西双版纳傣族自治州教育体育局2022年预算公开说明

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-16

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西双版纳傣族自治州教育体育局2022年预算公开目录


第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

部分西双版纳傣族自治州教育体育局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 


 

西双版纳傣族自治州教育体育局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳州教育体育局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)拟订教育体育改革与发展的规划和政策,起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。

4)指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平,质量的监测工作。

5)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6)指导高等教育发展与改革,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导各类继续教育。

7)统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8)统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10)主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。

11)组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12)组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

13)负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14)负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15)负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16)负责推进教育扶贫工作。

17)完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西双版纳州教育体育局(本级)是一级预算单位,单位基本性质为行政单位,执行行政会计制度,报表类型为单户表。局机关共设置10个内设机构,包括:

1.办公室

2.人事科

3.规划财务基建科

4.基础教育与民族教育科

5.职业教育与成人教育科

6.学校安全管理科

7.德育与师训科

8.教育督导办公室(政策法规科)

9.群众体育科

10.体育卫生与艺术教育科

下属单位3。其中,参公单位1个,分别是:西双版纳州招生考试委员会办公室。事业单位2个,分别是:1西双版纳傣族自治州教育科学研究所2西双版纳傣族自治州学生资助管理中心

(三)重点工作概述

1.面加强党对教育体育事业的领导。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想紧盯学校党建突出问题和薄弱环节加强督促指导,持续推动智慧党建工作,进一步激发党建工作活力。加强学校思想政治工作,抓好深化新时代学校思想政治理论课改革创新试点,牢牢把握意识形态工作领导权。深入推进全面从严治党和反腐败斗争。

2.全面落实立德树人的根本任务。持续加强和改进德育工作,健全德育长效机制,抓好师德师风建设,贯彻落实《中小学德育工作指南》,推进理想信念教育,加强品德修养。强化学校体育、美育、卫生、劳动和国防教育。加强安全教育的时效性和针对性,狠抓学校安全管理制度、责任和措施的落实。

3.全面优化教育结构。提升学前教育普及普惠水平,加快公办幼儿园建设,加强幼儿园晋级升等和薄弱幼儿园改造提升,补齐学前教育短板。提升义务教育巩固水平和质量,完善控辍保学联防联控联保机制,探索集团化办学新路子,全面提升义务教育阶段学校教育教学质量。提升高中阶段教育普及水平和教育质量,调整优化普通高中学校布局,实施普职融合、产教融合,加快高中教育特色优质发展。提升高等教育发展水平,加快傣医药学院建设,推进西双版纳职业技术学院内涵发展,加大与东南亚国家的合作交流。加快特殊教育融合延伸发展,推进适龄残疾儿童少年教育全覆盖。提升民族教育发展水平,将民族优秀文化融入教育教学。完善终身学习教育体系,建设学习型社会。

4.全面深化教育发展改革。落实好《西双版纳州深化教育综合改革实施意见》,全面推动全州教育大会重点立项督办任务落实,实施教联体”“幼教集团等办学模式,支持和规范社会力量举办教育。加快教育信息化建设,大力推进现代信息技术在教育教学中的深入应用,开展智慧教育的探索和研究。深入贯彻落实全省基础教育综合改革各项工作任务。

5.全面巩固拓展教育脱贫攻坚成果。将巩固拓展教育脱贫攻坚成果放在突出位置,保持教育帮扶政策总体稳定,优化调整帮扶举措,持续推动教育扶贫联保联控责任机制、定期专项行动机制、应助尽助救助机制、依法控辍治理机制、提高办学水平保障机制落地见效。坚持扶志与扶智相结合,加强学生励志教育、感恩教育,阻断贫困代际传递。

