西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23


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西双版纳傣族自治州教育体育局2023

预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州教育体育局2023年度部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州教育体育局2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策,起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平,质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导高等教育发展与改革,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导各类继续教育。

7.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14.负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西双版纳州教育体育局所属单位3个。其中,参公单位1个,是西双版纳傣族自治州招生考试办公室。事业单位2个,是西双版纳傣族自治州教育研究所西双版纳傣族自治州学生资助管理中心

(三)重点工作概述

全面加强党的建设。持续发挥党建引领作用,不断创新机关、学校党建工作方法,聚焦教育体育短板弱项,持续发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,真正把党建优势转化为发展优势,推动党建工作与教育教学教研工作深度融合,以高质量党建引领教育高质量发展。加强学校思想政治工作,抓好深化新时代学校思想政治理论课改革创新试点,牢牢把握意识形态工作领导权。深入推进全面从严治党和反腐败斗争。

全面落实立德树人的根本任务。持续加强和改进德育工作,健全德育长效机制,坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观,大力加强爱国主义教育,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。持续抓好师德师风建设,引导广大教师自觉肩负起为党育人、为国育才的神圣使命。

持续深化教育改革。一是深化义务教育学校教师县管校聘改革。督促县市教育体育局深入推进配齐配足义务教育学校教师、合理配置义务教育教师岗位职数、实行人事关系集中管理、实现教师资源均衡配置等县管校聘改革目标任务。二是推进基础教育学校校长职级制改革,组建校长职级评定委员会专家库,成立校长职级评定工作领导小组和申诉委员会。三是深化中、高考招生考试制度改革。严格执行落实国家、省考试招生制度改革政策,加强调研,细化措施,稳步推进各改革项目平稳实施。四是进一步深化体教融合。进一步强化政策保障,协同发展青少年体育与学校体育,融合抓好青少年学生体质健康水平整体提升和青少年体育后备人才培养。

统筹提升督导工作实效。一是统筹开展2023年春秋季学期重点工作综合督导,聚焦2023年教育重点工作和人民群众的关切,确定督导重点内容,督促各地切实落实双减五项管理、教育经费两个只增不减、义务教育教师工资收入不低于、控辍保学、校园安全及教育重大改革等工作。二是持续跟进各县市义务教育优质均衡发展工作,及时通报问题,督促抓好整改,建立义务教育优质均衡奖惩机制,将推进义务教育优质均衡发展纳入绩效考核和县级人民政府履行教育职责督导评估,进一步促进教育公平,努力让每一个孩子都能享受到公平有质量的教育。

加快体育事业发展步伐。一是持续发展群众体育,加强公共体育设施建设。抓好全民健身六个身边工程建设。统筹建设全民健身场地设施,加大城乡体育健身设施建设力度,打造城市社区“15分钟健身圈,新建社区的体育设施覆盖率达到100%。继续推进七彩云南全民健身基础设施建设工程,进一步巩固和发展偏远山区体育基础设施。加快推进西双版纳州热带雨林体育训练中心(一场三馆一中心)项目建设。二是持续推进学校体育工作。继续做好初中体育音乐美术考试和国家学生体质与健康数据测试工作,努力提升学生体质健康达标优良率,让体育教学质量不断优化和提升;以赛促训完善竞赛体系。通过一系列比赛,提升我州青少年竞技队伍建设和竞技水平。三是竞技体育发展更上一层楼。加大人才师资队伍建设力度,引进各级各类行业顶尖特殊人才及紧缺教练人员,扩大师资队伍,继续推进体育后备人才的选拔工作并优化运动员选材标准,做好教练员进校带训及运动员的日常训练工作,全力备战2023年度的锦标赛、冠军赛、各类单项比赛及下一届省运会。

全力以赴做好校园安全维稳工作。一是坚持安全第一、预防为主、综合治理的工作方针,统筹开展各项安全教育,扎实推进“4·15”全民国家安全教育、安全生产、防范电信网络诈骗、反恐反邪、消防等进校园系列宣传活动,立足防范排查,强化隐患整治;持续开展平安校园建设工作,统筹开展防溺水、交通、食品和学生个人极端事故专项治理工作;完善校园安全法治建设,完善校园安全事故追责问责机制;加强师生安全教育,提高全体师生的安全意识,全面提升学校师生应急处置能力。二是坚持《国务院新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》、落实二十条优化措施、执行新十条要求,坚决纠正简单化、一刀切、层层加码等做法,反对和克服形式主义、官僚主义,及时分析研判疫情形势。在州、县(市)指挥部统一领导下,抓严抓实抓细校园各项防控措施,最大程度保护师生生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对教育教学工作的影响。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位2个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60名,其中:行政编制 26名(含工勤人员编制1名),事业编制34名(含参公)。在职实有57人,其中:财政全额保障 57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人,其中:离休 0人,退休 47人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1521.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1345.82万元,政府性基金预算财政拨款收入61.21万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入90.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入24.08万元。

