西双版纳傣族自治州教育体育局2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州教育体育局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州教育体育局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州教育体育局
2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州教育体育局2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕15号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州教育体育局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草教育体育方面的地方性法规、政府规章草案或拟订规范性文件并监督实施。
（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
（4）指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平，质量的监测工作。
（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
（6）指导高等教育发展与改革，统筹协调、管理高等学校专业设置和调整，会同有关部门提出高等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
（7）统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
（8）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（9）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
（10）主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
（11）组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责高级中学及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
（12）组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（13）负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
（14）负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（15）负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
（16）负责推进教育扶贫工作。
（17）完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1. 西双版纳州教育体育局（本级）是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政会计制度，报表类型为单户表。局机关内设10个职能科室，即：
（一）办公室
（二）人事科
（三）规划财务基建科
（四）基础教育与民族教育科
（五）职业教育与成人教育科
（六）学校安全管理科
（七）德育与师训科
（八）教育督导办公室（政策法规科）
（九）群众体育科
（十）体育卫生与艺术教育科
2. 一个参照公务员法管理的科室，即：西双版纳州招生考试委员会办公室；
3. 二个财政全额拨款的下属事业单位（非独立核算单位），即：西双版纳傣族自治州教育科学研究所和西双版纳傣族自治州学生资助管理中心。
4. 一个差额拨款的下属事业单位，即：西双版纳傣族自治州体育中心（西双版纳傣族自治州业余少体校）。
（三）重点工作概述
（1）聚焦党对教育事业的领导作用。坚持党对教育事业的绝对领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。紧盯学校党建的突出问题和薄弱环节加强督促指导，持续推动“智慧党建”工作，进一步激发党建工作活力。加强学校思想政治工作，抓好深化新时代学校思想政治理论课改革创新试点，牢牢把握意识形态工作领导权。深入推进全面从严治党和反腐败斗争。
（2）聚焦落实立德树人的根本任务。持续加强和改进德育工作，健全德育长效机制，抓好师德师风建设，贯彻落实《中小学德育工作指南》，推进理想信念教育，加强品德修养。强化学校体育、美育、卫生、劳动和国防教育。加强安全教育的时效性和针对性，狠抓学校安全管理制度、责任和措施的落实。
（3）聚焦优化教育结构的辐射作用。推动高质量教育体系建设，提高各方面教育水平。提升学前教育普及普惠水平，加快公办幼儿园建设，加强幼儿园晋级升等和薄弱幼儿园改造提升，补齐学前教育短板。提升义务教育巩固水平和质量，完善“控辍保学联防联控联保”机制，探索集团化办学新路子，全面提升义务教育阶段学校教育教学质量。提升高中阶段教育普及水平和教育质量，调整优化普通高中学校布局，实施普职融合、产教融合，加快高中教育特色优质发展。提升高等教育发展水平，加快傣医药学院建设，推进西双版纳职业技术学院内涵发展，加大与东南亚国家的合作交流。加快特殊教育融合延伸发展，推进适龄残疾儿童少年教育全覆盖。提升民族教育发展水平，将民族优秀文化融入教育教学。完善终身学习教育体系，建设学习型社会。
（4）聚焦深化教育改革的牵引作用。落实好《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，探索实施“教联体”“幼教集团”等办学模式，支持和规范社会力量举办教育。加快教育信息化建设，大力推进现代信息技术在教育教学中的深入应用，开展智慧教育的探索和研究。深入贯彻落实全省基础教育综合改革各项工作任务。
（5）聚焦教育脱贫攻坚的民生导向。对标云南省贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，开展好教育脱贫攻坚“百日巩固”行动。持续落实好教育扶贫政策，采取聚焦重点乡村、突出关键人群、健全机制等政策举措，建立“义务教育有保障”长效机制。相关机制包括联保联控责任机制、定期专项行动机制、应助尽助救助机制、依法控辍治理机制、提高办学水平保障机制等。