6.全面提升新时代教师队伍建设。加快推进《西双版纳州雨林名师评选管理办法》和《西双版纳州教育英才引进实施办法》的制定出台。加强师德师风建设,完善师德建设长效机制。全面推开校长职级制”“县管校聘改革,健全城乡校长教师交流轮岗制度。落实中小学教师招聘制度改革,加大名师队伍建设力度,培养教学名师和教育专家。实施教育科研机构人员补短工程,配齐配强学科教研员。

7.全面推动体育事业发展。深入推动全民健身工作,完善体育公共服务体系完善全民健身场地设施打造群众体育品牌活动加强基层社会体育指导员队伍建设,充实基层社会体育指导员力量准确把握体育产业发展动向,紧盯新产业新业态,寻找体育产业发展新的增长极。

8.全力做好常态化校园疫情防控和“72专项行动认真履行部门责任、学校责任,始终做到思想不麻痹,防控不放松,扎实做好应对聚集性疫情准备。加强校园管理,严格执行五个一律要求,提升学校突发公共卫生事件应急处置能力。做好疫苗接种宣传,做到疫苗接种师生适宜人群应接尽接,应快尽快,降低师生感染和发病风险,助力全州尽快建立免疫屏障。广泛开展校园爱国卫生“7+2专项行动,推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面健康管理转变、从以县城学校为主向城乡学校一体推进转变、从集中整治向常态长效转变。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60,其中:行政编制25工勤人员编制1事业编制34(含参公)。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人,其中:离休0人,退休48人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1967.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1358.05万元,政府性基金预算财政拨款收入281.30万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入328.27万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加246.78万元,增长14.34%增加的原因主要是2022国开行转入资助中心贷款工作代理费补助经费、教育部考试中心转入各种考试费等单位资金列入其他收入管理328.27万元,2021年纳入单位资金其他收入0元,2022年较上年净增328.27万元。

(二)财政拨款收入情况

2022我单位财政拨款收入1639.35万元,其中本年收入1639.35万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1358.05万元(本级财力1267.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿91万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款281.30万元,国有资本经营预算拨款0万元

2022我单位财政拨款收入与上年对比增加46.68万元,增长3.56%增长的原因主要是2022年收费成本补助纳入一般公共预算管理91万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1967.62万元。财政拨款安排支出1358.05万元,其中:一般公共预算安排支出1358.05万元,政府性基金安排支出281.30万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出328.27万元。与上年对比增加246.78万元,增长14.34%增加的原因主要是2022国开行转入资助中心贷款工作代理费补助经费、教育部考试中心转入各种考试费等单位资金列入其他收入管理328.27万元,2021年纳入单位资金其他收入0元,2022年较上年净增328.27万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1358.05万元,其中:基本支出1192.96万元,项目支出165.09万元。2021年预算数减少362.79万元,下降21.08%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出1192.96万元2021年预算数减少42.88万元,下降3.47%减少的原因主要是体育中心根据《西双版纳州财政局关于州体育中心(西双版纳州业余少体校)纳入一级预算单位管理的通知》(西财教发202181号),202211日体育中心独立核算,人员净减6人。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.70%,2021年预算减少38.33下降3.46%减少的原因主要是体育中心根据《西双版纳州财政局关于州体育中心(西双版纳州业余少体校)纳入一级预算单位管理的通知》(西财教发202181号),202211日体育中心独立核算,人员净减6人。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的9.91%2021年预算减少1.95元,下降1.62%减少的原因主要是体育中心根据《西双版纳州财政局关于州体育中心(西双版纳州业余少体校)纳入一级预算单位管理的通知》(西财教发202181号),202211日体育中心独立核算,人员净减6人。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.39%2021年预算增加2.80元,增长155.56%的原因主要是2022年预算安排驻村工作队员生活补助3.6万元和安家费1万元,2021年预算只安排了驻村工作队员生活经费1.8万元。

4)资本性支出占基本支出的0%2021年预算5.4元,下降100%减少的原因主要是2022年预算办公设备购置费0元,2021年预算5.4万元。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目18个,安排446.39万元,如州老体协健身活动经费、体育比赛经费及教师职称评审经费等开支2021年预算减少39.61元,下降7.96%减少的原因主要是政府性基金预算较上年减少23.7万元。

