西双版纳傣族自治州教育体育局2020年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-26

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西双版纳傣族自治州教育体育局2020年度部门决算公开报告

 

  

第一部分  西双版纳傣族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)拟订教育体育改革与发展的规划和政策,起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。

2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。

4)指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平,质量的监测工作。

5)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6)指导高等教育发展与改革,统筹协调、管理高等学校专业设置和调整,会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导各类继续教育。

7)统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。

8)统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10)主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。

11)组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12)组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

13)负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

14)负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

15)负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

16)负责推进教育扶贫工作。

17)完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 各类教育全面协调发展

1)学前教育普及取得新进展。全州共有幼儿园217所(含一村一幼75所),其中,公办幼儿园120所,民办园97所(有50所民办普惠性幼儿园),在园幼儿34751人,学前三年毛入园率预计达93.8%。全州共有普惠性幼儿园172所(其中公办120所,民办52所),占全州幼儿园总数的79.6%。全州28个乡镇实现一乡一公办,占比90.32%183个行政村实现一村一幼,占比86.32%。一是加大学前教育项目投入。省级下达专项资金2430万元,用于新建幼儿园、一村一幼建设和园长培训基地培训。二是小区配套幼儿园治理有序进行。认真贯彻执行《云南省城镇小区配套幼儿园建设管理办法》和《西双版纳傣族自治州城市中小学校幼儿园规划建设管理办法》,召开联席会议,建立联审联管机制,细化工作步骤,合力推进治理工作。目前,已完成12个城镇小区配套幼儿园(景洪市9个,勐海县3个)的整改治理工作。

2)城乡义务教育均衡发展迈上新台阶。一是完善义务教育阶段招生方式。以景洪市为试点,构建景洪城区义务教育招生管理信息化平台,家长通过手机客户端报名,实现入学零跑腿。通过平台统筹城区学生入学数据,均衡学校入学压力,破解热点学校入学难的问题,实现城区学校生源均衡,班额均衡。二是严执行免试划片就近入学。按照划片招生、就近入学原则,均衡州域内各校生源数量。通过城区小学增加班级数、扩大招生人数等方式增加学位供给,缓解城区大班额问题,解决农民工随迁子女上学问题。三是统筹城乡教师配置,缩小城乡师资差距。通过向省内外重点高校人才引进、公开招聘、实施特岗教师计划、定向培养等途径及时补充紧缺学科教师859人(其中基础教育学校教师专项招聘673人),临聘教师231人。深化职称改革,全面落实乡镇岗位补贴、乡村教师生活费差别化补助制度,进一步稳定教师队伍,调动基层专业技术人员的积极性。根据《西双版纳州教育局直属单位校(园)长教师交流轮岗实施方案》,2020年共派出州直各中小学、幼儿园15名校长、教师到乡村或薄弱学校任教交流。

3)特殊教育得到新发展。推进落实《云南省特殊教育提升计划实施方案(2017—2020)》,落实一人一案,提升残疾儿童少年义务教育普及水平,努力提高特殊教育办学质量。勐海县充分利用闲置校舍进行改造,购置特教设备,挂牌成立勐海县特殊教育学校,并于11月实现招生。目前,已将勐海县特殊教育学校新校舍的建设任务纳入十四五规划。全州现有特殊教育学校1所(景洪市特殊教育学校),特殊教育资源中心3个(景洪市特殊教育资源中心、勐海县勐海镇小学特殊教育资源中心、勐腊县勐腊镇曼龙代小学特殊教育资源中心)。

4)高中阶段教育发展到达新高度。制定出台《西双版纳州教育体育局2020年确保高中阶段毛入学率达到普及目标的实施方案》《西双版纳州2020年高中阶段招生录取工作实施意见》等政策文件,提升普通高中教育教学质量,推进普通高中招生改革,做到高中阶段学校应招尽招,初中毕业生应升尽升。进一步扩大办学规模,引进曲靖一中、北京教能教育集团、长水教育控股集团等优质教育资源,提升办学质量与吸引力,助推高中教育走特色、优质发展之路。2020年,全州规划新建、改扩建高中学校7所,预计新增学位11896个。制定出台《西双版纳州关于加快发展现代职业教育的实施意见》,加快西双版纳职教园区项目建设,补充办学资源,进一步扩大中等职业教育办学规模。通过大力推进产教融合、积极开展东西协作,完成东西协作招生65人、组织全州各中职学校参加2020年云南省职业院校技能大赛并获92个奖项等,促进职业教育健康发展。初步预测,2020年全州高毛入学率将有大幅提升。

5)高等教育获得新提升。西双版纳职业技术学院新增五年制大专畜牧兽医和三年制大专茶树栽培与茶叶加工两个招生专业,新增共建职业技能培养实习实训基地6个,创新性的开展顶岗实习校企双选会,2020届大专毕业生共1183人,就业1065人,就业率90.03%。滇西应用技术大学傣医药学院办学规模日益凸显,目前学院设有傣医学、康复治疗学、中药学、中药资源与开发、护理学5个普通本科专业,傣医学、康复治疗学2个专升本专业,共有在校学生1423名。按照校所、校企、校院合作的模式,与16个科研院所、医院、企业签订合作框架协议,共建校外实验实训基地15个,产教融合实践基地1个及大学生创新创业实践基地1个。

6)民办教育实现新进步。一是推进校外培训机构线上线下规范发展,运营和维护好全国校外培训机构管理平台,发布培训机构黑白名单。6所校外培训机构完成整改后批准设立,并在校外培训平台公示为白名单,完成对校外培训机构的双随机一公开随机抽查。二是引进云南长水教育集团、云南长河教育集团和北京教能教育集团三家集团到西双版纳州举办西双版纳衡水实验高中、勐腊衡水实验高中、勐海中学、西双版纳八壹高级中学四所优质民办高中。三是加快制度建设进程,扩大民办教育制度供给,推进民办学校分类登记管理。

2. 稳步推进教育体育项目建设。一是组织实施高中项目建设。全州7所新建、改扩建高中项目学校全面开工,规划建设的45个单体已封顶单体44个,累计完成投资124896万元。二是实施义务教育薄弱环节改善与能力提升计划项目。开工校舍、运动场已完工17961平方米,完成投资5428万元。三是开展校园厕所改造工程。全面完成全州26所学校26座厕所的改造任务,投资金额393.21万元。四是抓好西双版纳职业技术学院新校区、职教园区项目建设。五是开展西双版纳低海拔训练中心一场三馆一中心项目建设前期工作。六是积极推进七彩云南全民健身工程建设。景洪市完成健身步道健身点设计工作,正在对24公里健身步道进行提质增效,预计20216月底完工;勐海县完成勐满、打洛、西定、布朗山4个边境乡镇12个行政村24套健身路径安装。支持西定乡贺松村委会贺松小组建设篮球场,支持乡镇更换破损篮球球架9付;勐腊县完成贫困地区民族自治县、边境县村双覆盖工程等项目32套室外健身器材安装,实现县、乡、村级体育健身设施覆盖率达100%。新建20公里自行车道及健身步道,预计12月初完成项目建设。七是积极开展社会足球场地建设工作。省政府下达西双版纳州十三五期间社会足球场的建设任务数为38块,西双版纳州申报42块,截至10月,全州已建成社会足球场58块。