与上年对比减少446.51万元,下降22.69%,减少的原因主要是:1.两馆一中心项目前期费较上年减少;2.校园足球啦啦操比赛经费、全民健身经费、中小学田径运动会经费、最佳阵容比赛经费、青少年橄榄球经费等体育彩票公益金较上年减少;3.教师国考面试经费、省级公费师范生培养经费等项目经费较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1407.03万元,其中:本年收入1395.82万元,上年结余结转收入11.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1345.82万元(本级财力1337.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿8.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款50.00万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少232.32万元,下降14.17%,减少的原因主要是:政府性基金预算财政拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1521.11万元。财政拨款安排支出1407.03万元,其中:一般公共预算安排支出1345.82万元,政府性基金安排支出61.21万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出90.00万元,单位资金安排支出24.08万元。与上年对比减少446.51万元,下降22.69%,减少的原因主要是项目资金较上年减少:1.自有资金较上年减少,群众体育科两馆一中心项目前期费300万元;2.政府性基金收入较上年减少,校园足球啦啦操比赛经费36万元、全民健身经费40万元、中小学田径运动会经费18万元、最佳阵容比赛经费17.60万元、青少年橄榄球经费25万元;3.项目经费较上年减少教师国考面试经费5万元省级公费师范生培养经费4.91万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1407.03万元,其中:基本支出1321.61万元,项目支出85.42万元(含政府性基金支出61.21万元)。比2022年预算数增加48.98万元,增长3.61%。具体变动情况及原因分析如下:

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1321.61万元,比2022年预算数增加128.65万元,增长10.78%。增加的原因主要是:一是行政人员调入2人,调出1人,正常晋升职务、提高工资标准等增加;二是事业人员正常晋升职务及薪级工资增加 ;三是养老保险增加;四是职业年金增加;五是医疗保险等卫生健康支出增加;六是住房保障支出增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.23%,比2022年预算增加122.37万元,增长11.44%,增加的原因主要是:人员增加及提高工资标准等导致基本工资增加、津贴补贴增加、奖金增加、职工医疗保险和养老保险增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.03%,比2022年预算增加1.07万元,增长0.90%,增加的原因主要是:人员净增1人,增加公用经费。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.59%,比2022年预算增加3.20万元,增长69.57%,增加的原因主要是:党政人才安家费较上年增加。

4)资本性支出占基本支出的0.15%,比2022年预算增加2万元,增长100%,增加的原因主要是2023年增加了办公设备购置费预算,2022年未申报预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个,安排85.42万元,如各类招生考试经费、青少年体育活动补助经费、生源地国家助学贷款、州老体协健身活动经费、普通话测试工作经费等开支。比2022年预算减少360.97万元,下降80.86%,减少的原因主要为:一是群众体育科两馆一中心项目前期费减少;二是青少年橄榄球比赛、校园足球啦拉操比赛、最佳阵容经费、全民健身经费等体育彩票公益金较上年减少;三是职称评审费、国考面试费和公费师范生培养经费较上年减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出教育事业管理行政运行606.50万元,主要用于局机关行政在职人员工资及一般公用经费。

2.教育支出教育事业管理其他教育管理事务支出319.56万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资及一般公用经费等基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2.1万元,主要用于局机关行政退休人员的公用经费。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.72万元,主要用于州教育研究所退休人员的公用经费。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出120.37万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险。

6.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金支出机关事业单位职业年金缴费支出60.18万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳职业年金。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗37.07万元,主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗22.82万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助52.45万元,主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助管理中心在职人员的公务员医疗保险。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.34万元,主要用于州教育体育局长期聘用人员的社会保障缴费。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金95.44万元,主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心所有在职人员的住房公积金。

12.教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出8万元,主要用于普通话测试工作专项经费。

13.教育支出普通教育高等教育14.19万元,主要用于2023年学生资助管理中心生源地国家助学贷款风险补偿金。

14.教育支出普通教育其他普通教育支出1.32万元,主要用于公费师范生培养经费。

15.教育支出职业教育中等职业教育0.70万元,主要用于2023年经济管理学校学生免学费经费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资302.74万元(其中:基本支出302.74万元,项目支出0万元)

津贴补贴220.55万元(其中:基本支出220.55万元,项目支出0万元)

奖金106.59万元(其中:基本支出106.59万元,项目支出0万元)

绩效工资153.09万元(其中:基本支出153.09万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费120.38万元(其中:基本支出120.38万元,项目支出0万元)

职业年金缴费60.19万元(其中:基本支出60.19万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费59.90万元(其中:基本支出59.90万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费52.45万元(其中:基本支出52.45万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费4.34万元(其中:基本支出4.34万元,项目支出0万元)

住房公积金95.45万元(其中:基本支出95.45万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出16.81万元(其中:基本支出16.81万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费4.33万元(其中:基本支出4.33万元,项目支出0万元)

水费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

电费2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0万元)

邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

物业管理费13.40万元(其中:基本支出13.40万元,项目支出0万元)

差旅费10.90万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.90万元)

维修(护)15.74万元(其中:基本支出14.00万元,项目支出1.74万元)

