西双版纳州工业和信息化委员会2016年度部门决算
西双版纳州工业和信息化委员会
2016年度部门决算
第一部分 西双版纳州工业和信息化委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳州工业和信息化委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会（简称“州工业信息化委”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。其部门职能：
（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
（5）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
（6）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
（8）组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。
（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（13）承办州委、州人民政府交办的其他事项
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍。
2016年，面对宏观经济环境趋紧、市场有效需求不足、主要工业产品价格下跌、下行压力压力持续加大等不利因素影响，全州工信系统攻坚克难，采取有效措施，全力遏制工业下滑趋势，增速实现扭负为正。预计全年规模以上工业完成工业增加值45亿元，同比增长3%。
非电工业投资较快增长。今年上半年，全州非电力工业投资一度持续下滑，增速呈现负增长，我委通过采取压实责任、项目督促、加强统计等有效措施，11月份非电工业投资一跃而上，增速居全省第四位。预计全年非电工业投资完成22.5亿元，同比增长20%，完成省下达19亿元目标任务的110%以上。
民营经济加快发展。2016年，预计全州民营经济实现经济增加值168.3亿元，同比增长10%左右，占全州GDP比重达49%。全面完成省下达培育“两个10万元”微型企业200户的目标任务，承贷银行向企业放贷623万元。
工业园区建设步伐加快。2016年，预计全州工业园区完成固定资产投资67.2亿元，完成全年目标任务的157%；工业增加值21.75亿元，完成目标任务的124%；主营业务收入45.5亿元，完成目标任务的124%；利税总额5.12亿元，完成目标任务的102%。
节能降耗目标圆满完成。2016年，省下达西双版纳州节能目标任务为单位GDP能耗下降1.9%，初步核算，1-9月西双版纳州单位GDP能耗下降1.9%，可全面完成省下达目标任务。
信息化工作全面推进。到2016年，累计全州长途光缆线路28.87万芯公里，本地光缆纤芯59.9万芯公里，通信铁塔3916座，基站5754个，2G基站1804个，3G基站1912个，4G基站2038个，固定电话用户13.95万户，移动电话用户92.41万户，固定电话普及率11.98部/百人，移动电话普及率79.39部/百人，互联网宽带用户22.11万户。全州城镇小区已具备电信、移动4G网络及光纤FTTH接入能力，联通、广电网络公司覆盖大部分乡镇，城镇宽带用户平均接入能力达50-100M，农村家庭宽带接入能力达到20M-50M，无线通信网络实现主要交通要道、重要景区覆盖率达100%。“宽带中国”专项行动和“智慧西双版纳”建设正加快推进。全州482家单位实现非涉密文件电子传输。无线电监测发挥着积极作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会（简称“州工业信息化委”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。
本单位纳入2016年部门决算编报的单位共1个，独立编制机构数3个（西双版纳州工业和信息化委员会、西双版纳州无线电监测站、西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州工业和信息化委员会2016年末实有人员编制43人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制 5人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员18人 （含参公管理事业人员8人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州工业和信息化委员会2016年度收入合计16,770,250.15元。其中：财政拨款收入 16,729,640.36元，占总收入的99.76%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入40,609.79元，占 总收入的0.24%。
对比分析:财政拨款比上年增加2818250.15元，增长20.20%。其他收入比上年减少136690.21元，下降77.10%。增减变动原因分析：2016年财政拨款增加人员工资、公伤医疗补肋，生育保险基金的补助增资。其他收入减少是省拨资金比上年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州工业和信息化委员会2016年度支出合计15,867,979.71元。其中：基本支出 7,975,960.39元，占总支出的50.26％； 项目支出7,892,019.32元，占总支出的 49.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳州工业和信息化委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,975,960.39元。与上年对比基本支出比上年增加398160.39元，增长5.25%，主要原因是人员工资、公伤医疗补肋，生育保险基金的补助增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.29％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.71％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳州工业和信息化委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,892,019.32元。与上年对比项目支出比上年增加282419.32元，增长3.71%，主要原因是省拨项目资金增加。一般公共服务支出60000元，节能环保支出20654元，资源勘探信息等支出7731365.32元，其他支出80000元。
具体项目开支及开展工作情况
2016年信息化工作全面推进，累计全州长途光缆线路28.87万芯公里，本地光缆纤芯59.9万芯公里，通信铁塔3916座，基站5754个，2G基站1804个，3G基站1912个，4G基站2038个，固定电话用户13.95万户，移动电话用户92.41万户，固定电话普及率11.98部/百人，移动电话普及率79.39部/百人，互联网宽带用户22.11万户。全州城镇小区已具备电信、移动4G网络及光纤FTTH接入能力，联通、广电网络公司覆盖大部分乡镇，城镇宽带用户平均接入能力达50-100M，农村家庭宽带接入能力达到20M-50M，无线通信网络实现主要交通要道、重要景区覆盖率达100%。“宽带中国”专项行动和“智慧西双版纳”建设正加快推进。全州482家单位实现非涉密文件电子传输。无线电监测发挥着积极作用。