出按功能科目分类情况

12050101行政运行567.58万元,主要用于局机关行政在职人员工资、社会保障及公用经费。

22050199其他教育管理事务支出314.39万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资、社会保障及公用经费等基本支出。

32080501行政单位离退休2.1万元,主要用于局机关行政退休34人的公用经费

42080502事业单位离退休0.78万元,主要用于州教育研究所退休人员13的公用经费。

52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.09万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳基本养老保险

62080506机关事业单位职业年金缴费支出43.05万元,主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心所有人员缴纳职业年金

72101101行政单位医疗35.85万元,主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。

82101102事业单位医疗23.51万元,主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。

92101103公务员医疗保险50.59万元,主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助中心在职人员的公务员医疗保险。

102210201住房公积金69.02万元,主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心所有在职人员的住房公积金。

122050199其他教育管理事务支出159万元,主要用于州教育体育局机关2022名师工作室建设经费、2022年学生资助管理中心生源地国家助学贷款风险补偿金2022年教师职称评审经费等项目支出。

132050302中等职业教育6.09万元,主要用于经济管理学校学生助学金和免学费资金。

142296003用于体育事业的彩票公益金支出280.7万元,主要用于州教育体育局2022年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛专项经费、2022全民健身系列活动经费2022云南省第十六届运动会专项经费等项目支出。

152296004用于教育事业的彩票公益金支出0.6万元,主要用于州直老体协体育健身系列活动项目专项经费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资267.86万元(其中:基本支出267.86万元,项目支出0万元)

津贴补贴215.79万元(其中:基本支出215.79万元,项目支出0万元)

奖金98.89万元(其中:基本支出98.89万元,项目支出0万元)

绩效工资160.83万元(其中:基本支出160.83万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费86.09万元(其中:基本支出86.09万元,项目支出0万元)

职业年金缴费43.04万元(其中:基本支出43.04万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费56.50万元(其中:基本支出56.50万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费50.59万元(其中:基本支出50.59万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.94万元(其中:基本支出3.94万元,项目支出0万元)

住房公积金69.02万元(其中:基本支出69.02万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出17.56万元(其中:基本支出17.56万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费16.13万元(其中:基本支出8万元,项目支出8.13万元)

0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

2.64万元(其中:基本支出2.64万元,项目支出0万元)

邮电4.2万元(其中:基本支出4.2万元,项目支出0万元)

物业管理费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

差旅费35.88万元(其中:基本支出25.45万元,项目支出10.43万元)

维修(护)18.75万元(其中:基本支出14万元,项目支出4.75万元)

租赁费2万元(其中:基本支出万元,项目支出2万元)

会议11.29万元(其中:基本支出0万元,项目支出11.29万元)

培训费20.55万元(其中:基本支出0万元,项目支出20.55万元)

公务接待0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

专用材料31.46万元(其中:基本支出0万元,项目支出31.46万元)

劳务费74.7万元(其中:基本支出0万元,项目支出74.70万元)

工会经费12.90万元(其中:基本支出12.90万元,项目支出0万元)

福利费0.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费12.84万元(其中:基本支出4万元,项目支出8.84万元)

其他交通费用43.74万元(其中:基本支出37.14万元,项目支出6.6万元)

其他商品和服务支出14.68万元(其中:基本支出5.88万元,项目支出8.8万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.6万元(其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目8个,328.27万元。增加328.27万元,增长100%增加的原因主要是2022年纳入国开行转入资助中心贷款工作代理费补助经费、教育部考试中心转入各种考试费等单位资金列入其他收入管理328.27万元,2021年纳入单位资金其他收入0元,2022年较上年净增328.27万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市学前教育幼儿资助专项经费5.12万元,主要用于各级各类幼儿园专项资助

