西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年部门预算编制说明
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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年部门预算的通知》（西财建发〔2020〕4号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共西双版纳州委关于党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发[2019]2号）和《西双版纳州深化州级机构改革实施方案》（西机改发[2019]1号）精神,以及《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字[2019]23号），现明确西双版纳州工业和信息化局内设机构职责如下：
（1）办公室(离退休干部管理办公室)
负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属事业单位业务、督促重大事项的落实；拟定机关内部规章制度和年度工作计划；承担文电、机要、保密、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫等工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关公务员绩效评价考核；负责机关规范性文件的合法性审核；统筹协调“放管服”改革工作和“双随机”、“一公开”工作；负责部门预决算、政府采购和内部审计、党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、精神文明建设和工青妇等工作；承担机关及直属事业单位财务、国有资产管理、机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设、办公设备配备、车辆管理等工作；负责机关和直属单位的离退休人员、后勤保障等工作；承办领导交办的其他工作。
（2）经济运行科
研究提出工业、信息化中长期发展规划建议；组织研究工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议；组织拟订工业和信息化综合性政策文件；组织制定工业、信息化发展产业政策实施办法；负责工业和信息化重大课题研究；提出优化产业结构、工业与相关产业融合发展的政策建议，拟订产业调整目录，制定有关行业准入条件并组织实施；综合分析工业经济形势并提出相关政策建议；参与工业经济信息网络建设和信息收集整理、分析研究；监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省及州储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；协调推进银企合作，指导企业市场开拓工作；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育；参与企业深化改革和信息化建设的有关工作；承担工业和信息化对外合作与交流的有关事务。
（3）技术创新与企业投资科
拟订工业投资年度规划及工业重大建设项目规划、工业投资政策，促进工业结构优化调整和产业升级，推动生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业发展；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核，承担有关投资管理工作；协调并推动重大工业建设项目的实施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心；指导企业质量管理工作；推动企业技术创新和产学研相结合；培育工业品牌，实施企业知识产权战略；负责引进央企入州组织协调和入州企业的跟踪服务。
（4）园区管理科
组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区软环境建设和招商引资工作；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的重大问题。
（5）重工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室）
负责矿产、钢铁、有色、黄金、稀土、化工、建材、农药、机械设备、电子信息设备及产品、汽车、民用船舶、轨道交通机械制造业、民用爆破器材等重工业的行业管理；承担重工业行业发展监测分析，研究重工业行业市场动向，协调重工业行业内部关系及发展中的重大问题，促进重工业行业结构调整优化，提出重工业行业发展报告和建议，编制专项发展规划，拟订重工业行业经济技术政策和技术标准，并组织实施。承担全州军民融合发展工作的综合协调和督导落实、农业化学物质行政保护有关工作及履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。负责散装水泥和新型墙体材料的推广工作。负责汽车行业产业政策的具体实施；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。
（6）轻工业科(西双版纳州盐务管理办公室）