3. 大力实施教育民生工程。一是认真贯彻落实城乡义务教育保障机制政策,做好义务教育阶段、普通高中公用经费的需求测算及分配下达任务,确保学校正常运转和学生资助政策的有效落实。2020年,中央和省共下达我州义务教育阶段学校公用经费补助资金10520万元,其中:中央资金:8700.89万元,省级资金1456.57万元,涉及全州139343名义务教育阶段学生。下达特殊教育公用经费中央和省级资金362.59万元,涉及全州623名特殊教育学生。省级下达我州普通高中生均公共经费352.28万元,涉及普通高中学生14878人。二是义务教育学生资助全覆盖。建立健全州、县(市)两级学生资助管理中心,构建从学前教育到高等教育功能齐全的家庭经济困难学生资助体系,形成以政府为主导,学校和社会为补充的三位一体的资助格局,形成普惠性资助、特困性资助、奖励性和补偿性资助有机结合的多元混合资助模式。在制度上保障了不让一个学生因家庭经济困难而失学。截至目前,全州有194790人次家庭经济困难学生享受国家、省、州资助政策,补助资金10000.53万元。

4. 持续推进教育信息化建设。一是加快教育信息化环境建设。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目,投入1107万元,新增多媒体交互式LED一体机433套,提升了义务教育阶段学校班级多媒体设备的配备率。提升义务教育阶段学校的网络接入水平,全州201所(不含无学生的教学点)义务教育阶段学校2987个班级完成光纤百兆接入,网络开通率100%二是疫情期间做好以信息化手段支持学校教育教学工作。新型冠状病毒疫情发生后,及时制定下发《西双版纳州教育体育局停课不停教、不停学工作实施方案》,并为全州中小学开展线上教学提供技术支持服务,做到教学与防疫两不误三是持续推进教育信息化的深入应用。推进优质教育资源在中小学教育教学中的深入应用,促进教学方式的变革和创新,启动中小学数字教材试点应用工作。继续开展“1+N”教学教研模式应用,开展“1+N”在线互动教学和教师培训研究。

5. 大力推进体育卫生劳动教育发展。一是切实加强学校体育工作。组织完成2020年西双版纳州初中学业水平体育音乐美术科目学业水平考试,广泛开展阳光体育运动,积极落实大课间活动,切实保证学生每天一小时校园体育活动。完成国家学生体质与健康标准的数据测试和上报工作。二是积极推进群众体育工作。组织开展全民建设系列活动、少数民族传统体育运动会、中国西双版纳澜沧江国际公开水域游泳抢渡赛、亚太地区热带雨林挑战赛、版纳茶仓杯全国少儿围棋公开、热带雨林汽摩越野挑战赛、古六大茶山自行车挑战赛、全省轮滑等比赛。完成全州320名二级、三级社会体育指导员培训,完成2020年国民体质监测11000人。三是认真做好学校卫生工作。开展青少年儿童近视普查,启动爱眼日宣传教育活动,培养学生良好的用眼习惯。四是开展中小学劳动教育示范学校创建工作,把劳动教育纳入人才培养全过程。

6. 常态化开展教育督导。加强督导机构建设,有序开展督政督学工作。成立督导机构,配备专职人员,聘任督学和责任督学,开展县级政府履行教育职责、义务教育均衡发展、学校办学行为、义务教育质量监测、教育扶贫有保障、控辍保学、学生资助、城区大班额和20条底线等教育重点项目专项督导检查。开展第三轮县级政府履行教育职责督导评估,完成对景洪市的评估复核。通过督导评估,推进均衡教育资源、促进教育公平。

7. 强化教学科研,提升教育教学质量。一是依托州、县(市)名师工作室、学校联片教研、学区教研、课题研究等平台或途径,整合教研资源,实现资源共建共享,提升区域教研效果。二是定期组织开展教学质量监测,完善质量监测和评价体系,开展教学视导,支持学校点餐服务,强化指导服务。三是积极组织各类教学竞赛、研讨,积极探索中小学课堂教学的有效模式,转变教师教育理念,提高教师教学能力,提升课堂教学质量。是加强教师培训。依托国培”“省培、滇沪合作交流学习、名师工作坊(室)、名校长工作坊等形式,开展教师交流培训,提升教师素质。2020年,共开展教研活动70余次,培训教师13482人次。

8. 切实加强学校安全工作。认真贯彻落实省、州平安建设工作会议精神,采取有效措施维护校园内外的安全稳定。积极推进校园安全防范三年建设行动计划,加强校园内部管理,加强三防建设。扎实开展平安校园创建工作,深入开展校园安全及周边整治专项行动,定期开展安全演练和安全教育,增强学生安全意识、防范意识。

9.其他重点工作有序推进。一是抓好校园疫情防控常态化工作。成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组和疫情防控工作指挥部,连续多次召开专题会议,研究制定疫情防控工作方案和防控措施,按照属地管理、联防联控的原则,统筹指导督促各县市、州直各校做好疫情防控各项工作。通过分阶段、分重点实施摸底排查、宣传教育、延期开学、暂停体育赛事、开展线上教学、推迟各类考试、加强物资保障、加强外籍学生防控、推进复学复课复工等一系列防控措施,守住了校园一方净土,保证了广大师生生命安全。二是认真开展爱国卫生“7个专项行动。研究制定《西双版纳州教育系统推进爱国卫生“7个专项行动的实施方案》,明确目标任务、进度安排、保障措施等。目前,各项工作按照州级牵头部门的具体安排和要求,狠抓责任和工作落实,广泛动员广大师生员工参与,确保“7个专项行动取得实实在在的效果,让广大师生感受到真真切切的变化。三是持续推进扫黑除恶专项斗争。将扫黑除恶专项斗争工作纳入到对各县(市)教育体育局和州直各学校(院、园)平安校园创建和党风廉政考核中,确保工作落实到位。围绕重点领域、重点内容开展线索摸排,做到纵向到边,横向到底,不留死角。截至目前,全州教育体育系统未发现涉黑涉恶问题。四是认真谋划十四五规划。认真做好十三五时期教育体育工作回顾,聚焦短板弱项积极谋划十四五教育体育发展规划,开展补齐短板夯实基础,推动教育振兴发展专题调研,完成西双版纳州十四五教育体育发展规划(初稿)

10. 2020年取得的主要事业成效

12020年全州高考整体成绩取得历史性突破。考分650分以上学生19人,其中700分以上2人。理科2名考生进入全省前50名,均被清华大学录取。全州一本上线率和二本以上本科上线率实现双提升,一本上线人数实现连续五年增长。部分学校办学持续实现低进高出、高进优出良好局面。

2州教育体育局荣获2019年度教育报刊宣传工作先进单位二等奖;州教育研究所荣获2019年度《课程教材教学研究》宣传工作先进单位

3)州教育体育局荣获2020云南省职业院校技能大赛优秀组织奖

4州教育体育局选送的《西双版纳州党建引领多措并举推动学校思想政治工作》及《教育扶贫学生受益三全育人暖化人心》2篇典型案例入选《云南省新时代学校思想政治工作先进案例选编》。

5)定点扶贫工作成效显著。州教育体育局挂钩扶贫的勐海县布朗山乡新竜村委会曼捌村2017年底全村建档立卡贫困户全部脱贫出列;2019年农民人均可支配收入曼捌老寨达6842元、曼捌新寨达6231元。截至202010月,帮扶干部进村入户达67465人次,单位和帮扶干部投入挂包村资金120余万元。州教育体育局2018年、2019年连续两年荣获州扶贫开发领导小组扶贫先进单位荣誉称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州教育体育局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州教育体育局

2.西双版纳傣族自治州招生考试委员会办公室

3.西双版纳傣族自治州教育研究所

4.西双版纳傣族自治州学生资助管理中心

5.西双版纳傣族自治州体育中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年末实有人员编制70人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制2人),事业编制43人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员34人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员48人。其中:离休0人,退休48人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分  2020年度部门决算表

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年度收入合计21,071,007.89元。其中:财政拨款收入20,086,269.02元,占总收入的95.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入984,738.87元,占总收入的4.67%。与上年对比减少1717013.26元,下降7.53%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,许多大型体育赛事取消,体育彩票公益金大幅减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年度支出合计21,224,244.46元。其中:基本支出14,901,918.37元,占总支出的70.21%;项目支出6,322,326.09元,占总支出的29.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2839069.60元,下降11.8%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,许多大型体育赛事取消,体育彩票公益金大幅减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,901,918.37元。与上年对比增加4087204.39元,增长37.79%,基本支出增加原因:一是2020年比2019年人员净增3人,人员经费公用经费相应增加。二是2020年提高绩效工资标准、晋升薪级工资标准、人员工资支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。三是西财预发〔2020324号下达州直各行政事业单位201410月至202011月单位缴纳职业年金(8%)部分2115928.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,779,194.68元,占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,122,723.69元,占基本支出的7.53%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,322,326.09元。与上年对比减少6926273.99元,下降52.28%。下降的原因是:受新冠肺炎疫情影响,许多大型体育赛事取消,体育彩票公益金大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况:

州教育体育局2020年项目支出明细表

项目名称

支出合计

合计

6,322,326.09

  教育部考试中心转入教师资格面试费

103,276.50

  教育部考试中心转入教师资格报名费

149,241.88

  云南省教育厅招生考试院转入特岗计划教师考试费

600.00

  云南省教育厅拨生源地贷款工作经费

109,604.00

  云南省教育厅信息中心拨入教育信息化工作经费

3,540.39

  云南省教育厅拨入基教科普通话示范村补助

104,000.00

  云南省教育厅拨入学宪法讲宪法

20,000.00

  云南省教育厅拨中小学教师资格考试费

59,715.00

  云南省教育厅拨入教育综合改革

21,049.72

  云南省教育厅机关拨入工作经费

11,100.00

  云南省教育厅教育科学研究院转入2020年高中毕业生服务检测工本费

12,550.00

  云南学生新报社转入州市先进

1,500.00

  云南睿藻文化传播公司转入名师工作室7-9年级初中英语专用工作经费

42.00

  西双版纳州委政法委转入健身气功比赛资金

1,000.00

  西财教发〔2020347号资助中心生源地助学贷款风险补偿金

328,820.62

  西财教发〔2020065号全国学校体育改革试验区建设专项资金项目经费

184,208.50

  西财教发〔2020165号教师资格(国考面试)认定经费

23,700.00

  西财教发〔2020165号专升本考试经费

40,400.00

  西财教发〔2020165号人事科职称评审费

279,140.00

  西财教发〔2020165号名师工作室建设

45,970.48

  西财教发〔2020165号普通高中毕业证购买

13,200.00

  西财教发〔2020165号普通话测试工作

80,000.00

  西财教发〔2020165号各类招生考试

659,600.00

  西财教发〔2020165号中小学质量监测补助经费

85,060.00

  西财教发〔2020165号州一中政府购买学校管理服务

1,800,000.00

  西财教发〔2020165号平安校园创建专项资金

5,463.38

  西财教发〔2020165号资助管理标准化建设经费

67,300.00

  州卫健委转入新冠疫情防控经费

400,000.00

  州广电局转入省体育科学研究所拨入体质测定工作经费

12,573.00

  州广电局转入大众争霸赛经费

32,178.98

  西财教发〔2020064103150号中等职业教育国家助学专项资金

277,400.00

  西财行发〔2020383号教育体育发展“十四五”规划编制项目专项资金

53,600.00

  西财教发〔2020341号各类教育招生考试经费

29,633.77

  西财农发〔202072号其他扶贫支出

64,929.00

  西财教发〔20201782019年彩票公益金全民健身赛事活动(徐云坤)