租赁费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

会议费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

培训费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

公务接待费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

专用材料费3.11万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.11万元)

劳务费18.45万元(其中:基本支出5万元,项目支出13.45万元)

工会经费13.57万元(其中:基本支出13.57万元,项目支出0万元)

福利费0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费2.50万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元)

其他交通费用39.76万元(其中:基本支出39.76万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出55.84万元(其中:基本支出3.82万元,项目支出52.02万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元)

其他对个人及家庭补助支出18.39万元(其中:基本支出4.20万元,项目支出14.19万元)

4.资本性支出

办公设备购置2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2023年,本单位财政专户管理资金安排的支出为90.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出90.00万元,比2022年预算数增加90.00万元,增长100%。增加的原因主要是各类教育招生考试项目专项资金90万元,专项用于普通高考、成人高考、自考、初高中学业水平考试、初中学业水平阅卷评卷工作、高中英语听力口语测试、专升本考试、艺术体育类专业考试等教育考试工作任务。

      (五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目24.08万元;其他运转类、特定目标类项目4个,24.08万元。较上年减少304.19万元,下降92.66%,减少的原因主要是:群众体育科两馆一中心项目前期费在2022年纳入预算,2023年未纳入预算。浙江千训爱心慈善基金会转入西子千训艺术节经费较上年减少。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

教育共同财政事权转移支出本级对县市学前教育幼儿资助专项经费4.80万元,主要用于各级各类幼儿园专项资助。

教育共同财政事权转移支出本级对县市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费43.10万元,主要用于义务教育学校家庭经济困难学生专项补助经费。

教育共同财政事权转移支出本级对县市学生营养膳食补助专项经费82.66万元,主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助

高等教育本级对县市优秀贫困学子学费奖励专项经费40.50万元,主要用于补助在读大学生的学费。

教育共同财政事权转移支出本级对县市义务教育公用经费37.73万元,主要用于义务教育阶段学生公用经费补助

其他普通教育支出本级对县市公费师范生补助经费0.42万元,主要用于补助公费师范生经费。

其他普通教育支出本级对县市优师计划本级补助经费0.23万元,主要用于补助优师计划经费。

教育共同财政事权转移支出本级对县市普通高中脱贫家庭困难学生生活补助专项经费2.87万元,主要用于普通高中脱贫家庭困难学生生活费补助。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2023年政府采购预算8.27万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算7.27万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加8.27万元,增长100%,增加的主要原因是2023年较上年净增购买汽油、车辆加油、添加燃料服务和车辆维修和保养服务。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计36.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为1万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为15万元,较上年持平,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元,较上年持平,其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,公务用车运行维护费20万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆,较上年持平。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个,涉及金额8.00万元。重点项目年度绩效目标如下:

普通话测试工作专项经费:财政安排资金8.00万元。该项目年度绩效目标为:贯彻落实《国家通用语言文字法》,大力推广普及普通话,全面有效地开展普通话培训测试,促进我州推普工作纵深发展。根据《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》(云教语20122号)及国家、省相关文件要求,认真组织开展西双版纳州2023年普通话水平测试工作。参考2022年实际测评人数7740人,计划2023年全年完成测试人数7000人次。

按照《云南省物价局关于普通话水平测试员等培训收费标准的复函》(云价收费函〔201319号)文件核定的收费标准25/人计算,预计收入:25×7000=175000元。

开展2023年测试工作支出143500

1.支付软件*讯飞国家普通话水平智能测试系统V2.0+数据复核3.5/×2×7000=49000

2.测评员初评劳务费:2/×7000×3=42000

3.复审员复审劳务费:按15%的复审率计算1125×2×2/=4500

4.监考员劳务费:200/.×6×15=18000

5.工作人员劳务费:200/×6×15=18000

6.监(巡)考人员至勐腊住宿费200/.×6×3=3600,餐费100/.×6×4=2400元,小计:6000元;至勐海住宿费200/.×6×3=3600,餐费100/.×6×4=2400元,小计6000元;合计:12000元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州教育体育局2023年机关运行经费93.13万元,比上年增加1.08万元,增长1.17%,增加的原因是:行政人员调入2人,调出1人,净增1人导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2023年日常公用经费23.36万元,比上年增加0.04万元,增长0.03%,增加的原因是一般公用经费较上年增加0.04万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额699.24万元,其中,流动资产349.28万元,固定资产349.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少66.91万元,其中固定资产减少36.76万元、流动资产减少30.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产87项,账面原值38.76万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

1.西双版纳傣族自治州教育体育局无政府购买服务预算,故政府购买服务预算表(13表)为空表。 

2.西双版纳傣族自治州教育体育局无上级补助项目支出预算,故上级补助项目支出预算表(19表)为空表。

3.西双版纳傣族自治州教育体育局无部门项目中期规划预算,故部门项目中期划预算表(20表)为空表。

监督索引号53280006036400111

 附件1.西双版纳傣自治州教育体育局2023年度预算公开表.xlsx
附件2.西双版纳傣族自治州教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc