西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年度部门决算

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-27

监督索引号53280006036801000

 

西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年度部门决算

 

  

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州允景洪小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

学科小学的基础教育实现教育更高程度均衡发展的理念,围绕致力内涵发展,构建和谐教育的办学目标,全面推进课程改革,优化教育资源,打造优秀教师团队,做强特色教育。我校属一级预算单位,单位性质事业单位,经费供给方式为财政预算全额供给经费,执行事业单位会计制度,报表类型为单户表。属义务教育小学六年制基础教育学校,全校占地面积35237平方米,是一所省级义务教育实验小学、省一级示范小学、省级现代教育技术学校等多项荣誉,目前是西双版纳州办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。学校本部现有人员编制150人,万达校区编制78人。实有在职教职工233其中允小本部154人、万达校区79。内设办公室、教务处、教科处、总务处、政教处和安全保卫科6个科室。2020年在校学生4780人(其中允小本部3359人、万达校区1421人)。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 工作重点

教师队伍建设;学校德育建设;教育教学改革;构建安全校园;数字化校园建设;书香校园建设;职称改革工作;提炼办学理念;校园文化建设。

2. 主要工作任务

(一)提炼学校办学理念,打造优秀教师团队;

(二)探索教学创新之路,提高教育教学质量;

(三)继续加强德育工作,提高德育工作实效;

(四)做大做强社团活动,充分彰显学校特色;

(五)积极创建平安校园,加强安全教育工作;

(六)科学规范强化管理,形成优质后勤保障;

(七)创造良好舆论环境,大力宣传学校亮点;

(八)围绕学校中心工作,切实行使工会职能;

(九)发挥家长学校作用,家校共建和谐校园;

(十)全面重视万达校区,打造优质特色品牌。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0,非参公管理事业单位2个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州允景洪小学

2.西双版纳傣族自治州允景洪小学万达校区

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年末实有人员编制228人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制228人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员233人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员97人。其中:离休2人,退休95人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度收入合计67,533,498.82元。其中:财政拨款收入67,405,488.06元,占总收入的99.81%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入128,010.76元,占总收入的0.19%。西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2019年度收入合计38,721,171.53元,2020年度收入增加28,812,327.29元,同比增长74.41%;财政拨款收入增加29,114,316.53元,同比增长76.03%;其他收入减少301,989.24元,同比下降70.23%。增减变动原因分析:增加基建项目教学综合楼17,987,822.00元,增加人才引进及调入人员工资及财政配套五险经费3,848,518.00元,职业年金财政配套4,720,000.00元,生均公用经费增加400,000.00元,教学设施校园文化建设经费944,566.89元,新增扩班教学设备及维修项目908,410.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度支出合计67,886,962.31元。其中:基本支出42,645,531.67元,占总支出的62.82%;项目支出25,241,430.64元,占总支出的37.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2019年度支出合计39,249,081.98元,其中基本支出30,853,696.06元,项目支出8,395,385.92元。2020年度支出增加28,637,880.33元,同比增长72.96%;基本支出增加11,791,835.61元,同比增长38.22%;项目支出增加16,846,044.72元,同比增长200.66%。增减变动原因分析:增加基建项目教学综合楼17,987,822.00元,增加人才引进及调入人员工资及财政配套五险经费3,848,518.00元,职业年金财政配套4,720,000.00元,生均公用经费增加400,000.00元,教学设施校园文化建设经费944,566.89元,新增扩班教学设备及维修项目908,410.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学正常运转的日常支出42,645,531.67元。2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,853,696.06元,2020年增加11,791,835.61元,同比增长38.22%。增长主要原因是:小学教育支出增加5,650,767.90元,事业单位离退休支出增加4,800.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加773,570.48元,机关事业单位职业年金缴费支出增加4,718,486.65元,死亡抚恤支出增加51,543.20元,事业单位医疗支出增加181,014.98元,公务员医疗补助支出减少6,497.6元,住房公积金支出增加418,150元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,459,541.15元,占基本支出的92.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,185,990.52元,占基本支出的7.47%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,241,430.64元。2019年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,395,385.92元,2020年增加16846044.72元,同比增长200.66%。增长主要原因是:2020年用于专项业务工作的经费支出25,241,430.64元,其中普通教育-小学教育支出24,278,863.75元,特殊教育-特殊学校教育支出18,000.00元,教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施支出944,566.89元。

具体项目开支及开展工作情况:1、西财教发〔2019314号、西财教发〔2020311号营养改善计划中央资金1,242,996.64元;2、西财教发〔202026号、289号新建教学综合楼建设项目经费17,717,822.20元;3、西财教发〔2020159号新建教学楼工程项目款270,000.00元;4、西财教发〔202056号、122号、131号、136号、272号困难学生生活补助15,900.00元;5、西财教发〔2020159号新增扩班教学楼维修款384,100.00元;6、西财教发〔202016号扩班新增设备款524,310.00元;7、西财教发〔202016号、西财教发〔202032号、西财教发〔202096号万达校区工作经费2,623,734.91元;8、西财教发〔202016号万达校区教学设备经费1,500,000.00元;9、西财教发〔20201182020年特殊教育公用经费18,000.00元;10、西财教发〔2020256号校园文化建设项目944,566.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出67,713,202.14元,占本年支出合计的99.74%。西双版纳傣族自治州允景洪小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,730,427.65元,2020年增加28,982,774.49元,同比增长74.83%。增长主要原因是:教育支出增加22,907,048.78元,社会保障和就业支出增加5,483,058.33元,卫生健康支出增加174,517.38元,住房保障支出增加418,150元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5. 教育(类)支出54,468,435.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。其中普通教育-小学教育支出53,505,868.38元,占教育(类)支出的98.23%;特殊教育-特殊学校教育支出18,000.00元,占教育(类)支出的0.03%;教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施支出944,566.89元,占教育(类)支出的1.73%

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8. 社会保障和就业(类)支出7,933,895.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。其中事业单位离退休支出62,500.00元,占社会保障和就业(类)支出的0.79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,879,680.12元,占社会保障和就业(类)支出的36.30%;机关事业单位职业年金缴费支出4,940,171.77元,占社会保障和就业(类)支出的62.27%;死亡抚恤51,543.20,占社会保障和就业(类)支出的0.65%

9. 卫生健康(类)支出3,250,212.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。其中事业单位医疗支出2,023,729.38元,占卫生健康(类)支出的62.26%;公务员医疗补助1,226,483.40元,占卫生健康(类)支出的37.74%

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障(类)支出2,060,659.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房公积金支出2,060,659.00元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2000元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数对比2019年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动,经费持平主要原因是2020年未发生相关经济业务;公务用车购置及运行费支出决算无增减变动,经费持平主要原因是2020年未发生相关经济业务;公务接待费支出决算无增减变动,经费持平主要原因是2020年未发生相关经济业务。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算无增减变动,经费持平主要原因是2020年未发生相关经济业务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州允景洪小学部门资产总额53,611,941.79元,其中,流动资产263,636.94元,固定资产35,360,481.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程17,987,822.20元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,006,834.37元,其中固定资产增加1,592,230.00元。处置房屋建筑物1460平方米,账面原值1,363,019.2元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

53,611,941.79

263,636.94

35,360,481.65

8576925.01

 

 

26783556.64

 

17987822.20

1.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1,571,400.00,其中:政府采购货物支出1,571,400.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额1,571,400.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006036801111

 



西双版纳傣族自治州允景洪小学2020年度部门决算公开表20210927111704713.xls