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西双版纳傣族自治州第一中学2020年度部门决算公开报告

 

目     录

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

西双版纳傣族自治州第一中学设8个内设机构，分别是：

1. 办公室

2. 学生处

3. 安保处

4. 教学处

5. 研发处

6. 后勤处

7. 工会

8. 团委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州第一中学2020年末实有人员编制168人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员130人。其中：离休1人，退休129人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州第一中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2020年度收入合计40,929,207.45元。其中：财政拨款收入40,560,157.53元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入369,049.92元，占总收入的0.90%。与上年对比总收入增加5,953,773.90元，增加17.02%，其中：财政拨款收入6,017,216.66元，增加17.42%，其他收入减少63,442.76元，减少14.67%。总收入增加主要原因是本年项目专项资金较增加（其中：运动场改造及路灯照明系统项目445万元、足球场塑胶跑道建设200万元），其他收入减少主要原因是公益岗聘用人员合同期满减员，相应就业中心划拨公益岗人员工资及社保补贴减少，财政拨款收入增加主要原因是项目专项资金增加。

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州第一中学2020年度支出合计40,927,969.95元。其中：基本支出35,078,762.32元，占总支出的85.71%；项目支出5,849,207.63元，占总支出的14.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,922,183.50元，主要原因是在职人员工资福利支出增加，形成基本支出增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学正常运转的日常支出35,078,762.32元。与上年对比增加5,276,083.37元，主要原因是在职人员工资福利支出增加（（职工社会保险基数上调）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,904,225.49元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,174,536.83元，占基本支出的6.20%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,849,207.63元。与上年对比减少2,353,899.87元，主要原因是减少2019年改善办学条件和逸夫楼加固改造两个项目资金230万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出40,561,920.03元，占本年支出合计的99.11%%。与上年对比增加2,978,626.26元，增加7.93%，主要原因是在职人员工资福利支出增加（（职工社会保险基数上调）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出28,516,546.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.30%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、办公活动支出、发放学生生活补助及助学金等；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出7,593,996.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于缴纳在职人员养老保险、离退休人员公用支出；

9. 卫生健康（类）支出2,800,782.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,650,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为41,411.34元，完成预算的59.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,911.34元，完成预算的71.82%；公务接待费支出决算为5,500.00元，完成预算的27.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,382.00元，下降20.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,810.00元，下降11.81%；公务接待费支出决算减少5,572.00元，下降50.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约政策，控制公务用车运行维护及公务接待费用的发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,911.34元，占86.72%；公务接待费支出5,500.00元，占13.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,911.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出35,911.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校教育教学活动所必要的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费5,500.00元。其中：

国内接待费支出5,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到校指导教育教学及其他相关常规检查发生的必要接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额6,973,9491.00元，其中，流动资产563071.89元，固定资产66687956.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2488462.28元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3216217.92元，其中固定资产增加7203572.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值283267.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3042.52平方米，账面原值4302756.60元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,678,121.00元,其中：政府采购货物支出4,543,021.00元;政府采购工程支出1,900,000.00元;政府采购服务支出235,100.00元;授予中小企业合同金额6,678,121.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006036301111