100,000.00

  西财教发〔2020178号国家体育锻炼标准达标测验活动

10,880.00

  西财教发〔2020261号体育后备人才培养专项资金

228,805.90

  西财教发〔2020165号体彩公益金宣传项目经费

50,000.00

  西财教发〔2020319号中小型体育场馆免费低收费开放专项资金

94,000.00

  西财教发〔2020012号中小学生田径运动会经费

136,920.00

  西财教发〔2020012号全民健身系列活动经费

475,319.00

  西财教发〔2019382号青少年体育冬夏令营活动专项经费

96,003.97

  西财教发〔2020261号社会体育指导员培训专项经费

50,000.00



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,940,344.12元,占本年支出合计的89.24%%。与上年对比增加1901724.14元,主要原因2020年财政拨以前年度机关事业单位职业年金缴费支出2115928.83元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

5. 教育(类)支出12,849,228.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.84%。主要用于局机关和事业单位人员经费支出7833766.12元、日常公用经费支出1041965.41元、项目支出3612862.98元、国家助学金专项资金277400元和招生考试经费和十四五规划经费83233.77元。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出599,172.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于体育中心事业工作人员的人员经费549291.52元和公用经费49880.88元。

8. 社会保障和就业(类)支出3,519,463.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%。主要用于行政单位离退休24000元、事业单位离退休6877.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出949002.08元、机关事业单位职业年金缴费支出2115928.83元、死亡抚恤423655.20元。

9. 卫生健康(类)支出1,198,926.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助378448.84元、事业单位医疗补助333351.44元和公务员医疗补助487126.65元。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

12. 农林水(类)支出64,929.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于是西财农发〔202072号安排州教育体育局2020年州级脱贫攻坚经费64,929.00元。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

19. 住房保障(类)支出708,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位职工全年的住房公积金708,624.00元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为400000元,支出决算为166,347.04元,完成预算的41.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为160,727.04元,完成预算的80.36%;公务接待费支出决算为5,620.00元,完成预算的3.75%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位2020年无出国经费支出。二是2020年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作,严格接待费支出,实际发生接待支出较少。三是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少16,947.02元,下降9.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少40,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加24,723.98元,增长18.18%;公务接待费支出决算减少1,671.00元,下降22.92%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是我单位2020年无出国经费支出。二是2020年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作,严格接待费支出,实际发生接待支出较少。三是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出160,727.04元,占96.62%;公务接待费支出5,620.00元,占3.38%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160,727.04元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

我单位2020年未发生购置车辆支出。

公务用车运行维护支出160,727.04元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西双版纳州教育体育局机关、州招生考试办公室、州教育科学研究所和州学生资助管理中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、冼车费等与公务车辆运行发生的相关支出。

3. 公务接待费5,620.00元。其中:

国内接待费支出5,620.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于杨文勇报销普通高中建设协调会议接待餐费、赵正恒报销接待云南长水教育集团到版纳考察餐费、张艳玲报销接待高校毕业生专项工作会接待餐费、杨琳报销接待省拍摄组到我州拍摄、赵和升报销接待十四五规划专家组用餐、赵正恒接待长水教育集团一行8人与州人民政府合作办学、赵正恒接待上海市教育局一行10人到我州开展调研工作、赵和升报销接待国务院督查组到我州检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州教育体育局部门2020年机关运行经费支出1,122,723.69元,与上年对比增加107823.13元,增长10.63%,原因是:本年度人员净增3人,相应配套资金增加。

部门机关运行经费主要用于局机关、参照公务员法管理的事业单位招生考试办公室的运行经费支出,例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州教育体育局部门资产总额6912167.76元,其中,流动资产3377339.06元,固定资产3534824.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2925228.21元,其中固定资产增加130739元,无形资产增加4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产18项,账面原值84409.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6912167.76

3377339.06

3534824.7

935553.6

1014898

 

1584373.1

 

 

4.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23,730.00,其中:政府采购货物支出23,730.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额23,730.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280006036401111






西双版纳傣族自治州教育体育局2020年度部门决算公开表2021092610190924.xls