个基调，谋划布局校园文化建设，打造走廊文化、门厅文化、班级文化，体现浓郁地域特色，凸显良好育人环境，成为创全国民族团结进步全州迎检压阵点和全州中小学党建工作示范点。五是提升后勤保障，凸显尊重生命。持续抓好健康检查、健康教育、幼儿伤害预防和传染病预防管理工作，强化校园安全工作，校园三防建设达3个100%的要求，加大对食品、消防、校园设施设备、用电用水、网络信息、治安防范等方面的安全工作，加强师幼安全教育，定期开展安全演练，全园没有发生一起校园安全责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

（一） 我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二） 我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年度收入合计25,842,036.18元。其中：财政拨款收入25,842,036.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,103,107.08元，增长13.65%。其中：财政拨款收入增加3,108,189.59元，增长13.67%，上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，均和上年持平，无变化；其他收入减少5,082.51元，下降100.00%。收入与上年相比，增加了3103107.08元，增长13.65%。收入增加的主要原因：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出659612.76元；本年项目支出增加西双版纳州旅游度假区幼儿园2022年支持学前教育发展中央资金317352.00元；西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金831685.87元；本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目专项资金比上年增加1294456.45元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年度支出合计25,842,036.18元。其中：基本支出18,888,556.38元，占总支出的73.09%；项目支出6,953,479.80元，占总支出的26.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,077,421.60元，增长13.52%。其中：基本支出增加7,049,801.40元，增长59.55%；项目支出减少3,972,379.80元，下降36.36%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，均和上年持平，无变化。支出与上年相比，增加3077421.60元，增长13.52%。增长的主要原因是：本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出633927.28元；本年项目支出增加西双版纳州旅游度假区幼儿园2022年支持学前教育发展中央资金317352.00元；西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金831685.87元；本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目专项资金比上年增加1294456.45元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构正常运转的日常支出18,888,556.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,476,611.22元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411,945.16元，占基本支出的2.18％。年末在职人员为139人，在园幼儿学生数1070人，人均基本支出15623.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,953,479.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

  1.本级—度假区学前教育生均公用经费专项资金支出158007.21元。

  2.学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—上级专项经费支出5800.00元。

  3.本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目专项资金支出2371635.01元。

 4.教育特殊（民族教育特殊设备及迎检学校）中央补助资金支出250000.00元。

  5.西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金支出831685.87元。

  6.学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—本级专项资金支出200.00元。

  7.西双版纳州旅游度假区幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金支出317352.00元。

  8.本级—度假区学前教育保运转经费项目专项资金支出1158548.71元。

 9.2021年结转西双版纳度假区幼儿园2021年修建项目经费支出53613.00元。

10.本级—度假区改善办园条件修缮建设项目经费专项资金支出1806638.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出25,842,036.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,108,189.59元，增长13.67%，增长的主要原因是：本年支出中的人员支出临聘人员工资项目记入到了人员类经费支出，增加人员经费622.31万元，调整基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险增加83.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出22,144,561.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于幼儿园教育教学日常保障性人员工资、商品和服务支出等促进幼儿教育发展相关的支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,578,282.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金补助、生育保险基金补助等相关支出。

  9.卫生健康（类）支出1,039,924.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助等相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,079,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于本园在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，我单位2022年无“三公”经费支出预算，本年无支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年，和上年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，和上年持平，无变动。公务用车购置费支出决算0.00元，和上年持平，无变动。公务用车运行维护费支出决算0.00元，和上年持平，无变动。公务接待费支出决算0.00元，和上年持平，无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年持平的主要原因是：我园坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待国内、国外公务接待，无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园为二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额12440855.47元，其中，流动资产19884.77元，固定资产12420969.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加920794.65元，其中固定资产增加2750502.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产250项，账面原值199611.20元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表 ）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额2,330,964.00元，其中：政府采购货物支出940,964.00元；政府采购工程支出1,390,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,091,364.00元，占政府采购支出总额的89.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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