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目    录

第一部分   西双版纳傣族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   西双版纳傣族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。

7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的领导，党的建设有新气象。一是强化政治引领，筑牢育人之基。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部和广大师生教育培训的必修课程。全面清理各类制度规范、校园文化中不符合党的教育方针的表述。全面铸牢中华民族共同体意识，积极开展民族团结示范学校创建工作。目前，全州有27所学校荣获“云南省民族团结进步示范学校”荣誉称号。二是聚焦党建主业，推动责任落实。加强顶层设计，召开工委会研究确定年度党建重点工作任务，压实党建工作责任。全面启动中小学校党建质量提升行动，新创建4个学校党建示范点，遴选推荐10所“云岭红烛·育人先锋”示范学校。全面深化党支部标准化规范化建设，获评省级示范党支部1所，州级规范化建设示范党支部3所。积极推进公立学校党组织领导的校长负责制，指导中小学校不断完善议事决策机制。三是聚焦党建引领，深化教育改革。高规格召开全州教育大会，聚焦当前制约我州教育教学高质量发展的人、资金和管理方面问题，提出8个方面22项举措，制定出台1+N系列配套文件，开展教育体育高质量发展调研会、座谈会、讨论会，明确全面实施教育发展五年振兴计划，为加快推进教育现代化进程提出明确的发展目标。四是扎实开展党史学习教育和庆祝建党百年活动。召开全州教育体育系统党史学习教育动员大会，抓好青少年心向党教育活动，统筹推进全州教育体育系统党史学习教育。征订必学指定教材4263套，组织开展集中学习、党组织书记讲党课、主题党日、党史学习百问和各类宣传教育活动2814场次，参与活动158390人次。践行“我为群众办实事”，各基层党组织到社区报到86次、解决问题108件，在职党员报到1624人次、解决问题358件。做好省、州级“两优一先”推荐和“光荣在党50年”纪念章颁发工作，召开庆祝中国共产党成立100周年暨“七一”表彰大会，高质量完成州第九次党代会代表选举工作。五是全面落实党风廉政建设责任。强化工作部署。召开全州教育体育系统党风廉政建设工作会议，制定《西双版纳州教育体育局2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《党风廉政建设主体责任清单》，加强对党风廉政建设和反腐败工作的安排、部署。强化廉政学习教育。以党史学习教育为契机，在党员干部职工中深入开展理想信念、宗旨意识、反腐倡廉警示教育。组织党员、干部职工观看警示教育片3场次，开展“以案促改”推进警示教育和家风教育常态化建设及“清廉学校”等活动，扎实开展廉政文化进学校、进教材、进课堂、进头脑工作。强化廉政风险防控，梳理出廉政风险点14个，制定风险防控措施53项。强化干部教育管理，年内开展逐级廉政谈话4次，与分管科室安排部署党风廉政工作2次，班子成员相互开展谈心谈话2次。

2.坚持质量先行，立德树人有新进步。一是持续加强学校思想政治工作。认真贯彻落实新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案，组织党组织书记和校长同讲思政课，推动各级各类学校开足开齐思政课，配齐配强思政课教师队伍，积极开展国培、省培等专项思政教师业务和德育社会实践活动。二是切实推动体育美育劳动教育协同发展。积极组织开展校园文体活动。完成2021年初中学生体育音乐美术科目考试和2021年五年制大专体育、艺术类考试；组织开展第一届初中学生艺术实践活动、第七届中小学生艺术展演活动暨第一届西子千训艺术展演活动、2021年中小学生球类运动会等青少年体育赛事活动。积极推进劳动教育。把校内劳动、家务劳动校外劳动、公益劳动、志愿服务列为中小学劳动教育必修课。各级学校开足开齐课程，开设中小学劳动与技术课，高中开设通用技术课，引导学生热爱劳动、尊重劳动成果和劳动者，教授劳动技术技能等。三是关注心理健康教育。开设心理健康教育课程，开展心理健康教育工作调研，摸清全州心理教师配备情况，完善心理教师配备。开展中小学心理健康状况测评，完成测评68389人次。

3.坚持优先战略，教育民生有新作为。一是落实好城乡义务教育保障机制。上级下达我州义务教育阶段学校公用经费补助资金11273.91万元，涉及全州140599名义务教育阶段学生。下达特殊教育公用经费中央和省级资金504.17万元，涉及全州867名特殊教育学生。二是全力推进教育项目建设。组织实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升计划项目、校园厕所改造工程等其他教育专项，着力改善学校办学条件。目前，完工36163平方米，运动场已全部完工，完成投资18981万元。做好普通高中项目收尾工作，累计完成投资126088万元。积极争取项目建设资金。截至9月底，2021年共争取项目建设资金27461.04万元。认真做好项目储备工作。完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划平台录入再审工作，启动编制2021—2025年“学前教育扩容提质项目”、“普通高中教育扩容提质项目”建设专项规划。三是认真落实资助政策。全州有385079人次家庭经济困难学生享受国家、省、州资助政策，补助资金25384.79万元。四是加快教育信息化进程。持续推进教育信息化基础条件建设，实现义务教育阶段学校“宽带网络校校通”、“教学资源班班通”。持续开展“1+N”教学模式应用，推动生生课堂智慧教育教学研究，推动教育教学方式的变革和创新。启动沪滇远程同步课堂教学试点项目，促进优质教育资源的共建共享，有效促进沪滇两地教育协同发展。

4.坚持德才兼备，师资队伍有新面貌。一是拓宽教师补充渠道，提升教师荣誉感。协调编制部门核准编制，不断优化编制配置。完善人才引进和扩大特岗教师招聘，改善教师队伍学科结构和年龄结构，提升师资队伍素质水平，有效实现新老交替。2021年，共招聘引进教师351人。深化中小学教师职称制度改革，将中小学教师中级职称评审权下放至县（市）。2021年州直学校中小学一级教师评定45人、高级职称评定196人。表彰先进，鼓励广大教职工扎根基层，激发干事创业热情。推荐云南省2021年乡村优秀教师11人，表扬全州教育体育系统先进集体30个、优秀教师80人和优秀教育工作者20人。二是加强师德师风建设。组织实施教育系统师德专题教育、师德师风和校园安全专项整治工作，开展张桂梅、朱有勇先进事迹学习活动，用榜样的力量引领师德师风建设。开展师德师风警示教育，加大师德师风案件查处力度，全州教育体育系统因违规违纪共处分教师7人。三是提升教师素质。开展国培、省培、州培师训工作，共培训教师16404人次。实施名师名校长培养工程，新成立7个州级名师工作室。四是提升教师教学技能。举办西双版纳州第一届“雨林英才”教学技能大赛，推荐前10名选手参加州总工会“雨林英才”“雨林能手”评选，着力改进学科教学育人功能，提高课堂教学质量。

5.坚持固本强基，各类教育发展有新提升

（1）学前教育。完成《西双版纳傣族自治州民族教育条例（修订草案）》第5次意见征求与修订。协助州住建局拟定《西双版纳州居民住宅项目配建中小学校幼儿园移交管理办法》《西双版纳州居民住宅项目配建中小学校幼儿园资金缴纳标准和管理使用办法》并公示完毕，为全面推进义教均衡发展和义务教育城乡一体化提供保障。发挥3所省一级一等示范幼儿园办园优势，提高分园（加盟园）规范管理水平，提升师资队伍素质，提高学前教育保教质量。开展学前教育义务教育发展情况调研，为落实“3周岁入园、6周岁入学”目标明确工作举措。