负责制糖、制茶、纺织、家电、食品、药品、生物资源、木材加工、橡胶深加工等轻工业的行业管理；承担轻工业行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划、行业规范技术标准和有关政策并组织实施；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业行业重大专项；负责食品、药品的行业管理；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关政策措施并组织实施；推进生物制药科技攻关和成果应用推广，组织实施行业重大专项；承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业物流企业运行态势，拟订工业物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进工业物流企业发展；负责报废汽车回收监督管理。负责盐业行业管理，依法实施食盐专营监管。
（7）中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）
指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的有关政策和措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室的日常工作；负责提出中小企业和民营经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业和民营经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；指导工业、信息化行业人才队伍建设及管理干部培训；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。负责中小企业服务中心管理、推进工作。
（8）信息和网络资源科
负责指导推进信息化工作，编制信息化行业规划、电子政务专项规划并组织实施；负责统一协调和推进“互联网+”行动工作；协调信息化建设中的重大问题，负责协调管理全州信息化项目，协助推进重大信息化工程；对政府投资信息化建设项目的规划和技术方案进行审核，指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；协调信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；负责电子政务、互联网、公共云计算平台、数据中心等信息资源的统筹规划和组织管理；负责电子政务网络和政务信息资源库建设，编制电子政务建设年度计划并组织实施；推进政务信息资源开发利用和共享，指导、协调政府信息公开工作；组织协调电子政务网络基础设施、公共应用系统及平台建设；组织指导电子政务应用推广和绩效评估工作；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；配合开展网络环境和信息治理。
（9）无线电监管科
负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划和行业技术标准；编制无线电频谱规划；负责无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电台（站），核发电台执照，管理无线电发射设备和台址资源，组织无线电监测；协调无线电通信应急保障；协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责边境地区及涉外无线电管理工作；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的有关行政复议和行政应诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作；协调处理电磁干扰事宜；配合开展无线电安保和维稳工作；依法组织实施无线电管制。
二、机构设置情况
根据《中共西双版纳州委关于党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发[2019]2号）和《西双版纳州深化州级机构改革实施方案》（西机改发[2019]1号）精神，组建西双版纳州工业和信息化局（简称“州工信局”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子，内设机构有9个科室、2个直属事业单位：办公室、技术创新与企业投资科、经济运行科、重工业科、园区管理科、轻工业科、中小企业科、信息和网络资源科、无线电监管科、州电子政务网络管理中心、州无线电监测站。
一、 重点工作概述
2020 年是“十三五”收官之年，按照“高质量发展”的原则，坚持稳中求进工作总基调，计划2020年全州规模以上工业增加值同比增长9%以上，新增规模以上工业企业10户，并力争圆满完成省下达我州民营经济、节能降耗等目标任务。围绕确保完成以上目标，全州工信系统将上下同心、攻坚克难，充分利用积极条件，主动克服不利因素，找准主攻点、瞄准发力点、抓住关键点，重点在“六个着力”上下功夫，努力推进我州工业经济和信息化高质量发展。
（一）着力抓产业发展，进一步提高工业经济发展质量。按照州委、州政府关于加快培育壮大“六大生态经济产业”及打造“三张牌”的部署要求，立足资源优势，推进胶、茶等主要行业加快发展，力争把我州茶、胶等传统支柱产业做大做强、做出特色。一是做大精制茶工业。引导制茶企业在产品开发、市场营销等方面加强创新，加快推进大益、雨林等重点企业品质优化、质量提升、效益提高；同时积极鼓励企业采用新工艺、新技术提高食品行业加工精深度。二是做强橡胶制造产业。积极延伸产业链，加快发展天然橡胶制品精深加工，以胶乳及乳胶制品、工程橡胶制品和汽车专用橡胶制品为重点，全面提升橡胶制品加工产业发展。同时，做优生物医药、绿色食品加工等产业，推进食品药品和消费品行业增品种、提品质、创品牌，进一步对我州工业的支撑拉动作用。
（二）着力抓项目推进，进一步巩固工业投资增长势头。今天的项目就是明天的产业，今天的投资决定明天的发展，作为工业发展的行业主管部门，将进一步建立工业项目储备库，形成“谋划一批、上报一批、实施一批、投产一批、储备一批”的格局，加快推进签约项目前期工作，加强企业服务力度，尽快落实立项、环评、土地、林业、水保等建设条件，促进项目早日落地；重点抓好全州投资5000万元以上的项目，紧盯在建的云锰橡胶、肉牛加工等一批竣工投产的重大项目，帮助企业尽快达产达效；聚焦勐腊万泽冷却肉食品加工、雨林古茶坊400吨普洱茶系列产品建设等新建项目，力争尽早开工建设。
