西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23

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西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳州允景洪幼儿园的职能是:对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作,是基础教育有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。主要工作是:按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。以发展幼儿、服务家长、成就教师。为宗旨,形成科学、奉献、和睦、创新的园风。

(二)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室。

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

认真贯彻落实《幼儿园工作规程》(中华人民共和国教育部令第39号)、《幼儿园教育指导纲要(试行)》(教基〔200120号)和教育部发布的《3-6岁儿童学习与发展指南》以及全国、全省、全州教育工作会议精神,转变教育观念,落实教育行为;规范制度管理、强化内涵建设;提升园舍功能,优化育人环境;挖掘自身资源、强化教师培训;激活内部机制、凸显本园特色,使各项工作有章可循、有据可依,使管理更加规范、科学、合理、高效,不断提高保教质量、提升办园水平。

3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作,是基础教育有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。主要工作是:按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。以发展幼儿、服务家长、成就教师为宗旨,形成科学、奉献、和睦、创新的园风。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制73,其中:行政编制0,事业编制73(含工勤人员编制5。在职实有68人,其中:财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2799.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2799.93万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加312.17万元,增长12.55%增加的主要原因一是根据西双版纳州财政局关于核定2023年州级行政事业单位职工住房公积金计提基数的通知》(西财综发202266调整住房公积金缴费基数,增加住房公积金预算财政拨款收入。二是根据《西双版纳州社会保险中心关于做好调整机关事业单位工作人员养老保险工资基数的通知》调整养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险预算财政拨款收入,机关事业单位职业年金预算财政拨款收入。三是分园西双版纳旅游度假区幼儿园计划增加18名管理内人员,增加西双版纳度假区幼儿园保运转项目(人员)专项经费(编外人员)项目其他工资福利支出预算财政拨款收入四是增加上年结余、结转西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金项目预算财政拨款收入

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2799.93万元,其中:本年收入2755.08万元,上年结余结转收入44.85万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2755.08万元(本级财力2427.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿327.48万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加312.17万元,增长12.55%,增加的主要原因:一是根据《西双版纳州财政局关于核定2023年州级行政事业单位职工住房公积金计提基数的通知》(西财综发〔202266号)调整住房公积金缴费基数,增加住房公积金预算财政拨款收入。二是根据《西双版纳州社会保险中心关于做好调整机关事业单位工作人员养老保险工资基数的通知》调整养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险预算财政拨款收入,机关事业单位职业年金预算财政拨款收入。三是分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)计划增加18名管理内人员,增加西双版纳度假区幼儿园保运转项目(人员)专项经费(编外人员)项目其他工资福利支出预算财政拨款收入。四是增加上年结余、结转西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金项目预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2799.93万元。财政拨款安排支出2799.93万元,其中:一般公共预算安排支出2799.93万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。

2023部门预算总支出与上年对比增加312.17万元,增长12.55%增加的主要原因:一是根据《西双版纳州财政局关于核定2023年州级行政事业单位职工住房公积金计提基数的通知》(西财综发〔202266号)调整住房公积金缴费基数,增加住房公积金预算财政拨款支出二是根据《西双版纳州社会保险中心关于做好调整机关事业单位工作人员养老保险工资基数的通知》调整养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险预算财政拨款支出,机关事业单位职业年金预算支出三是分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)计划增加18名管理内人员,增加西双版纳度假区幼儿园保运转项目(人员)专项经费(编外人员)项目其他工资福利支出预算支出四是增加上年结余、结转西双版纳州允景洪幼儿园2022年支持学前教育发展中央专项资金项目预算支出

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2799.93万元,其中:基本支出2103.18万元,项目支出696.75万元。2022年预算数增加312.17万元,增长12.55%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2103.18万元2022年预算数增加329.07万元,增长18.55%增加的主要原因一是根据《西双版纳州财政局关于核定2023年州级行政事业单位职工住房公积金计提基数的通知》(西财综发〔202266号)调整住房公积金缴费基数,增加住房公积金保障单位正常运转的日常支出二是根据《西双版纳州社会保险中心关于做好调整机关事业单位工作人员养老保险工资基数的通知》调整养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险保障单位正常运转的日常支出,机关事业单位职业年保障单位正常运转的日常支出三是分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)计划增加18名管理内人员,增加西双版纳度假区幼儿园保运转项目(人员)专项经费(编外人员)项目其他工资福利支出,保障单位正常运转的日常支出

1基本工资津贴补贴等工资福利支出2054.63万元,占基本支出的97.69%,2022年预算增加327.01元,增长18.93%,增加的主要原因一是根据《西双版纳州财政局关于核定2023年州级行政事业单位职工住房公积金计提基数的通知》(西财综发〔202266号)调整住房公积金缴费基数,增加公积金支出二是根据《西双版纳州社会保险中心关于做好调整机关事业单位工作人员养老保险工资基数的通知》调整养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险支出,机关事业单位职业年支出三是分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)计划增加18名管理内人员,增加西双版纳度假区幼儿园保运转项目(人员)专项经费(编外人员)项目其他工资福利支出,保障单位正常运转的日常支出