（2）义务教育。一是抓实教育教学质量提升。全面落实《西双版纳州教育体育局关于进一步提升义务教育学校教学质量的实施意见》，强化学校教学常规管理，减轻学生学业负担，抓实课堂教学改革，提升课堂教学效率。选派教师参加中高考研讨会，提升复习备考水平。二是加强统编教材使用管理。2021年春季学期全州中小学起始年级实现国家统编道德与法治、语文、历史三科教材100%全覆盖。在全州义务教育阶段学校推广使用数字化教材，提升课堂教学效率。三是制定《西双版纳州小学教育联合体办学实施意见》《西双版纳州学前教育集团化办园管理实施意见（试行）》，通过教育联合体办学，合理配置教育资源，发挥优质教育资源的辐射示范和引领作用，缩小基础教育城乡和校际间的差距。四是制定2021义务教育阶段招生计划，完成景洪城区中小学幼儿园（州直学校）招生方案，促进阳光招生。五是全力推进“双减”和课后服务落地见效。制定下发《西双版纳州义务教育阶段学校课后服务实施方案（试行）》《关于印发西双版纳州教育体育局加强“五项管理”工作指导方案的通知》《关于调整全州中小学生作息时间的通知》等文件，积极起草《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》。全州现有141所中小学已开展课后服务活动，参与课后服务活动学生140049人，校内课后服务做到“全覆盖”。

（3）高中教育。一是实施优质普通高中招生计划50%指标到校改革。印发《西双版纳州2021年优质普通高中招生指标到校实施办法》，将优质公办普通高中学校招生计划和民办普通高中学校公费招生计划50%招生指标，按比例分配到相应初中学校，促进城乡优质教育均衡发展和教育公平。二是推进普通高中教育特色化发展。深化高中阶段学校考试招生制度改革，开展普通高中体育自主招生改革试点。三县（市）一中作为第一批体育自主招生改革试点学校，自2021年起录取体育类、艺术类特长生由招生学校自行组织专业考试招生。三是坚持公办民办同步招生。统一填报志愿录取，州内、州外所有民办高中学校与我州公办学校进行同步招生，将州外跨区域招生学校纳入生源地管理。

（4）中职教育。实施职业学校实训基地建设，组织申报2021年职业教育质量提升计划专项资金1004万元，用于改善中职学校办学条件。落实教育部职教东西部协作计划，对在深圳、广州等职业院校就读的147名东西协作学生发放资助资金27.2万元。紧贴西双版纳州产业发展指向及劳动市场需求，统筹中职专业设置，积极推进“校企合作”和“订单培养”。指导景洪市职业高级中学开展综合高中试点工作，组织2020年招收综合高中学生参加普通高中学科水平测试。以赛促教，组队参加2021年全省中等职业教育技能大赛，取得全州历史突破性成绩，职业教育影响力得到提升。

（5）民办教育。支持和规范民办教育发展，规范校外培训机构。完成全州116所民办教育机构年检工作，其中：评定优秀17所，合格98所，不合格1所，对年检不合格的西双版纳经济管理职业学校下发责令整改通知。规范管理，依法注销校外培训机构1所。支持社会力量兴办教育，新增7所民办幼儿园。

（6）高等教育。西双版纳职业技术学院深化产教融合、加强校企合作，新签校企合作企业3家，开展顶岗实习校企双选会，成效显著。全力做好招生就业工作，2021届大专毕业生就业率86.10%、中专毕业生就业率93.51%。深入实施“科研兴校”战略，学院申报省、州、校级课题14项，有在研项目57项。强化服务地方社会经济发展能力，成人学历教育培训能力逐渐增强，规模不断扩大，现有在籍各类本专科学员近3000人。滇西应用技术大学傣医药学院积极推进校院、校企合作，开发各专业主干课程。目前，已有11门专业主干课程列入校院、校校合作开发计划。开展傣医人才培养三年行动计划，进一步提升学院社会服务能力，深化傣医药特色传承。不断提升教学质量，完成2021年校级“金课”项目《运动疗法学》《药用植物栽培学》申报和立项，完成2021年度校级教学质量工程项目申报。