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市义务教育家庭经济困难学生补助经费52.31万元,主要用于义务教育学校家庭经济困难学生专项补助经费

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市公费师范生补助经费3.17万元,主要用于补助公费师范生经费

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市优秀贫困学子学费奖励专项经费36万元,主要用于补助在读大学生的学费

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市学生营养膳食补助专项经费77.18万元,主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项经费3.03万元,主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助。

2300245教育共同财政事权转移支出本级对县市义务教育公用经费33.82万元,主要用于义务教育阶段学生公用经费补助

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计36万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为1万元,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次,与上年预算数相比,无增减变化

(二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为15万元,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次,与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标

2022年,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排3个,涉及金额159万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目3个,涉及金额159万元。重点项目年度绩效目标如下:

1.各类教育招生考试项目:财政安排专项资金83万元,主要用于组织完成高考、成人高考、初中学业水平考试、自学考试、教师资格考试等11次考试相关工作。该项目的年度绩效目标为:至2022年底,按计划圆满完成普通高考、成人高考、自考、初高中学业水平考试、初中学业水平阅卷评卷工作、高中英语听力口语测试、专升本考试、艺术体育类专业考试等教育考试工作任务,制定相应的考试工作方案和应急预案,细化措施,明确责任,狠抓责任落实和规范考试组织管理,不断提高考试服务水平,确保2022年度全州各类招生考试相关工作安全、平稳顺利实施,让各位考生在公平公正的考试环境下参加各类考试,进一步提高维护广大考生基本权益的保障水平。

2.全民健身系列活动专项经:财政安排资金40万元,主要用于组织2600名运动健身爱好者参与全民健身,进一步提高广大群众对体育健身的意识。该项目的年度绩效目标为:西双版纳是国家一带一路经济圈,云南面向东南亚的窗口和大门,东南亚文化交流的大通道,茶马古道的发源地。为响应国家一带一路建设,贯彻国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》,部署体育旅游发展。为了提升西双版纳旅游形象,推广幸福在哪里,西双版纳告诉你品牌,并深入开展全民健身活动,提高全民身体素质;倡导绿色出行、低碳生活。同时推动西双版纳体育运动的发展,大力宣传西双版纳热带雨林自然风光,推动体育运动与生态旅游融合发展,全民参与的娱乐、体育、旅游盛会,提高西双版纳的知名度和影响力。

根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法(试行)(国家体育总局令第3号)》、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见(云政办发〔202047号)开展体育赛事。

深入贯彻全民健身计划,进一步深入群众开展丰富多彩的体育运动,提高全民体能素质,推动全民健身活动的蓬勃发展,开展全民健身系列活动。

3.校园足球篮球排球啦啦操四级联赛项目专项经费:财政安排资金36万元,主要用于参加省、州级各种比赛,使学生身体素质和健康水平得到提高,该项目的年度绩效目标为:提高青少年学生身体素质和健康水平,提高青少年校园足球、篮球、啦啦操普及水平,奠定西双版纳州足球、篮球、啦啦操发展的人才基础,促进各级各类学校业余训练工作的开展,选拔培养优秀体育后备人才,提高我州青少年校园足球、篮球、啦啦操竞技水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州教育体育局2022年机关运行经费92.05万元,比上年减少1.33万元,下降1.42%,减少的原因是:办公费较上年小幅下降部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心2022日常公用经费23.32万元,比上年减少3.49万元,下降13.02%减少的原因是体育中心独立核算,人员净减6人导致公用经费减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州教育体育局资产总额766.15万元,其中,流动资产379.43万元固定资产386.72万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加74.94万元,其中固定资产增加44.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产34项,账面原值11.62万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280006036400111




西双版纳傣族自治州教育体育局2022年预算重点领域财政项目文本公开(中小学教师职称评审经费).doc

西双版纳傣族自治州教育体育局2022年预算公开表格20220315042455917.xlsx