加快发民营经济发展，全州民营经济实现经济增加值168.3亿元，同比增长10%左右，占全州GDP比重达49%。全面完成省下达培育“两个10万元”微型企业200户的目标任务，承贷银行向企业放贷623万元。
加快工业园区建设步伐，全州工业园区完成固定资产投资67.2亿元，完成全年目标任务的157%；工业增加值21.75亿元，完成目标任务的124%；主营业务收入45.5亿元，完成目标任务的124%；利税总额5.12亿元，完成目标任务的102%。
节能降耗目标圆满完成，2016年，省下达西双版纳州节能目标任务为单位GDP能耗下降1.9%，初步核算，1-9月西双版纳州单位GDP能耗下降1.9%，可全面完成省下达目标任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州工业和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出15,547,492.81元,占本年支出合计的97.98%。与上年对比增长12%,原因是资源勘探信息和医疗卫生与计划生育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于招商引资工作奖支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
8.社会保障和就业（类）支出2,334,794.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于财政对工伤保险基金的补助和生育保险的补助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出555,595.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出20,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于能源节约利用支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
14.资源勘探信息等（类）支出12,197,137.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于工业和信息产业支持和信息监管支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
19.住房保障（类）支出299,310.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
21.其他（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于固定资产投资奖支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州工业和信息化委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为202000元，支出决算为 181,994.28元，完成预算的90.09%。其中： 因公出国（境）费支出决算为58,000.00元，完成预算的 28.71%；公务用车购置及运行费支出决算为 108,493.28元，完成预算的53.71%；公务接待费支出决算为15,501.00元，完成预算的 7.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，坚决制止奢侈浪费，严格控制一般性支出，加大公务用车专项治理力度，建立完善公务用车使用管理制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加87094.28元，增 长91.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加58,000.00元，增长61.11%；公务用车购置及运行费支出决算增加26493.28元，增长27.92%；公务接待费支出决算增加2601元，增长2.74%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费，根据《云南省工业和信息化委关于组织我省工业经济管理人员扑外国交流合作的通知》（人事［2015］153号）精神，2016年增加了因公出国（境）费58000元。公务用车比上年增加26493.28元，原因是公车改制车辆停使时间较长，接公车办要求，公车在改制期间要保证其性能正常使用，所以加大了车辆的运行维护费。公务接待比上年增加2601元。原因是今年接待都是用行政运行费支出所以加大了财政拨款的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出58,000.00元，占 31.87%；公务用车购置及运行维护费支出 108,493.28元，占59.61%；公务接待费支出 15,501.00元，占8.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出58,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。原因是根据《云南省工业和信息化委关于组织我省工业经济管理人员扑外国交流合作的通知》（人事［2015］153号）精神，为深入了解国外政府支持工业企业开展产品标准化建设的政策措施，国外工业产品标准化体系的内容和应用范围，学习借鉴国外工业产品标准化服务平台建设的运作模式、方法及经验，同时，探讨双方在我省开展产品标准化体系建设长效合作机制特组织我省工信系统干部出国听取专题讲座。
2.公务用车购置及运行维护费支出108,493.28元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出108,493.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障日常公务用车和专项监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,501.00元。其中：
国内接待费支出15,501.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳州工业和信息化委员会2016年机关运行经费支出1,172,976.51元，与上年对比减少36923.49元,主要原因是办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费支出下降。差旅费、维修（护）费、支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费等相关费。
（二）其他重要事项情况说明
西双版纳州工业和信息化委员会2016年政府采购决算支出566950.98元，用于货物采购项目支出552964.98元，用于服务项目采购支出13986元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
