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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分西双版纳傣族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分西双版纳傣族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委关于党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发[2019]2号）和《西双版纳州深化州级机构改革实施方案》（西机改发[2019]1号）精神,以及《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字[2019]23号），现明确西双版纳州工业和信息化局内设机构职责如下：

（1）办公室(离退休干部管理办公室)

负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属事业单位业务、督促重大事项的落实；拟定机关内部规章制度和年度工作计划；承担文电、机要、保密、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫等工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关公务员绩效评价考核；负责机关规范性文件的合法性审核；统筹协调“放管服”改革工作和“双随机”、“一公开”工作；负责部门预决算、政府采购和内部审计、党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、精神文明建设和工青妇等工作；承担机关及直属事业单位财务、国有资产管理、机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设、办公设备配备、车辆管理等工作；负责机关和直属单位的离退休人员、后勤保障等工作；承办领导交办的其他工作。

（2）经济运行科

研究提出工业、信息化中长期发展规划建议；组织研究工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议；组织拟订工业和信息化综合性政策文件；组织制定工业、信息化发展产业政策实施办法；负责工业和信息化重大课题研究；提出优化产业结构、工业与相关产业融合发展的政策建议，拟订产业调整目录，制定有关行业准入条件并组织实施；综合分析工业经济形势并提出相关政策建议；参与工业经济信息网络建设和信息收集整理、分析研究；监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省及州储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；协调推进银企合作，指导企业市场开拓工作；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育；参与企业深化改革和信息化建设的有关工作；承担工业和信息化对外合作与交流的有关事务。

（3）技术创新与企业投资科

拟订工业投资年度规划及工业重大建设项目规划、工业投资政策，促进工业结构优化调整和产业升级，推动生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业发展；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核，承担有关投资管理工作；协调并推动重大工业建设项目的实施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心；指导企业质量管理工作；推动企业技术创新和产学研相结合；培育工业品牌，实施企业知识产权战略；负责引进央企入州组织协调和入州企业的跟踪服务。

（4）园区管理科

组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区软环境建设和招商引资工作；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的重大问题。

（5）重工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室）

负责矿产、钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材、农药、机械设备、电子信息设备及产品、汽车、民用船舶、轨道交通机械制造业、民用爆破器材等重工业的行业管理；承担重工业行业发展监测分析，研究重工业行业市场动向，协调重工业行业内部关系及发展中的重大问题，促进重工业行业结构调整优化，提出重工业行业发展报告和建议，编制专项发展规划，拟订重工业行业经济技术政策和技术标准，并组织实施。承担全州军民融合发展工作的综合协调和督导落实、农业化学物质行政保护有关工作及履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。负责散装水泥和新型墙体材料的推广工作。负责汽车行业产业政策的具体实施；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

（6）轻工业科(西双版纳州盐务管理办公室）

负责制糖、制茶、纺织、家电、食品、药品、生物资源、木材加工、橡胶深加工等轻工业的行业管理；承担轻工业行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业行业重大专项；负责食品、药品的行业管理；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施；推进生物制药科技攻关和成果应用推广，组织实施行业重大专项；承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业物流企业运行态势，拟订工业物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进工业物流企业发展；负责报废汽车回收监督管理。负责盐业行业管理，依法实施食盐专营监管。

（7）中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）

指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室的日常工作；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；指导工业、信息化行业人才队伍建设及管理干部培训；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。负责中小企业服务中心管理、推进工作。

（8）信息和网络资源科

负责指导推进信息化工作，编制信息化行业规划、电子政务专项规划并组织实施；负责统一协调和推进“互联网+”行动工作；协调信息化建设中的重大问题，负责协调管理全州信息化项目，协助推进重大信息化工程；对政府投资信息化建设项目的规划和技术方案进行审核，指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；协调信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；负责电子政务、互联网、公共云计算平台、数据中心等信息资源的统筹规划和组织管理；负责电子政务网络和政务信息资源库建设，编制电子政务建设年度计划并组织实施；推进政务信息资源开发利用和共享，指导、协调政府信息公开工作；组织协调电子政务网络基础设施、公共应用系统及平台建设；组织指导电子政务应用推广和绩效评估工作；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；配合开展网络环境和信息治理。

（9）无线电监管科

负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划和行业技术标准；编制无线电频谱规划；负责无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电台（站），核发电台执照，管理无线电发射设备和台址资源，组织无线电监测；协调无线电通信应急保障；协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责边境地区及涉外无线电管理工作；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的有关行政复议和行政应诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作；协调处理电磁干扰事宜；配合开展无线电安保和维稳工作；依法组织实施无线电管制。