6.坚持巩固提升，衔接乡村振兴有新成效。保持教育帮扶政策总体稳定，确保教育服务乡村振兴的能力和水平进一步提升。进一步健全完善控辍保学“双线四级”责任体系和多部门联控联保责任机制，推广使用“云南省救助平台”手机APP，开展控辍保学的实时监督和举报。定期开展控辍保学专项行动，按照应助尽助救助、依法控辍治理、分类安置保学、质量提升保障等工作机制，全力推动控輟保学持续常态化开展，严防辍学新增、反弹。树立正确人生观、质量关，进一步深化教育教学改革，加强教育关爱与管理，不断提高农村中小学教育教学质量，加大校园文化建设力度，完善课后服务机制，努力消除厌学辍学现象。建立健全“义务教育有保障”巩固情况动态监测机制，强化数据比对监测，加强防止返贫动态监测，做好易致贫返贫家庭子女资助工作。截止12月16日，全州辍学学生本地户籍3人（勐海县：小学1人、初中1人；勐腊县小学1人），外地户籍2人（初中），无建档立卡户学生辍学。

7.坚持齐抓共管，教育治理有新局面。一是加强校园安全管理。加快推进校园“三防建设”，把中小学幼儿园落实安全防范建设三年行动计划和四个“百分百”达标情况纳入“平安校园”建设内容。加强校园安全督导检查，对学校食品卫生、校舍安全、消防安全、食品安全、交通安全、危化品管理、校园欺凌、防汛及地质灾害、门卫安保等进行排查，及时消除隐患。建立健全学校安全风险防控机制，落实排查责任和稳控责任，提高学校安全工作法治水平，与公安机关协调联动，建立安全稳定形势会商研判制度、健全应急处置工作机制，确保学校安全工作有效开展。加强校园安全宣传教育。将中小学生安全教育纳入年度教育教学课程安排，开展卫生防疫、食品安全、消防安全、道路交通、用电安全、防溺水、防震减灾等安全教育活动，预防各类安全事故发生。二是常态化开展教育督导。加强督导机构建设，有序开展督政督学工作，开展县级政府履行教育职责、春秋学期开学综合检查、控辍保学、“五项”管理、校外培训机构等重点工作专项督导检查。组织两县一市参加全国义务教育质量监测，完成勐海县县级政府履行教育职责省级督导评估，完成州人民政府履行教育职责自评工作，完成普通高完中及幼儿园办学（园）水平评估，做好学校违规收费核查整改工作。

8.坚持群众参与，群众体育有新发展。一是群众体育活动不断丰富。全州完成2021年国民体质监测11000人。完成二、三级社会体育指导员培训532人，有效提高全州社会体育指导员的综合素质和服务水平。开展全民健身系列活动，促进赛事活动品牌化，参与人群群众化，全民健身更加深入人心，群众参与体育活动热情高涨，形成全民健身新常态。二是体育设施不断完善。持续推进西双版纳州低海拔体育训练中心建设，上级累计下达资金1492万元，用于体育健身场地、设施补短板和赛事活动开展。三是积极打造赛事品牌。成功举办承办云南省第十届健身气功交流比赛、一米摩旅汽摩比赛、2021年西双版纳“雨林傣乡”自行车三站联赛、2021第四届全省轮滑比赛、西双版纳州第六届热带雨林汽摩越野挑战赛、2021年西双版纳第四届古六大茶山山地自行车挑战赛等系列品牌赛事。主动融合国家“一带一路”发展需求，依托西双版纳得天独厚的自然条件，通过举办省级、国家级、国际级赛事，提升赛事品牌，促进体育赛事向产业化转化、发展。