（6）聚焦深化新时代教师队伍建设改革的基础作用。加强师德师风建设，完善师德建设长效机制。全面推开在校长队伍中探索推进校长职级制，健全城乡校长教师交流轮岗制度。落实中小学教师招聘制度改革，加大名师队伍建设力度，培养教学名师和教育专家。实施教育科员机构人员补短工程，配齐配强学科教研员。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70名，其中：行政编制 27名，事业编制43名（含参公）。在职实有60人，其中：财政全额保障 60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休48人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1720.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入305万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入104.47万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加418.21万元，增长32.11%，增加的原因主要是：
1. 2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；
2. 2021年政府性基金纳入年初项目预算305万元，2020年政府性基金纳入预算108万元，2021年较上年净增197万元。
3. 2021年纳入财政专户管理资金收入104.47万元，2020年纳入财政专户管理资金收入0万元，2021年较上年净增104.47万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1616.37万元，其中：本年收入1616.37万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1311.37万元（本级财力1311.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款305万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加324.74万元，增长25.14%，增加的原因主要是：
1. 2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；
2. 2021年政府性基金纳入年初项目预算305万元，2020年政府性基金纳入预算108万元，2021年较上年净增197万元。
3. 2021年纳入财政专户管理资金收入104.47万元，2020年纳入财政专户管理资金收入0万元，2021年较上年净增104.47万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1720.84万元。本年财政拨款安排支出1720.84万元，其中：一般公共预算安排支出1311.37万元，政府性基金安排支出305万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出104.47万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加418.21万元，增长32.11%，增加的原因主要是：
1. 2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；
2. 2021年政府性基金纳入年初项目预算305万元，2020年政府性基金纳入预算108万元，2021年较上年净增197万元。
3. 2021年纳入财政专户管理资金收入104.47万元，2020年纳入财政专户管理资金收入0万元，2021年较上年净增104.47万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1720.84万元，其中：基本支出1235.84万元，项目支出485万元。比2020年预算数增加429.21万元，增长33.23%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因：
一是2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；二是职业年金单位部分财政自2021年起随月配套。
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1311.37万元，比2020年预算数增加127.74万元，增长10.79%。增加的原因主要是：一是2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；二是职业年金单位部分财政自2021年起随月配套。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.53%,比2020年预算增加44.87万元，增长4.22%，增加的原因主要是：一是2020年单位人员净增3人，人员工资及各种社会保险增加；二是正常晋升人员工资。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.17%，比2020年预算增加6.44万元，增长5.67%，增加的原因主要是2020年单位人员净增3人，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.14%，比2020年预算增加0万元，增长0%，持平的原因主要是2021和2020年均派出单位职工杨婷为新农村指导员，是发放给杨婷的生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.41%，比2020年预算增加0.9万元，增长20%，增加的原因主要是2020年单位人员净增3人，相应需要购置各种办公设备。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目18个，安排485万元，如2021年州直老体协体育健身系列活动经费、2021年体彩公益宣传资金项目经费、2021年州老年人体育健身系列活动经费等开支。比2020年预算增加377万元，增长349.07%，增加的原因主要是：
（1）2021年政府性基金纳入年初项目预算305万元，2020年政府性基金纳入预算108万元，2021年较上年净增197万元。
（2）2021年纳入财政专户管理资金收入104.47万元，2020年纳入财政专户管理资金收入0万元，2021年较上年净增104.47万元。
（3）本级财力安排2021名师工作室建设经费、2021年西双版纳州第七届中小学生艺术展演活动项目专项经费、2021年教师职称评审经费等项目经费75.53万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2050101行政运行538.23万元，主要用于局机关行政在职人员工资、社会保障及公用经费。
（2）2050199其他教育管理事务支出313.07万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心人员工资、社会保障及公用经费等基本支出。
（3）2070308群众体育57.86万元，主要用于州体育中心在职人员工资、社会保障及公用经费。
（4）2080501行政单位离退休2.04万元，主要用于局机关行政退休34人的公用经费。
（5）2080502事业单位离退休0.84万元，主要用于州教育研究所退休人员13人，体育中心退休人员1人的公用经费。
（6）2101101行政单位医疗35.22万元，主要用于局机关行政在职人员的基本医疗保险和大病保险。
（7）2101102事业单位医疗27.6万元，主要用于州教育研究所和州学生资助中心在职人员的基本医疗保险和大病保险。
（8）2101103公务员医疗保险51.57万元，主要用于州教育体育局行政、州教育研究所和州学生资助中心在职人员的公务员医疗保险。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.24万元，主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心和州体育中心所有人员缴纳基本养老保险。
（10）2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.62万元，主要用于局机关、州教育研究所、州学生资助管理中心和州体育中心所有人员缴纳职业年金。
（11）2210201住房公积金72.54万元，主要用于州教育体育局机关、州教育研究所、州学生资助中心和州体育中心所有在职人员的住房公积金。
（12）2050199其他教育管理事务支出179.12万元，主要用于州教育体育局机关2021名师工作室建设经费、2021年学生资助管理和标准化建设专项资金、2021年教师职称评审经费等项目支出。
（13）2050299其他普通教育支出0.88万元，主要用于州教育体育局基础教育和民族教育科2021年普通高中毕业证购买经费。
（14）2296003用于体育事业的彩票公益金支出285万元，主要用于州教育体育局群众体育科2021年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛专项经费、2021年云南省校园足球最佳阵容比赛项目专项经费、2021年参加云南省青少年U系列比赛项目专项经费等项目支出。
（15）2296004用于教育事业的彩票公益金支出20万元，主要用于州教育体育局体卫艺科2021年西双版纳州第七届中小学生艺术展演活动项目专项经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出
基本工资286.78万元（其中：基本支出286.78万元，项目支出0万元）
津贴补贴255.35万元（其中：基本支出255.35万元，项目支出0万元）
奖金93.84万元（其中：基本支出93.84万元，项目支出0万元）
绩效工资147.55万元（其中：基本支出147.55万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费91.24万元（其中：基本支出91.24万元，项目支出0万元）
职业年金缴费45.62万元（其中：基本支出45.62万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费59.87万元（其中：基本支出59.87万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费51.57万元（其中：基本支出51.57万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）
住房公积金72.54万元（其中：基本支出72.54万元，项目支出0万元）
2. 商品和服务支出
办公费8.96万元（其中：基本支出6万元，项目支出2.96万元）
印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
电费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）
邮电费7.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）
物业管理费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
差旅费43.07万元（其中：基本支出33.42万元，项目支出9.65万元）
维修（护）费8.11万元（其中：基本支出6万元，项目支出2.11万元）
会议费8.65万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出8.29万元）
培训费2.7万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出2.46万元）
公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）
专用材料费1.34万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.74万元）
劳务费37.31万元（其中：基本支出2万元，项目支出35.31万元）
工会经费13.6万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出0万元）
福利费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5.62万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0.12万元）
其他交通费用41.88万元（其中：基本支出34.74万元，项目支出7.14万元）
其他商品和服务支出5.88万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出1.8万元）
3. 对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4. 资本性支出
办公设备购置31.81万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出26.41万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2021年，本单位财政专户管理的支出为104.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出104.47万元，比2020年预算数增加104.47万元，增长100%。增加的原因主要是2021各类教育招生考试项目经费104.47万元列入财政专户管理，2020年未列入财政专户管理。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。
五、州对下专项转移支付情况与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2021年政府采购预算54.46万元，其中：政府采购货物预算54.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加45.46万元，增长505.11%，增加的主要原因是一是因为2020年单位净增3人，原来的办公设备不能满足需要，需重新购置办公设备；二是单位部分办公设备因使用年限长，运行速度慢，已不能满足工作需要，需更换办公设备。三是2021年各类项目资金政府采购列入年初预算，2020年各类项目资金采购未列入年初预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年减少4万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为1万元，较2020年减少4万元，下降80%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。减少的原因主要是受国际国内新冠肺炎疫情影响，出国（境）参加培训考察减少。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目18个，其中：财政拨款安排17个，涉及金额380.53万元；财政专户管理资金排1个，涉及金额104.47万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目18个，涉及金额485万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）2021年州直老体协体育健身系列活动经费项目：财政安排资金9.2万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳是国家“一带一路”经济圈，云南面向东南亚的窗口和大门，东南亚文化交流的大通道，茶马古道的发源地。为响应国家“一带一路”建设，贯彻国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》，部署体育旅游发展。为了提升西双版纳旅游形象，推广“幸福在哪里，西双版纳告诉你”品牌，并深入开展全民健身活动，提高全民身体素质；倡导绿色出行、低碳生活。同时推动西双版纳体育运动的发展，大力宣传西双版纳热带雨林自然风光，推动体育运动与生态旅游融合发展，全民参与的娱乐、体育、旅游盛会，提高西双版纳的知名度和影响力。 根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法（试行）（国家体育总局令第3号）》开展体育赛事。深入贯彻落实国家体育总局等十二部委印发《关于进一步加强新形势下老人年人体育工作的意见》，进一步深入开展丰富多彩的体育健身运动，提高老年人的健康状况，推动老年人健身活动的蓬勃发展，特组织举办参加全省、全州的各项赛事和培训。
（二）2021年西双版纳州青少年橄榄球项目专项经费项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：提高青少年学生身体素质和健康水平，提高青少年校园橄榄球普及水平，奠定西双版纳州橄榄球发展的人才基础，促进各级各类学校业余训练工作的开展，选拔培养优秀体育后备人才，提高我州青少年校园橄榄球竞技水平。
（三）2021年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛专项经费项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：提高青少年学生身体素质和健康水平，提高青少年校园足球、篮球、啦啦操普及水平，奠定西双版纳州足球、篮球、啦啦操发展的人才基础，促进各级各类学校
（四）2021名师工作室建设经费项目：财政安排资金10.56万元。该项目年度绩效目标为：通过继续实施2020年成立的高中化学、初中数学、高中语文、小学语文、小学德育5个工作室，2021年计划新成立高中物理、高中语文、高中历史、高中思想政治、初中数学、初中英语、小学数学7个工作室，共计12个名师工作室建设，培养造就更多的优秀教师，提高教书育人水平，使工作室成员在职业道德、专业知识与学术水平，教学能力与科研能力等方面的综合素质有显著提高，成为高素质、高水平，具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师。
（五）2021年体彩公益宣传资金项目经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法（试行)（国家体育总局令第3号）》开展体彩公益宣传。
响应总局中心提出的“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”这一目标，借助各类公共媒体资源对公众进行正确的宣传引导，促进公益体彩金健康发展。深入贯彻“全民健身计划”，进一步促进公益体彩健康发展。为了响应国家体育总局体育彩票管理中心提出的“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”这一目标，借助各类公共媒体资源对公众进行正确的宣传引导。从而达到在提升体育彩票品牌形象的同时又树立社会公众面对购彩、中奖的正确态度。体育彩票秉承“来之于民，用之于民”的发行宗旨弘扬传播大爱，践行公益责任，支持体育事业发展，助推社会公益事业进步，使服务对象满意度达到90%以上。
（六）2021年普通高中毕业证购买经费项目：财政安排资金0.88万元。该项目年度绩效目标为：根据全国中小学生学籍管理系统和云南省学业水平考试管理系统显示，我州2021年普通高中毕业生人数约为4600人。按照毕业生人数需购买相应数量的毕业证书，并按时发放到学生手中。
（七）2021年西双版纳州第七届中小学生艺术展演活动项目专项经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：对中小学生进行爱国主义教育，弘扬伟大的民族精神，展现中小学生热爱祖国、朝气蓬勃、昂扬向上的精神风貌，展示我州中小学校艺术教育的丰硕成果，根植中华优秀传统文化深厚土壤，汲取人类文明优秀成果，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
（八）2021年云南省校园足球最佳阵容比赛项目专项经费项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：提高青少年学生身体素质和健康水平，提高青少年校园足球普及水平，奠定西双版纳州足球发展的人才基础，促进各级各类学校业余训练工作的开展，选拔培养优秀体育后备人才，提高我州青少年校园足球竞技水平。
（九）2021年州老年人体育健身系列活动经费项目：财政安排资金40.8万元。该项目年度绩效目标为：应国家“一带一路”建设，贯彻国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》，部署体育旅游发展。为了提升西双版纳旅游形象，推广“幸福在哪里，西双版纳告诉你”品牌，并深入开展全民健身活动，提高全民身体素质；倡导绿色出行、低碳生活。同时推动西双版纳体育运动的发展，大力宣传西双版纳热带雨林自然风光，推动体育运动与生态旅游融合发展，全民参与的娱乐、体育、旅游盛会，提高西双版纳的知名度和影响力。
根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法（试行）（国家体育总局令第3号）》开展体育赛事。
深入贯彻落实国家体育总局等十二部委印发《关于进一步加强新形势下老人年人体育工作的意见》、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见（云政办发〔2020〕47号），进一步深入开展丰富多彩的体育健身运动，提高老年人的健康状况，推动老年人健身活动的蓬勃发展，特组织举办参加全省、全州的各项赛事和培训。
西双版纳州老年人体育协会是州委、州政府联系广大老年人的桥梁和纽带，是可信、可用、可靠的社团组织，是服务党和政府中心工作，构建社会主义和谐社会的重要力量，是帮助老年人增进身心健康，丰富老年人晚年生活的群众体育组织。是实现“健康老龄化、积极老龄化、和谐老年化”的一项重要工作，关系老年人生活质量、生命质量、家庭和谐幸福，社会和谐稳定，对全面建成小康社会具有重要意义。
州老年人体育协会整体支出目标：2021年完成赛事24场，培训18期，会议5次，使服务对象满意度达到98%以上。
（十）2021年全民健身系列活动经费项目：财政安排资金40万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳是国家“一带一路”经济圈，云南面向东南亚的窗口和大门，东南亚文化交流的大通道，茶马古道的发源地。为响应国家“一带一路”建设，贯彻国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》，部署体育旅游发展。为了提升西双版纳旅游形象，推广“幸福在哪里，西双版纳告诉你”品牌，并深入开展全民健身活动，提高全民身体素质；倡导绿色出行、低碳生活。同时推动西双版纳体育运动的发展，大力宣传西双版纳热带雨林自然风光，推动体育运动与生态旅游融合发展，全民参与的娱乐、体育、旅游盛会，提高西双版纳的知名度和影响力。
根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法（试行）（国家体育总局令第3号）》、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见（云政办发〔2020〕47号）开展体育赛事。
深入贯彻“全民健身计划”，进一步深入群众开展丰富多彩的体育运动，提高全民体能素质，推动全民健身活动的蓬勃发展，开展全民健身系列活动。
（十一）2021年体育器材购置专项资金项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：西双版纳是国家“一带一路”经济圈，云南面向东南亚的窗口和大门，东南亚文化交流的大通道，茶马古道的发源地。为响应国家“一带一路”建设，贯彻国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》，部署体育旅游发展。为了提升西双版纳旅游形象，推广“幸福在哪里，西双版纳告诉你”品牌，并深入开展全民健身活动，提高全民身体素质；倡导绿色出行、低碳生活。同时推动西双版纳体育运动的发展，大力宣传西双版纳热带雨林自然风光，推动体育运动与生态旅游融合发展，全民参与的娱乐、体育、旅游盛会，提高西双版纳的知名度和影响力。
根据《中华人民共和国体育法》、《中国体育彩票公益金管理办法》和《全国体育竞赛管理办法（试行）（国家体育总局令第3号）》、云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见（云政办发〔2020〕47号）等文件。以实施体育强省为目标，深入贯彻“全民健身计划”，进一步深入群众开展丰富多彩的体育运动，提高全民体能素质，推动全民健身活动的蓬勃发展，特购置一批体育器材。
（十二）2021年学生资助管理和标准化建设专项资金项目：财政安排资金11.63万元。该项目年度绩效目标为：通过资助管理工作的开展，落实各项学生资助政策，对贫困学生实施资助，州学生资助管理中心根据各项资助制度规定和工作实际，开展政策宣传、人员培训、学生评审、监督检查、系统维护、设备购置、教育临时资助等工作，进一步贯彻落实中央和省、州脱贫攻坚决策部署，围绕“精准资助，资助育人”目标，加快实施教育扶贫工程，让贫困家庭子女都能接受公平的教育，阻断贫困代际传递。
