监督索引号53280006036300000

 

西双版纳傣族自治州第一中学2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州第一中学2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州第一中学2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教德育处、后勤处。

下属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，西双版纳州第一中学将继续坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，深入贯彻落实国家、省、州教育局规划纲要，着力提高教学质量，全面深化教育教学改革，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，遵循“树好标杆，提升等级，突破质量，办出特色”的发展定位，到2025年，实现办学条件、管理创新、教育教学质量的跨越式发展，以优质品牌带动全州教育教学水平整体提升，形成独具特色的办学风格，成为云南省普通高中教育发展的品牌学校、示范学校和特色学校，并晋级升等为云南省一级一等高级中学，更好的为边疆建设培养优秀人才，为西双版纳的基础教育事业做出更大的贡献。现结合我校实际情况确定2023年学校重点工作是：

1. 全面加强和改进党的建设。落实党委的主体责任和纪委的监督责任，充分发挥党委的领导核心和基层党支部的政治核心和监督保证作用，健全党委会、校长办公会议、党政联席会议工作机制、议事规则和程序，严格执行“三重一大”决策制度、“三会一课”制度，完善党委委员联系基层、调查研究等制度。深化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面推进惩防体系建设及制度创新。不断加强意识形态工作，筑牢意识形态领域主阵地。

2. 改善学校条件，加强校园文化建设。提炼总结学校文化建筑主题，形成学校特有的教育主题理念，按教育主题理念整体规划，逐年实施，注重内涵，增强学校的内在美，在2025年完成整体工作；改善学校教师办公条件预计投入资金；改善学生住宿条件；优化学校现有教室配置数量，满足新高考改革需求和“双减”需求；改善学校信息化建设，建设一套支撑学校开展精准化教学需求的系统；改善学校安防设施设备。

3. 提升教育教学质量。信息技术赋能教学，用以教学创新理论为指导，在重视“双减”教学的同时更加注重教学过程和方法，鼓励学生动手实践、自主探究、合作交流，打造真正的高效课堂，不断提高教学质量。在2025年以一本率达到60%。

4.优化教师队伍建设、提高教师专业自信。建立促进教师专业发展的机制，推动师资队伍结构趋向合理。通过自培、调动和引进，使高、中级职称教师的比例达到70%以上，高一层次学历教师的比例达到20%以上。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制140名。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3190.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2911.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入183.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入.0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入96.07万元。

与上年对比增加188.01万元，增长6.26%，增加的原因主要是：（1）本年将“单位资金”纳入年初预算安排；（2）在职人员基本工资、住房公积金和养老保险职业年金缴费基数在原基础上调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2911.56万元，其中：本年收入2910.56万元，上年结余结转收入1.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2910.56万元（本级财力2910.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加38.49万元，增长1.34%，增加的原因主要是在职人员基本工资、住房公积金和养老保险职业年金缴费基数在原基础上调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3190.63万元。财政拨款安排支出2911.56万元，其中：一般公共预算安排支出2911.56万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出183.00万元，单位资金安排支出96.07万元。与上年对比增加188.01万元，增长6.26%，增加的原因主要是（1）本年将“单位资金”纳入年初预算安排；（2）在职人员基本工资、住房公积金和养老保险职业年金缴费基数在原基础上调增。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2911.56万元，其中：基本支出2901.98万元，项目支出9.58万元。比2022年预算数增加38.49万元，增长1.34%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2901.98万元，比2022年预算数增加34.83万元，增长1.21%。增加的原因主要是在职人员基本工资、住房公积金和养老保险职业年金缴费基数在原基础上调增。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.70%，比2022年预算增加179.68万元，增长6.68%，增加的原因主要是在职人员基本工资、住房公积金和养老保险职业年金缴费基数在原基础上调增。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.20%，比2022年预算增加18.58万元，增长10.84%，增加的原因主要是本年学生人数较上年增加90人（其中初中23人、高中67人），相应生均公用经费开支比上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.10%，比2022年预算减少1.82万元，下降37.44%，减少的原因主要是本年遗属补助调整到项目预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年持平。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定事业发展目标项目8个，安排9.58万元，如义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生营养改善计划、特殊教育公用经费、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助等开支。比2022年预算增加3.66万元，增长61.82%，增加的原因主要是本年遗属补助调整到项目预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育637.30万元，主要用于初中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。