（10）节能监察支队（西双版纳州节能减排工作领导小组节能工作办公室、西双版纳州清洁生产工作领导小组办公室）

负责全州及工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；贯彻行业主要产品能耗限额和考核标准，负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；负责资源综合利用企业（含电厂）认定及监督指导工作；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；拟订工业、信息化的能源节约政策和年度节能计划，工业、信息化与环境、资源协调发展的政策措施，工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；负责西双版纳州节能减排工作领导小组节能工作办公室、西双版纳州清洁生产工作领导小组办公室的日常工作。负责节能监督检查的行政执法；依法对用能单位执行节能法律、法规和标准的情况进行监督检查。指导系统普法工作和行政审批制度改革；负责对委托执法单位执法主体资格进行审查并监督执法；承担相关行政复议、行政应诉工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、突出监测调控，工业稳步发展。紧紧围绕“规模以上工业增加值增长9%”的发展目标，制定了下发了《实现2019年工业经济良好开局工作方案》、《关于加强重点工业企业生产运行监测工作的通知》等文件，按季度召开工业经济运行分析会，采取切实有效工作措施，及时防范经济运行中可能出现的波动和风险，对标对表，加强督促。1-11月，全州规模以上工业增加值同比增长11.6%，增速高于全国（6.2%）5.4个百分点，增速高于全省（7.5%）4.1个百分点，增幅在全省排名第6位，较去年同期上升了9个位次。圆满完成全年目标任务。

2、突出跟踪问效，加快项目推进。实施州、县（市）两级领导挂钩联系企业制度，建立重大项目专报制度，坚持抓实抓细抓小，扎实抓好重点项目建设的推进。今年，全州投资5000万元以上工业项目共计28项（投资5亿元及以上的重大工业项目6项），其中：投资12.6亿元的云锰橡胶新型浓缩乳胶深加工综合开发项目已进入试生产阶段，结束了我州无橡胶精深加工的历史，填补了省、州浓缩胶乳深加工的空白；投资11亿元勐腊诚康跨境肉牛疫病区域化管理试点项目已进入试生产阶段，其他重大项目正在快速推进，1-11月，全州工业投资（不含电力）同比增长预计能够保持在95%以上，增幅排全省前2位。，同时，积极组织工业转型升级等方面的资金申报工作，2019年，共争取国家、省级资金2550万元，其中工业和信息化发展专项资金争取量排全省11位，工业发展后劲进一步增强。

3、突出调整规划，推进园区建设。重点开展园区总体规划修编调整工作，加快推进我州工业园区总体规划与新一轮国土空间、城乡建设、林地等规划紧密衔接，实现多规合一。持续强化基础设施建设，道路、给排水、电力、通讯等各项配套功能设施逐步完善，投资环境不断优化，2019年，全州工业园区共签约8个招商引资项目，计划总投资268.83亿元；新增入园企业6户，预计全年新增固定资产投资额36.8亿元，同比增长27.8%，完成规模以上工业增加值28.1亿元，同比增长4.5%，完成主营业务收入92亿元，同比增长9.5%，完成利税总额14.5亿元，同比增长3.6%，园区推动工业发展的支撑作用进一步凸显。

4、突出环境优化，增强企业活力。认真贯彻落实省、州促进民营经济发展政策措施，起草了《促进全州民营经济高质量发展指导意见》报州委、州政府，完成了全州营商环境提升暨民营经济发展大会各项准备工作，完善领导干部挂钩联系民营企业机制，积极构建“亲”、“清”新型政商关系。新认定省级成长型中小企业4户，全州省级成长型中小企业共有32户，培育民营“小巨人企业”1户。实施中小微企业贷款风险补偿政策，申请纳入风险补偿贷款271笔5.2亿元。建立银企对接“顾问”制度，在开展政银企对接会基础上，联合金融机构开展“一对一”长期对接、指导和回访，助推金融服务民营企业。加大清欠工作力度，截止11月末，全州清偿进度为50.6 %，已圆满完成国家、省确定50%以上的目标，完成目标排位从10月前的15位上升第4位。全年预计实现民营经济增加值218.13亿元，同比增长10%，全州民营经济呈现良好发展态势。

5、突出节能降耗，保持指标稳定。狠抓全州工业节能工作，完善能源统计监测机制，积极推进节能示范项目建设， 1-10月，单位工业增加值能耗同比下降4.24%。深入开展“绿色发展节能先行”为主题的节能宣传周活动，完成我州重污染企业的普查；认真履行蓝天保卫战工作职责，严格控制建城区及周边影响环境等污染企业，加大淘汰落后产能，开展“散乱污”企业集群综合整治，进一步加大燃煤锅炉淘汰力度，基本实现全州10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰，积极协调勐腊大展水泥产能置换工作。

6、突出两化融合，推进信息化工作。推动光纤和4G网络普及提速，无线通信网络实现城镇、行政村、重要景区覆盖率100%，全州高速宽带网络基础设施得到全面提升和夯实。推进电信普遍服务试点建设工作，项目获批48个站点，获得资金补助864万元。启动5G网络区域性试点，全面推进与浪潮集团签订战略合作的各项工作，西双版纳州云计算中心已投入使用，启动了智慧城市信息化顶层规划编制、加快推进企业“上云上平台”工作；2019年1-9月，信息通信主营业务收入增长75.2%，通信行业对经济发展的带动作用进一步提高。同时，频谱使用效率不断提高，为全州各类重要考试提供保障，查处和打击“伪基站”、“黑电台”，有效保障了边境地区重要无线电业务的正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳州工业和信息化局（行政单位）2.西双版纳州无线电监测站（事业单位）3.西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心（事业单位）