（十三）2021各类教育招生考试项目经费项目：财政安排资金104.47万元。该项目年度绩效目标为：根据国家、省的相关各类教育考试文件要求，2021年各项工作预计共需开支1044700元（壹佰零肆万肆仟柒佰元），具体预算如下：
（1）普通高等学校招生全国统一考试：46920元
（2）成人高等学校招生全国统一考试：194200元
（3）2021年4月自学考试:56200元
（4）2021年10月自学考试:52100元
（5）2021年1月高中学业水平考试：15300元
（6）2021年7月高中学业水平考试：15300元
（7）初中学业水平考试试卷押运及巡考：15340元
（8）初中学业水平考试阅卷评卷工作：192500元
（9）2021年3月高考英语听力口语考试：12700元
（10）2021年9月高考英语听力口语考试：12700元
（11）专升本考试:49200元
（12）艺术类体育类特长生考试：50000元
（13）考试专用车辆维护（两辆）：87600元
（14）设备采购：244600元
（十四）2021年教师职称评审经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：根据省人力资源和社会保障厅 省教育厅《云南省深化中小学教师职称制度改革工作实施方案》（云人社发〔2016〕99号）、《关于下放州（市）中小学高级教师职称评审权的通知》（云人社发〔2016〕193号）和《云南省中等专业学校教师职称申报评审条件》，2021年预计组织84名专家及工作人员开展中小学教师、中等专业学校教师职称评审工作，预计对750名申报者进行职称评审。
（十五）2021年参加云南省青少年U系列比赛项目专项经费项目：财政安排资金45万元。该项目年度绩效目标为：通过参加省级U系列比赛， 提高青少年学生身体素质和健康水平，促进各级各类学校业余训练工作的开展，选拔培养优秀体育后备人才，提高我州青少年体育竞技水平，为上级体育部门输送体育人才。 州教育体育局整体支出目标：2021年完成参加省级比赛5项，使服务对象满意度达到90%以上。
（十六）2021年教师资格（国考面试）经费项目：财政安排资金13万元。该项目年度绩效目标为：通过教师资格认定工作，考查申请人是否具备教师职业道德、基本素养、教育教学能力和教师专业发展潜质，严把教师入口关，择优选拔乐教、适教人员取得教师资格。2021年开展两次面试工作，预计对1200名符合面试条件的申报人员进行面试。
（十七）2021年普通话测试工作专项资金项目：财政安排资金8.97万元。该项目年度绩效目标为：贯彻落实《国家通用语言文字法》，大力推广普及普通话，全面有效地开展普通话培训测试，促进我州推普工作纵深发展。计划全年完成测试人数5000人次。根据《云南省教育厅关于2012年在全省开展计算机辅助普通话水平测试工作的通知》（云教语[2012]2号）及国家、省相关文件要求，认真组织开展西双版纳州2021年普通话水平测试工作。参考2020年实际测评人数5228人，计划2021年全年完成测试人数5000人。
按照《云南省物价局关于普通话水平测试员等培训收费标准的复函》（云价收费函〔2013〕19号）文件核定的收费标准25元/人计算，预计收入：25元×5000人=125000元。
开展2021年测试工作支出89700元
1. 支付软件开发商后台技术服务：3.5元/人×5000人=17500元
2. 测评员初评劳务费：2元/人×5000人×2人=20000元
3. 复审员复审劳务费：按15%的复审率计算5000人×15%×2人×2元/人=3000元
4. 监考员劳务费：200元/天.人×6人×15天=18000元
5. 工作人员劳务费：200元/人×6人×15天=18000元
6. 监（巡）考人员至勐腊住宿费200元/天.人×6人×3天=3600元,餐费100元/天.人×6人×4天=2400元，小计：6000元；至勐海住宿费200元/天.人×6人×3天=3600元,餐费100元/天.人 ×6人×4天=2400元，小计6000元；合计：12000元
7. 至勐腊：过路费（往返）250元，燃油费600元；至勐海燃油费：350元。合计：1200元
（十八）2021年中小学质量监测补助资金项目：财政安排资金10.49万元。该项目年度绩效目标为：2021年，完成对小学四、五、六共3个年级和语文、数学2个学科的教学质量监测，为2021年全州和两县一市小学质量分析提供数据。学年末组织高一、高二年级全州统测，五月份组织全州高三毕业年级复习统一检测，考核发放高中教师教学质量奖不少于300个班次。组织全州中小学课堂教学竞赛，参赛学段覆盖小学、初中、高中3个学段，参赛学科8个，评比发放课堂教学竞赛奖不少于60人次。 通过开展质量监测，及时发现、诊断和改进2021年我州中小学教育教学中存在的问题，提升中小学教育教学质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州教育体育局2021年机关运行经费93.38万元，比上年减少20.36万元，下降17.9%，减少的原因是：2021年预算将西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心和西双版纳州体育中心三个事业单位的年初预算分开填列。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州教育研究所、西双版纳州学生资助管理中心和西双版纳州体育中心2021年日常公用经费26.81 万元，比上年增加26.81万元，增长100%，增加的原因是2020年事业单位预算全并在机关中填列，2021年分开填列。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
西双版纳傣族自治州教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开（对县、市义务教育学校生均公用配套经费）.doc
西双版纳傣族自治州教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开（2021年中小学质量监测补助资金）.doc
西双版纳傣族自治州教育体育局2021年部门预算公开表格20210329101406008.xlsx
监督索引号53280006036400111