西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-22

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西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年部门  预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

小学基础教育实现教育更高程度均衡发展理念,围绕“致力内涵发展,构建和谐教育”的办学目标,全面推进课程改革,优化教育资源,打造优秀教师团队,做强特色教育。

(二)机构设置情况

学校6个内设机构分别是:办公室、教务处、教科处、总务处、德育处和安全保卫处。

所属单位1个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位1个,是西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区。

(三)重点工作概述

学校的办学宗旨和主要工作是实施小学义务教育,促进基础教育发展小学学历教育。

工作目标:1.科学优化学校管理,开展组织机构改革;2. 做好学校顶层设计,助推学校特色发展;3. 关注学生成长发展,提升学生综合素质;4. 建设特色课程体系,深化教育教学改革;5. 加强教师队伍建设,促进教师专业成长;6. 牢固树立服务意识,全力保障教育教学;7. 核心引领加强党建,发挥先锋模范作用;8. 依法维护职工利益,提高职工幸福指数。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制274,其中:行政编制0工勤人员编制0事业编制274。在职实有235人,其中:财政全额保障235人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 97人,其中: 离休 2人,退休 95人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5746.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5071.27万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入674.94万元。

与上年对比增加1195.09万元,增长26.26%,增加的原因主要是学校师生人数增加291,公用经费及人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5071.27万元,其中本年收入5001.40万元,上年结余结转收入69.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5001.40万元(本级财力5001.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加520.14万元,增长10.26%增加的原因主要学校师生人数增加291,公用经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5746.21万元。财政拨款安排支出5746.21万元,其中:一般公共预算安排支出5071.27万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出674.94万元。与上年对比增加1195.09万元,增长20.80%增加的原因主要是本年自有资金纳入预算。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出5746.21万元,其中:基本支出4942.11万元,项目支出129.16万元。2022年预算数增加1195.09万元,增长20.80%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出4942.11万元2022年预算数增加582.35万元,增13.58%增加的原因主要是学校师生人数增加291,公用经费及人员经费增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.57%,比2022年预算增加578.59元,增长13.70%增加的原因主要是社会保障缴费基数调增,五险一金增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的1.31%2022年预算增加2.63元,增长4.30%增加的原因主要是学校师生人数增加291日常公用经费相应增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.12%2022年预算增加1.13元,增长24.42%增加的原因主要是遗属生活补助增加。

4资本性支出占基本支出的0%,与2022年预算数相比,无增减变动。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目8个,安排129.16万元,其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等开支。2022年预算减少62.21元,下降31.26%减少的原因主要是万达校区改善办学条件专项经费减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)教育支出—普通教育—小学教育4306.93万元,主要用于小学教师事业人员经费及学校保运转专项支出。

2)教育支出—普通教育—特殊教育0.11万元,主要用于特殊教育学生生均公用经费保障日常工作开支。

3社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休6.25万元,主要用于离退休人员公用经费支出。

4社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出475.19万元, 主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。

5社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出237.60万元,主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出。

6)卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗206.28万元,主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。

7)卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 142.82万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

8)卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出14.94万元,主要用于财政配套工伤和大病保险补助支出。

9住房保障支出住房改革支出住房公积金356.09万元,主要用于财政配套职工住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1024.64万元(其中:基本支出1024.64万元,项目支出0万元)

津贴补贴104.99万元(其中:基本支出104.99万元,项目支出0万元)

绩效工资1835.98万元(其中:基本支出1835.98万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费475.19万元(其中:基本支出475.19万元,项目支出0万元)

职业年金缴费237.59万元(其中:基本支出237.59万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费206.68万元(其中:基本支出206.68万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费142.82万元(其中:基本支出142.82万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费14.94万元(其中:基本支出14.94万元,项目支出0万元)

住房公积金356.09万元(其中:基本支出356.09万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出348.83万元(其中:基本支出348.83万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费9.16万元(其中:基本支出9.16万元,项目支出0万元)

维修(护)费39.64万元(其中:基本支出0万元,项目支出39.64万元)

 专用材料费8.53万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.53万元)

工会经费47.75万元(其中:基本支出47.75万元,项目支出0万元)

福利费0.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出63.03万元(其中:基本支出6.25万元,项目支出56.78万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.25万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出1.09万元)

助学金32.64万元(其中:基本支出0万元,项目支出32.64万元)

其他对个人和家庭的补助3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置13.08万元(其中:基本支出0万元,项目支出13.08万元)

专用设备购置47.28万元(其中:基本支出0万元,项目支出47.28万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目650.20万元;其他运转类、特定目标类项目2个,24.75万元。增加24.75万元,增长100%增加的原因主要是本年自有资金纳入预算,国家“万人计划”教学名师特殊支持经费15万元、校园维修维护专项经费9.75万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2023年政府采购预算60.36万元其中:政府采购货物预算60.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元2022年减少98.95万元,下降62.11%,减少的主要原因是万达校区改善办学条件专项资金项目中需采购的项目减少学生营养餐膳食补助项目减少

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.20万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,

共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

与上年预算数相比,无增减变化。  

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.20万元,较上年持平,国内公务接待批次为3次,共计接待10人次。

与上年预算数相比,无增减变化。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本单位重点项目1个,涉及金额100.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:

本级专项经费改善办学条件专项经费项目:财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为:项目解决2023年计划新增5个班、250名学生的教育教学设施设备的需求。现有47个教学班,1869名学生82名教职工,经费保障了2023年正常教育教学工作的有序开展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年日常公用经费61.10 万元,比上年增加2.48万元,增长4.24%,增加的原因主要是学校师生人数不断增加,班级也不断扩增,造成小学教育中公用经费及人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州允景洪小学资产总额7882.33万元,其中,流动资产48.29万元固定资产7834.04万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少293.74万元,其中固定资产增加2327.97万元流动资产增加31.49万元在建工程减少2653.20万元。处置房屋建筑物7253平方米,账面原值2653.20万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值48.03万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州允景洪小学无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280006036800111
西双版纳傣族自治州允景洪小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州允景洪小学20230224122655824.xlsx