内设机构有9个科室、2个直属事业单位：办公室、技术创新与企业投资科、经济运行科、重工业科、园区管理科、轻工业科、中小企业科、信息和网络资源科、无线电监管科、州电子政务网络管理中心、州无线电监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员18人（含参公管理事业人员8人），其他人员2人，主要是在职在编行政人员17人，行政工勤人员5人，参公管理事业人员8人，事业人员10人，其他长期聘用人员2名(不在编制内)。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度收入合计13,707,124.64元。其中：财政拨款收入13,611,005.50元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,119.14元，占总收入的0.70%。

与上年对比收入比上年收入减少3,824,018.87元，下降21.81%；财政拨款比上年减少3,804,028.01元，下降21.84%；其他收入比上年减少19,990.86元，下降17.22%；减少变动主要原因是：2019年资源勘探信息等支出、医疗卫生、住房保障等支出有所减少，其他收入减少是省拨资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度支出合计13,894,236.01元。其中：基本支出8,933,000.96元，占总支出的64.29%；项目支出4,961,235.05元，占总支出的35.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出比上年减少3,222,292.50元,下降18.83%，其中：基本支出减少139,339.04元,下降1.54%；项目支出减少3,082,953.46元,下降38.33%；基本支出减少的主要原因是社会保障就业、医疗卫生支出方面减少，项目支出减少的主要原因是资源勘探信息项目支出和中央转移支付无线电频率项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,933,000.96元。与上年对比减少139339.04元，降低1.54%；减少的主要原因是社会保障与就业、卫生健康支出和商品服务支出减少，主要包括基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费支出7511884.79元占基本支出的84.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1421116.17元占基本支出的15.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,961,235.05元。

与上年对比项目支出比上年减少3082953.46元，下降38.33%，减少的主要原因是资源勘探信息项目支出和中央转移支付无线电频率项目资金减少。社会保障和就业支出323246.40元，农林水支出15630元，资源勘探信息等支出4321145.65元，其他支出301213元。

项目支出主要用于开展全州工业经济发展、完成特定的无线电监测和电子政务运行维护行政工作日常管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,557,619.50元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比减少了3349323.01元, 下降19.81 %；减少的主要原因是基本支出有社会保障与就业、卫生健康支出和商品服务支出减少，项目支出有资源勘探信息项目支出和中央转移支付无线电频率项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出966,356.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出736,031.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政事业单位职工基本医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出15,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出11,389,101.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于工业和信息产业支持和信息监管支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出450,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为397000元，支出决算为275,882.13元，完成预算的69.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为270,192.13元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为5,690.00元，完成预算的28.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严控三公经费，按厉行节约只减不增精神控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加148,052.62元，增长115.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5200元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加154,420.62元，增长133.38%；公务接待费支出决算减少6,368.00元，下降52.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加是购置了一辆公务用车，其中：因公出国（境）费支出决算减少是2019年无因公出国出（境）费，公务用车购置及运行费支出决算增加是2019年3月22日接州公务用车管领导小组会议纪要十五条同意工信局更换购置特种专业技术用车一辆，购车经费控制在20万（含购置税）以内，实际购车支出196000元。公务接待费支出决算减少是按厉行节约只减不增精神控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出270,192.13元，占97.94%；公务接待费支出5,690.00元，占2.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出270,192.13元。其中：

公务用车购置支出196,000.00元，购置车辆1辆。主原因是2019年3月22日接州公务用车管领导小组会议纪要十五条同意工信局更换购置特种专业技术用车一辆，购车经费控制在20万（含购置税）以内，实际购车支出196000元。公务用车运行维护支出74,192.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,690.00元。其中：

国内接待费支出5,690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支公务接待费相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项业务。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年机关运行经费支出1,421,116.17元（其中:行政单位1421116.17元，参照公务员法管理事业单位0元）

与上年对比减少102202.71元, 下降6.71%；减少的主要原因是邮电费、差旅费、公务车运维费支出减少，部门机关运行经费主要用于机关及下属事业单位日常差旅费、车辆运行费用、印刷费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。

西双版纳傣族自治州工业和信息化局机构中有行政编制，参公管理事业编制，事业编制，工信局执行的会计核算制度是行政会计制度，所有收支都是行政支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额54949727.76元，其中，流动资产21,628,170.38元，固定资产33321557.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少9853891.40元，其中;流动资产减少12543709.90元，固定资产增加2689818.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,377,000.00元,其中：政府采购货物支出705,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,672,000.00元;授予中小企业合同金额2,377,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评13 个，评价金额747.50万元。其中：评价结果为优11 个，良2 个，中0 个，差0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据《中共西双版纳州委关于党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发[2019]2号）和《西双版纳州深化州级机构改革实施方案》（西机改发[2019]1号）精神,以及《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字[2019]23号），明确西双版纳州工业和信息化局内设机构，机构中有行政编制，参公管理事业编制，事业编制，工信局执行的会计核算制度是行政会计制度，所有收支都是行政支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280023035001111

西双版纳傣族自治州工业和信息化局2019年决算公开表格20200917031205031.xls