监督索引号53280006036701000

西双版纳国际度假区中学2020年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳国际度假区中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，校风是“厚德刚毅，笃正博雅”；校训是“思方行圆，矩正致远”；教风是“淡泊为师，矩正育人”；学风是“静心读书，矩正成人”。

机构设置情况:根据中共西双版纳州委机构编制办公室关于成立西双版纳州第一中学万达校区西双版纳国际度假区中学的通知（西编办发〔2015〕48号）和中共西双版纳州委机构编制委员会关于增加州第一中学万达校区西双版纳国际度假区中学事业编制的批复（西编复〔2020〕6号），西双版纳国际度假区中学内设办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、安全保卫科6个内设机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校秉承“做有生命情怀的教育，创造最有价值的人生”办学理念，以“以德树人，思方行圆；三读人生，矩正致远”为教育原则，弘扬“厚德刚毅，笃正博雅”校风，致力师资队伍建设，落实每一项，走好每一步，发展内涵，争创一流，2020年我校毕业生参加初中学业水平考试，取得优异成绩，实现低进高出、中进优出的目标。学校先后荣获西双版纳州中小学课改工作先进单位、景洪市绿色学校、景洪市健康学校、景洪市健康食堂等集体荣誉，创建义务教育现代化学校，基本完成《西双版纳州教育局对西双版纳国际度假区中学2020年度目标管理责任书》相关教育教学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳国际度假区中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳国际度假区中学2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员31人，主要是政府购买服务聘用人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳国际度假区中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2020年度收入合计14,925,124.32元。其中：财政拨款收入14,898,582.33元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,541.99元，占总收入的0.18%。

本年收入14,925,124.32元，上年收入15,027,178.48元，同比上年减少102,054.16元，下降0.67%。其中：财政拨款收入14,898,582.33元，上年财政拨款收入14,997,178.48元，同比上年减少98,596.15元，下降0.66%；事业收入0元，比上年增减无变动；其他收入26,541.99元，上年其他收入30,000.00元，同比上年下降3,458.01元，下降11.53%。财政拨款减少主要原因：增加生均公用经费24万元，职业年金缴费经费134万元，新增人员费用42万元；减少改善办学条件项目补助资金210万元；总体较上年减少。其他收入减少主要原因：增加：代扣代缴个人所得税手续费0.15万元，资助工作经费0.5万元；减少：登革热防控经费1万元；净减0.35万元。其他收入合计26,541.99元：1.非同级财政拨款收入，本级横向转拨财政款：景洪工业园区管委会拨入登革热防控经费10,000.00元；非本级财政拨款：景洪市卫生健康局拨艾滋病防治经费10,000.00元。2.其他，收代扣代缴个人所得税手续费1,541.99元、国开行转入资助工作经费5,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳国际度假区中学2020年度支出合计14,983,988.93元。其中：基本支出10,765,218.43元，占总支出的71.84%；项目支出4,218,770.50元，占总支出的28.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出14,983,988.93元，上年支出15,236,879.22元，同比上年减少252,890.29元，下降1.66%。按支出性质分：基本支出10,765,218.43元，上年基本支出8,619,743.48元，同比上年增加2,145,474.95元，增长24.89%；项目支出4,218,770.50元，上年项目支出6,617,135.74元，同比上年减少2,398,365.24元，下降36.24%。本年支出减少主要原因：基本支出增加原因：州本级安排公用经费预算较上年增加，人员工资、晋升薪级工资标准、职业年金、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险支出增加；项目支出减少原因：主要是根据《西双版纳景洪工业园区管理委员会关于核定西双版纳国际度假区中学2020年度项目支出预算控制数》的通知要求，改善办学条件项目补助资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳国际度假区中学正常运转的日常支出10,765,218.43元，上年基本支出8,619,743.48元，同比上年增加2,145,474.95元，增长24.89%。基本支出增加原因：州本级安排公用经费预算较上年增加，人员工资、晋升薪级工资标准、职业年金、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,902,227.56元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,990.87元，占基本支出的8.02%。人均支出情况分析：年末在职人员56人，年末其他人员31人，年末学生人数882人，人均基本支出11,109.62元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳国际度假区中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,218,770.50元，上年项目支出6,617,135.74元，同比上年减少2,398,365.24元，下降36.24%。项目支出减少原因：主要是根据《西双版纳景洪工业园区管理委员会关于核定西双版纳国际度假区中学2020年度项目支出预算控制数》的通知要求，改善办学条件项目补助资金较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.西财教发〔2019〕314号2019年义务教育学生营养改善计划补助资金58,864.61元；2.西财教发〔2020〕311号2020年义务教育学生营养改善计划补助资金312,060.89元；3.西财教发〔2020〕131号2019年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金51,500.00元；4.西财教发〔2020〕20、34、39号2020年政府购买服务人员保障项目经费1,337,300.00元；5.西财教发〔2020〕56、122、136、272号2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金268,125.00元；6.西财教发〔2020〕134、146号2020年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金38,250.00元；7.西财教发〔2020〕47、108、146、325号2020年普通高中国家助学金补助资金97,750.00元；8.西财教发〔2020〕47、108、146、325号2020年高中建档立卡家庭困难学生免学杂费补助资金18,600.00元；9.西财教发〔2020〕20、34、98、333号2020年改善办学条件项目补助资金2,030,320.00元；10.西财教发〔2020〕149号2020年特殊教育公用经费6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2020年度一般公共预算财政拨款支出14,957,446.94元，占本年支出合计的99.82%%。按预算分类分：一般公共预算支出14,957,446.94元，上年支出15,206,879.22元，比上年减少249,432.28元，下降1.64%。按支出性质分：基本支出10,738,676.44元，上年支出8,589,743.48元，比上年增加2,148,932.96元，增长25.02%；项目支出4,218,770.50元，上年支出6,617,135.74元，比上年减少2,398,365.24元，下降36.24%。按支出经济分类分：工资福利支出11,265,856.62元，比上年增长17.32%；商品和服务支出1,999,750.32元，比上年下降26.69%；对个人和家庭的补助455,625.00元，比上年增长46.95%；资本性支出1,236,215.00元，比上年下降51.83%。基本支出增加原因：州本级安排公用经费预算较上年增加，人员工资、晋升薪级工资标准、职业年金、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险支出增加。项目支出减少原因：主要是根据《西双版纳景洪工业园区管理委员会关于核定西双版纳国际度假区中学2020年度项目支出预算控制数》的通知要求，改善办学条件项目补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出11,665,641.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,033,493.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出748,474.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出509,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于住房公积金相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳国际度假区中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支，未发生公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2020年学校按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，学校没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳国际度假区中学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳国际度假区中学资产总额11,712,124.24元，其中，流动资产54,153.24元，固定资产11,657,971.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,418,549.51元，其中固定资产增加1,236,215.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,292,800.00元,其中：政府采购货物支出1,292,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,292,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006036701111

 

西双版纳国际度假区中学2020年度部门决算公开表20210924100202178.xls