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西双版纳傣族自治州体育中心2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州体育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州体育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州体育中心2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州体育中心2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州体育中心属于西双版纳傣族自治州教育体育局的下属科级公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

1.承担省、州重点体育项目的业余训练，指导州属学校重点体育项目的业余训练，选拔、培养、输送竞技体育人才。

2.负责田径、举重、游泳、篮球等业余运动队的训练工作。

3.组织参加省级各类比赛，组织开展群众性体育活动和对外交流。

4.负责体育场馆设施的管理、维护和使用。

5.开展体育科研，做好体育理论、科学选才、科学训练的研究工作。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办、竞训办、群体办、体育产业办。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，为西双版纳州体育中心。

（三）重点工作概述

2023年中心的重点工作是：积极完成州教体局交办的各项工作任务；协助局机关认真组织2023年西双版纳州中小学生篮球、田径运动会；加强场地管理，保障训练和比赛，做好对外免费或低收费开放，提升场地质量；加强财务管理，严格成本核算，把好支出关口，降低支出成本，提高各场馆的社会效益；积极全面开展全民健身活动，协办和承办好各单位、行业、系统运动会，不断提高群众体育竟技运动水平，振奋民族精神；在运动训练和竞技比赛中，继续开展好各项目的日常竞赛训练工作，改善训练环境，提高训练水平加强体育后备力量挖掘、培养优秀体育人才。继续开展假期青少年体育技能培训班，关注全州体育人才的升学及流动情况，做好少体校招生的准备工作。加大各训练项目的训练，为我州带领篮球、举重、游泳、武术散打和拳击各代表队参加云南省第十七届运动会预赛和决赛做好充分的准备。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入306.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.11万元，政府性基金预算财政拨款收入25.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加39.32万元，增长14.71%，增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加人员工资、社会保障缴费和人员公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入306.61万元，其中：本年收入281.11万元，上年结余结转收入25.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.11万元（本级财力155.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入126万元），政府性基金预算财政拨款25.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加39.32万元，增长14.71%，增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加人员工资、社会保障缴费和人员公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出306.61万元。财政拨款安排支出306.61万元，其中：一般公共预算安排支出281.11万元，政府性基金安排支出25.50万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加39.32万元，增长14.71%，增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加人员工资、社会保障缴费和人员公用经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出306.61万元，其中：基本支出273.89万元，项目支出32.72万元。比2022年预算数增加39.32万元，增长14.71%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出273.89万元，比2022年预算数增加64.12万元，增长30.57%。增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加了基本支出预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.44%，比2022年预算增加38.96万元，增长19.17%，增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加了工资福利支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.04%，比2022年预算增加5.56万元，增长100.91%，增加的原因主要是财政全额保障人员净增加3人，增加了商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.52%，比2022年预算增加19.60万元，增长1960%，增加的原因主要是保运转退休人员的统筹外工资和党政储备人才新增1人的安家补贴。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目2个，安排32.72万元，其中：州体育中心保运转专项资金7.22万元，西双版纳州体育中心体育后备人才培养专项资金25.50万元。比2022年预算减少24.80万元，下降43.12%，减少的原因主要是预算项目减少1个，州体育中心体育场馆免费低收费开放专项资金经费；州体育中心保运转专项资金比2022年预算资金减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—事业单位离退休费—一般公用经费0.48万元，主要用于退休人员的公用经费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.89万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革、在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费18.00万元，主要用于保运转退休人员发放统筹外工资费用开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.09万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.73万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于在职职工缴纳大病保险、工伤保险费用开支。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.20万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

9.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育—其他对个人和家庭的补助经费2.60万元，主要用于发放党政储备人才的安家补贴经费开支。

10.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育—州体育中心保运转专项资金7.22万元，主要用于保运转项目差旅费、劳务费、委托业务费等经费开支。

11.文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育—事业运行经费179.99万元，主要用于事业人员工资及日常工作经费开支。

12.用于体育事业的彩票公益金支出—西双版纳州体育中心体育后备人才培养专项资金25.50万元，主要用于后备人才培养专用材料费、劳务费、差旅费、其他交通费用等经费开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资49.85万元（其中：基本支出49.85万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）

奖金0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

绩效工资84.37万元（其中：基本支出84.37万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费7.37万元（其中：基本支出7.37万元，项目支出0.00万元）

住房公积金18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出23.44万元（其中：基本支出23.44万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）

差旅费2.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.20万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

劳务费1.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.42万元）

委托业务费2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）

工会经费5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出2.28万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出1.80万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（四）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.00万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为15次，共计接待150人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元。其中：公务用车购置0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额7.22万元。为：州体育中心保运转专项资金项目：财政安排资金7.22万元。该项目年度绩效目标为：

一是提供公共服务，着力推进全民健身。充分利用场馆的场地设施，因地制宜，更多地向人民群众提供公共体育服务，将场馆打造成为场地设施先进、服务优良、健身氛围浓厚，深受群众喜爱的全民健身示范站点。二是增强场馆活力，提高场馆综合效益。在确保场馆的社会效益，最大限度为人民群众提供公共体育服务，深入挖掘场馆资源，努力提高场馆综合效益。三是加强科学管理，确保国有资产增值保值。坚持把管理好、维护好场馆作为衡量国有资产不受损失，人民群众持久享有体育服务成果的重要标准。不断总结场馆管理运行的有效经验，及时转化为科学完善的管理制度，最大限度地降低场馆的损耗，做到长用不衰，确保场馆保值增值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州体育中心2023年日常公用经费11.07 万元，比上年增加5.56万元，增长100.91%，增加的原因是财政全额保障人员新增3人增加了日常公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州体育中心资产总额733.75万元，其中，流动资产9.12万元，固定资产723.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，受托代理资产0.76万元。与上年相比，本年资产总额减少53.40万元，其中固定资产减少23.19万元，流动资产减少30.97万元，受托代理资产增加0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产2300平方米，资产出租收入128.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州体育中心无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280006072600111

2.西双版纳州体育中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

060023西双版纳傣族自治州体育中心20230223034249288(1).xlsx