2.教育支出—普通教育—高中教育1332.75万元，主要用于高中教师事业人员工资及生均公用经费保障日常工作开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.76万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出293.46万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出146.73万元，主要用于缴纳在职职工职业年金开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗128.35万元，主要用于在缴纳在职职工基本医疗保险费用开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助131.71万元，主要用于享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用开支。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.55万元，主要用于缴纳在职职工其他社会保障（生育保险）缴费开支。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金219.91万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金财政配套部分开支。

10.教育支出—普通教育—特殊学校教育0.04万元，主要用于义务教育残疾学生经费保障日常工作开支。

11.科学技术支出-科学技术普及-科普活动1.00万元，主要用于开展科技活动周科普宣传活动教育教学工作。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资646.03万元（其中：基本支出646.03万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴65.74万元（其中：基本支出65.74万元，项目支出0.00万元）

绩效工资1071.46万元（其中：基本支出1071.46万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费293.46万元（其中：基本支出293.46万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费146.73万元（其中：基本支出146.73万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费128.35万元（其中：基本支出128.35万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费131.71万元（其中：基本支出131.71万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0.00万元）

住房公积金219.91万元（其中：基本支出219.91万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）

印刷费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）

水费27.64万元（其中：基本支出27.64万元，项目支出0.00万元）

电费28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）

物业管理费20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0.00万元）

差旅费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费17.53万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0.17万元）

租赁费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0.00万元）

培训费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.84万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.04万元）

劳务费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）

  委托业务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

工会经费29.59万元（其中：基本支出29.59万元，项目支出0.00万元）

福利费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出27.26万元（其中：基本支出24.05万元，项目支出3.21万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.22万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出2.18万元）

助学金2.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.98万元）

  其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为183.00万元，其中：基本支出65.54万元，项目支出117.46万元，比2022年预算数增加53.45万元，增长41.26%。增加的原因主要是本年财政专户管理资金全部纳入预算。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目96.07万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加96.07万元，增长100%，增加的原因主要是本年将单位自有资金纳入预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少66.58万元，下降97.08%，减少的主要原因是本年经费仅满足日常运行开支，无采购设施设备安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.00万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为10次，共计接待200人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额183.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

州一中保运转项目专项经费项目：财政专户管理资金183.00万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出作为我校补充公用经费、改善办学条件的重要保障，在学校保证正常工作运转中起着重要作用。为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，确保教育教学工作顺利开展。非税收入成本性支出将主要用于校舍维修、优秀学生奖励；保安服务费、垃圾处置费、绿化管理费等物业管理费；临聘教师及长期聘用人员工资；水费、电费、消耗性体育用品（学生教学用球）、校园水电材料；广告宣传学校开展各项工作必须支付的款项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州第一中学2023年日常公用经费190.07万元，比上年增加16.44万元，增长9.47%，增加的原因是本年学生人数较上年增加90人（其中初中23人、高中67），相应生均公用经费支出比上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额5381.12万元，其中，流动资产114.96万元，固定资产3176.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1950.51万元，无形资产138.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1586.10万元，其中：流动资产增加54.43万元、固定资产减少94.61万元、在建工程增加1620.56万元、无形资产增加5.72万元。处置房屋建筑物864平方米，账面原值15.69万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值8.89万元，实现资产处置收入0.009万元；资产使用收入14.70万元，其中出租资产3042.52平方米，资产出租收入14.70万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280006036300111

西双版纳傣族自治州第一中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州第一中学部门预算公开表20230224112356889(1).xlsx