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出48.19万元,占基本支出的2.29%2022年预算增加1.70元,增长3.66%增加的原因主要是2023年幼儿人数比上年增加了19人,根据学校生均定额经费(即学校公用经费)增加办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3对个人和家庭的补助支出0.36万元占基本支出的0.02%,比2022年预算增加0.36万元,增长100%,增加的原因主要是根据《西双版纳州教育局西双版纳州人力资源和社会保障局关于印发西双版纳州教育局直属单位校(园)长教师交流轮岗实施方案的通知》(西教发〔201742号)精神,我园州直学校单位第六、七批校(园)长教师交流轮岗人员3人,补助标准为100//月共计0.36万元。

4)资本性支出0万元,占基本支出的0%,比2022年预算相比,和2022年持平,无变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个,安排696.75万元,如办公费、水电费、差旅费、培训费、维修(护)费、物业管理费、资本性支出等开支。比2022年预算减少16.9元,下降2.37%,减少原因主要是我园自2020年接管分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)以来,对分园资产设备进行了大量的修缮和配置,到2022年已经取得了一定程度的改善,因此减少了对度假区改善办园条件修缮建设项目经费预算支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出普通教育学前教育2383.58万元,主要用于园内人员工资福利支出及园内日常运转的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、维修(护)费、资本性支出和聘任人员工资等相关保障性支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休费2.52万元,主要用于我园退休人员的公用活动支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出135.30万元,主要用于我园在职人员的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出67.65万元,主要用于我园在职人员的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出58.25万元,主要用于我园内人员事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出46.56万元,主要用于我园内人员事业单位基本医疗保险公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.69万元,主要用于我园内人员事业单位医疗保险其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金101.39万元,主要用于我园内人员住房公积金的支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资284.79万元(其中:基本支出284.79万元,项目支出0万元)。

津贴补贴29.53万元(其中:基本支出29.53万元,项目支出0万元)。

绩效工资481.78万元(其中:基本支出481.78万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费135.30万元(其中:基本支出135.30万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费67.65万元(其中:基本支出67.65万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费58.25万元(其中:基本支出58.25万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费46.56万元(其中:基本支出46.56万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费13.69万元(其中:基本支出13.69万元,项目支出0万元)。

住房公积金101.39万元(其中:基本支出101.39万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出835.70万元(其中:基本支出835.70万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费27.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出25.00万元)。

手续费0.05万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.05万元)。

水费10.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出6.00万元)。

电费17.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出9.00万元)。

邮电费2.60万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出1.60万元)。

物业管理费34.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出33.00万元)。

差旅费8.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出7.00万元)。

维修(护)费340.57万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出338.57万元)。

培训费10.69万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出7.69万元)。

专用材料费96.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出95.00万元)。

劳务费2.52万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.52万元)。

委托业务费5.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.40万元)。

工会经费22.21万元(其中:基本支出22.21万元,项目支出0万元)。

福利费0.16万元(其中:基本支出0.16万元,项目支出0万元)。

其他交通费3.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.00万元)。

其他商品和服务支出13.52万元(其中:基本支出2.52万元,项目支出11.00万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元)。

助学金0.09万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.09万元)。

4.资本性支出

办公设备购置15.57万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.57万元)

专用设备购置136.26万元(其中:基本支出0万元,项目支出136.26万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,2023年政府采购预算298.43万元其中:政府采购货物预算123.03万元、政府采购服务预算21.60万元、政府采购工程预算153.80万元2022年减少107.84万元,下降26.54%,减少的主要原因是我园自2020年接管分园(西双版纳旅游度假区幼儿园)以来对分园资产设备进行了大量的修缮和配置,到2022年已经取得了一定程度的改善,因此减少了政府采购工程政府采购货物

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,与上年预算数相比,无增减变化具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0万元,较上年持平。国内公务接待共计批次为0次,共计接待0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个,涉及金额170.00万元。重点项目年度绩效目标如下:

度假区改善办园条件修缮建设项目经费专项资金项目,财政安排资金170.00万元。该项目年度绩效目标为:

排除消防隐患,防止火灾事故发生,确保幼儿园师幼人身安全和公共财产安全。幼儿园存在各种各样的消防安全隐患,建设完善园内消防喷淋系统对保障师幼人身安全及公共财产安全十分重要。改善办园条件,提升办园品质。按照督导办学要求修缮卫生间墙面、顶面,更换老旧松动玻璃窗,为幼儿提供更加安全、舒适的学习环境,改善办园条件,提升幼儿园综合办园品质。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023日常公用经费48.19万元,比上年增加1.70元,增长3.66%,增加的原因主要是2023年幼儿人数比上年增加了19人,根据学校生均定额经费(即学校公用经费)增加日常公用经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额1245.47万元,其中,流动资产3.37万元固定资产1242.10万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

与上年相比,本年资产总额增加275.84万元,其中固定资产增加275.05万元,流动资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产250374件,账面原值19.96万元,实现资产处置收入0.02万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用的精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开的情况为202212月(20231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

1.本单位无本单位无政府性基金预算,故部门政府性基金预算表为空表。

2.本单位无政府购买服务预算,故政府购买服务预算表为空表。

3.本单位无州对下转移支付预算,故州对下转移支付预算表为空表。

4.本单位无州对下转移支付绩效目标,故州对下转移支付绩效目标表为空表。

5.本单位无上级补助项目支出预算,上级补助项目支出预算表为空表

6.本单位无部门项目中期规划预算,部门项目中期规划预算表为空表

 


监督索引号53280006066100111

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2023年州本级部门预算公开表20230223082617481.xlsx