9.坚持统筹推进，重点工作有新进展。一是全力做好常态化校园疫情防控，织密织牢校园安全防控网。全力保障学校正常教育教学秩序。根据省教育厅教学日历安排，全州中小学、幼儿园春季学期、秋季学期均错时错峰如期开学。开学前，坚决做到疫情防控条件不达标的学校不得开学，各项防控措施落实不到位的学校不得开学，有效应急预案和演练落实不到位的学校不得开学。开学后，各校做好入校排查和健康管理，严格落实“五个一律”要求。开展校园综合督导检查，对全州各级各类学校落实省教育厅疫情防控15条措施、“双减”政策、“五项管理”、“7＋2专项行动”、控辍保学、校园安全等重点工作开展综合督导检查，发现问题限时整改。全力推进师生疫苗接种。成立新冠病毒疫苗接种工作领导小组，迅速组织开展宣传动员工作，不断总结经验、分析问题，有针对性解决疫苗接种各年龄阶段存在的具体问题，有力推进师生疫苗接种工作，助力全州尽快建立免疫屏障。截至12月16日，全州教职工及12岁以上学生第二针接种率97.75%；第三针（加强针）接种率教职工60.95%、18岁以上学生36.95%。3-11岁人群第一剂应接种（任务数）126000人，第一剂累计接种134602人，接种率106.83%；第二剂应接种（任务数）119000人，累计接种91673人，接种率77.04%。积极配合属地做好疫情防控排查。共集中隔离次密接师生7人（均为景洪城区学校），组织开展校园核酸检测师生共1549人。在节假日、寒暑假、国内疫情形势反弹等关键节点及时发出校园疫情防控通知、提示、提醒，确保全州校园持续安全稳定。

二是持续推进爱国卫生“7＋2专项行动”。开展“清垃圾”行动确保校园道路、公共活动场所无裸露垃圾。“扫厕所”行动整改校园传统旱厕15个，全州现有262所校园厕所全部达标。开展“勤洗手”行动加强校园洗手设施建设，全州学校在已有22144个达标水龙头的基础上，新建洗手设施842座。开展“净餐馆”行动使全州324个学校食堂全部完成明厨亮灶，做到“六T”管理达323个，占比99.69%。开展“常消毒”行动检查覆盖率达100%，全州体育场馆和学校公共场所、教室、宿舍均定期开展消毒打卡。开展“管集市”行动全力整治校园超市“脏、乱、差”现象，打造安全放心、井然有序的校园超市，全州103个校园超市（小卖部）每周定期开展消杀2次以上。全州教育体育系统积极推进“众参与”行动，在广大师生中积极倡导爱国卫生“6个新风尚”，落实健康教育，倡导科学健身，持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善各级公共体育场地设施，建设“15 分钟健身圈”，推进全州行政村以上公共体育场地设施全覆盖。在推进“7个专项行动”的同时，全州教育体育系统积极配合相关部门推进“洁空气”“治污水”2个专项行动，努力让师生对专项行动相关知识入脑、入心。

三是认真做好民族团结进步教育工作。加强组织领导，指导各级各类学校做好新时代学校民族团结进步主题教育和创建工作。各级各类学校依托少先队、共青团、学生社团等，积极开展各民族学生共同参与的文体活动和社会实践，不断增强广大师生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。组织人员参加“学习贯彻中央民族工作会议精神 铸牢中华民族共同体意识”培训班；召开民族团结进步教育工作现场会，成立西双版纳州民族团结进步创建学校联盟；开展民族团结进步教育督导检查，及时发现不足，提出整改建议；民族团结进步示范州“进学校”迎检点（州民族中学、允景洪小学、允景洪幼儿园）顺利通过第三方评估，为我州顺利通过省级验收贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个,是州教育体育局，内设科室10个，分别是办公室、人事科、规划财务基建科、基础教育与民族教育科、教育督导办公室、职业教育与成人教育科、学校安全管理科、群众体育科、体育卫生与艺术教育科、德育与师训科；参照公务员法管理的事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州招生考试办公室；财政全额拨款的下属事业单位2个（非独立核算单位），即：西双版纳傣族自治州教育科学研究所、西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。公益二类事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州体育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分   2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年度收入合计20,918,496.44元。其中：财政拨款收入20,067,646.95元，占总收入的95.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入850,849.49元，占总收入的4.07%。与上年对比减少152511.45元，主要原因受新冠肺炎疫情影响，大型体育赛事取消，体育彩票公益金小幅减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年度支出合计21,280,796.74元。其中：基本支出14,194,208.20元，占总支出的66.70%；项目支出7,086,588.54元，占总支出的33.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加56552.28元，主要原因用上年结余资金支出中职学校助学金及免学费经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,194,208.20元。与上年对比减少707710.17元，主要原因一是2021年退休3人及相应配套社会保险减少。二是西财预发〔2020〕324号下达州直各行政事业单位2014年10月至2020年11月单位缴纳职业年金（8%）部分2115928.83元。2021年正常配套职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,904,969.95元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,289,238.25元，占基本支出的9.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,086,588.54元。与上年对比增加764262.45元，主要原因一是2021年增加副州长基金项目100000元，二是增加州老年人体育健身系列活动经费404736元，三是增加州直老体协体育健身系列活动经费92000元，四是彩票公益金体育赛事经费小幅增加。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,100,303.30元，占本年支出合计的80.36%。与上年对比减少1840040.82元，主要原因2020年财政拨以前年度机关事业单位职业年金缴费支出2115928.83元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

