西双版纳傣族自治州第一中学部门2021年度部门决算
监督索引号53280006036301000
目 录
第一部分 西双版纳傣族自治州第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。
西双版纳傣族自治州第一中学设8个内设机构，分别是：校工会、校团委、党政办、后勤处、教学处、研发处、学生处、安保处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州第一中学2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员139人。其中：离休1人，退休138人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州第一中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2021年度收入合计38,131,379.97元。其中：财政拨款收入37,587,200.09元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入544,179.88元，占总收入的1.43%。与上年对比总收入减少2,797,827.48元，降低6.84%，其中：财政拨款收入减少2,972,957.44元，降低7.33%，其他收入增加175,129.96元，上升47.45%。总收入减少主要原因是主要原因是本年在职人员较上年减少，相应人员经费减少。其他收入增加主要原因是州教体局转拨上海松江区信息化扶贫资金35万元和标准化考点扩建经费约16.6万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2021年度支出合计38,113,662.48元。其中：基本支出30,299,077.22元，占总支出的79.50%；项目支出7,814,585.26元，占总支出的20.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,922,183.50元，主要原因是在职人员工资福利支出增加，形成基本支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学正常运转的日常支出30,299,077.22元。与上年对比减少4,779,685.10元，主要原因是本年在职人员较上年减少，相应基本支出人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,364,970.65元，占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,934,106.57元，占基本支出的9.68%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,814,585.26元。与上年对比增加1,965,377.63元，主要原因是本年增加教学设备采购、基建项目工程、学生助学金等项目支出增加。具体项目为：（1）州一中2021年城乡义务教育（校舍加固）中央直达补助资金61.26万元{西财教发【2021】243号}；（2）2020年结转项目-足球场塑胶跑道建设款129.03万元{西财教发【2021】039号}；（3）州一中教学设备采购专项资金97.52万元{西财教发【2021】119号}；（4）州一中学生宿舍A栋附属工程设施建设补助资金143.09万元{西财教发【2021】212号}；（5）州第一中学学生宿舍A栋改扩建项目专项资金180.00万元{西财教发【2021】424号}；（6）州教体局转拨上海松江区信息化扶贫资金35.00万元；（7）州教体局转拨标准化考点扩建经费16.63万元；（8）2021年非税收入成本性支出项目专项资金50.77万元{西财教发【2021】136号18.21万元、西财教发【2021】373号32.56万元}；（9）2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金0.48万元{西财教发【2021】087号0.15万元、西财教发【2021】114号0.16万元、西财教发【2021】205号0.10万元、西财教发【2021】238号0.07万元}；（10）2020—2021年8个少小民族学生生活补助专项资金1.25万元{西财教发【2021】064号}；（11）农村义务教育学生营养改善计划资金9.52万元{西财教发【2021】231号3.58万元、西财教发【2021】238号5.94万元}；（12）2021年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金2.2万元{西财教发【2021】087号}；（13）2021年普通高中免学杂费补助专项资金4.63万元{西财教发【2021】046号3.70万元、西财教发【2021】210号0.67万元、西财教发【2021】392号0.26万元}；（14）2021普通高中国家助学补助资金24.83万元{西财教发【2021】087号8.84万元、西财教发【2021】046号12.8万元、西财教发【2021】210号3.19万元}；（15）2020年一次性就业补助专项资金9万元{西财社发【2021】085号}；（16）2020年结转项目质保金16.24万元{西财教发【2021】103号}。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出37,587,200.09元，占本年支出合计的98.62%。与上年对比减少2,974,719.94元，降低7.33%，主要原因是本年在职人员较上年减少，相应基本支出人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出30,126,713.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、办公活动支出、发放学生生活补助及助学金等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,284,520.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于缴纳在职人员养老保险、离退休人员公用支出；
9.卫生健康（类）支出2,601,275.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,574,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
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功能分类 |
支出 |
占比 |
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205教育支出 |
30,126,713.34 |
80.15% |
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208社会保障和就业支出 |
3,284,520.80 |
8.74% |
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210医疗卫生与计划生育支出 |
2,601,275.95 |
6.92% |
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221住房保障支出 |
1,574,690.00 |
4.19% |
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支出合计 |
37,587,200.09 |
100.00% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为10,100.00元，完成预算的14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,100.00元，完成预算的50.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校公车于2020年下半年进行了报废处置，本年公务用车运行维护费减少100%；但本年我校为顺利完成晋升一级二等完全中学工作任务，导致本年公务接待费用增加。增加83.64%
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31,311.34元，下降75.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,911.34元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加4,600.00元，增长83.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校公车于2020年下半年进行了报废处置，本年公务用车运行维护费减少100%；但本年我校为顺利完成晋升一级二等完全中学工作任务，导致本年公务接待费用增加。增加83.64%
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,100.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我校公车于2020年下半年进行了报废处置。
3.公务接待费10,100.00元。其中：国内接待费支出10,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校为顺利完成晋升一级二等完全中学工作任务，接待专家组成员的必要接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增加0.00%，主要原因是我单位是行政事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额74,487,595.63元，其中，流动资产605,392.17元，固定资产67,958,984.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,369,756.35元，无形资产2,553,462.28元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,748,104.63元，其中固定资产增加1,336,028.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,042.52平方米，账面原值4,302,756.60元，实现资产使用收入0.00元
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7448759.63 |
605392.17 |
67958984.83 |
32147273.69 |
|
|
35811711.14 |
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3369756.35 |
2553462.28 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额733,905.00元。其中：政府采购货物支出733,905.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额733,905.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
监督索引号53280006036301111