5.教育（类）支出12,273,686.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%。主要用于局机关和事业单位人员经费支出8210548.12元、日常公用经费支出1289238.25元、项目支出2773900.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,060,393.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于体育中心事业工作人员的人员经费967342.19元和公用经费93051.12元。

8.社会保障和就业（类）支出1,731,947.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于行政单位离退休20400元、事业单位离退休8393.9元、机关事业单位基本养老保险缴费支出954776.16元、机关事业单位职业年金缴费支出477388.08元、死亡抚恤270989.80元。

9.卫生健康（类）支出1,286,905.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助435278.09元、事业单位医疗补助331677.71元和公务员医疗补助519949.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于是安排创业担保贷款贴息15600.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出731,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位职工全年的住房公积金731,770.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360000元，支出决算为153,490.00元，完成预算的42.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149,890.00元，完成预算的74.95%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成预算的2.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位2021年无出国经费支出。二是2021年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，实际发生接待支出较少。三是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,857.04元，下降7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,837.04元，下降6.74%；公务接待费支出决算减少2,020.00元，下降35.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位2021年无出国经费支出。二是2021年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，实际发生接待支出较少。三是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,890.00元，占97.65%；公务接待费支出3,600.00元，占2.35%。支出决算为153,490.00元,比2020年减少12,857.04元，下降7.73%。下降的原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出差活动和接待任务减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出149,890.00元。较上年减少10,837.04元，下降6.74%，下降的原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出差活动减少，车辆使用率下降。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出149,890.00元，较上年减少10,837.04元，下降6.74%，下降的原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出差活动减少，车辆使用率下降。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西双版纳州教育体育局机关、州招生考试办公室、州教育科学研究所和州学生资助管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、冼车费等与公务车辆运行发生的相关支出。

3.公务接待费支出3,600.00元。较上年减少2,020.00元，下降35.94%，下降的原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少。其中：国内接待费支出3,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于刀丽萍报销接待教育系统党建思政意识形态防范第三调研督导组一行6人接待餐费、赵和升报销接待省视导员一行3人到我州开展视导监测工作接待费、刀丽萍报销接待省委教育工委一行3人到我州开展思政工作接待费等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位无此项支出。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2021年机关运行经费支出1,289,238.25元，与上年对比增加166514.56元，主要原因分析本年度人员净增6人，相应配套资金增加。部门机关运行经费主要用于局机关、参照公务员法管理的事业单位招生考试办公室的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州教育体育局部门资产总额18873312.16元，其中，流动资产4192428.26元，固定资产14680879.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1147422.40元，其中固定资产增加332333.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值116206.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18873312.16	4192428.26	14680879.90	11085553.60	1228518		2366808.30			4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4602754元，其中：政府采购货物支出64594元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4538160元。授予中小企业合同金额4585154元，占政府采购支出总额的99.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

体育中心2021年为自收自支单位，车辆云K88798在2021年没有使用一般公共预算开支公务用车运行维护费，所以在部门决算“机构运行信息表”里面没有反映公务用车保有量，导致部门决算的公务用车保有量跟2021年决算公开的在编车数量不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出

监督索引号53280006036401111

西双版纳傣族自治州教育体育局2021年度决算公开表20220927093012653.xls