（三）着力抓监测调度，进一步确保工业经济平稳运行。进一步完善和健全全州规模以上工业企业库，与统计部门加强配合协作，做好分析预警，提高对全局性、全域性及重点、难点问题的敏锐把握能力，确保跟踪管理、动态服务、精准施策。认真落实省、州关于“营商环境提升年”各项决策部署，聚焦重点企业、重点项目，靠前指导服务，落实挂点帮扶、问题清单等制度，一企一策、一事一议，全力帮助企业解难题、谋发展、促落地，通过举办银企对接，努力拓宽融资渠道，为企业涉水引渡、牵线搭桥。
（四）着力抓民营经济，进一步增强企业活力。向州政府草拟了《西双版纳州培育规模以上工业企业奖补政策实施细则》、《关于促进西双版纳州民营经济健康发展的若干措施》、《西双版纳州降低实体经济企业成本工作方案》、《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》等政策，实行了西双版纳州级领导干部挂钩联系工业企业和民营企业、中小微企业贷款风险补偿机制等一系列稳增长措施，积极帮扶企业，努力缓解企业融资难问题，有效促进全州工业经济持续健康发展。
（五）着力抓工业节能，进一步推动工业经济绿色发展。抓好重点用能企业节能工作，明确重点用能单位节能目标，推动重点用能企业依法加强能源计量、统计和节能管理，完善能源管理制度，落实节能措施。加大节能改造和淘汰落后耗能设备，加大节能新技术、新产品推广力度，积极开展节能宣传活动，积极倡导文明、节约、绿色、低碳的生产方式、消费模式和生活习惯。
（六）着力抓园区建设，进一步筑牢工业转型升级平台。要加快完善基础设施建设，加强园区投融资体系建设，优化园区发展环境，进一步深化园区管理体制机制改革，激发园区活力，发挥园区载体作用，强化平台支撑，着力改善和优化园区发展环境，围绕“三张牌”和我州六大生态经济产业，按“差异化、特色化”的发展思路，明确各园区功能定位，突出“一园一主业、一业一特色”，梳理明确产业招商目标及重点，开展精准招商，逐步形成园区产业新格局，提升集群化程度。
（七）着力抓两化融合，进一步加强信息产业发展基础。一是加大信息产业培育力度。大力培育信息技术、人工智能、等新兴战略性产业，加快推进与浪潮签署战略合作协议的各项工作，确保智慧城市、西双版纳云计算中心积极全面推进，加快推进电信普遍服务试点、云计算中心、双创园区、通信基站等项目建设，推动企业数字化转型、传统优势产业智能化发展。二是强化网络基础设施建设。进一步夯实国际通信枢纽、宽带云南、4G网络通信基础设施建设，实施边境地区和重点区域4G全覆盖，加快布局5G网络规划建设，全面提升5G/4G网络覆盖范围和服务质量，不断完善“一部手机游云南”“一部手机办事通”的网络保障水平，提高通信基础设施服务经济社会发展能力。
（八）着力抓规划编制，进一步加强规划编制制定。“十四五”规划是实现全面小康后，开启现代化建设新征程的第一个五年，编制好规划是党中央、国务院作出的一项重大部署，关系到我州现代化建设新征程的开启和推进，关系到高质量发展要求在我州的具体落地，关系到我州经济社会发展升级版的全面打造。我局将充分认识编制好“十四五”规划的重大意义，切实把思想统一到中央、省、州决策部署，统一到全州“十四五”规划编制上来，切实增强做好“十四五”规划编制工作的责任感、使命感、紧迫感，在工业和信息化发展背景、战略定位、发展目标、发展动力、发展支撑、开放发展等重点方面深入研究，强化协调配合，齐心协力做好全州“十四五”规划编制工作，为顺利开启我州社会主义现代化建设新征程作出应有的贡献。
（九）着力抓队伍建设，进一步营造干事新氛围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，进一步提高政治站位，全面加强全州工信队伍建设。一是着力加强思想政治建设。坚持把讲政治摆在首位，引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，认真贯彻党支部工作条例，深入抓实党支部达标规范化创建工作，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度；不断加强理论学习，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系指导实践、推动工作。二是着力加强履职能力建设。全州工信系统要同心同德、同心同行，牢固树立“全州一盘棋、合力抓发展”的思想，形成抓落实的合力，围绕全年目标，突出重点，分类施策，精准发力，不折不扣地贯彻落实好省、州各项决策部署，不断提升服务企业的能力。三是着力加强纪律作风建设。坚决落实全面从严治党主体责任，始终把纪律规矩挺在前面，切实抓好党风廉政建设责任制落实，严格遵守廉洁自律各项规定，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党员干部政治纪律教育和理论武装，建设清廉队伍，树立良好风气，全面提升全系统干部队伍的党性、品格、境界和素质。四是着力加强深化机构改革。严格按照州委、州政府的部署和要求，抓好新组建成立的工业和信息化局“三定”职能，合理设置内设机构、岗位和调配人员，厘清职责边界，明确工作职责，推动工业和信息化工作取得新成效。五是着力加强规范机关管理。深入开展“七五”普法，增强干部法治思维和依法行政能力。继续抓好扫黑除恶、综治维稳及保密、服务老干工作。扎实抓好精准脱贫各项工作，确保挂钩村贫困户脱贫摘帽。严格落实安全生产目标责任，严防安全生产事故发生。聚起全系统干事创业的强大动力，为全年工作开好头起好步，推动全州工业和信息化取得更好成绩奠定基础。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
州工信局编制2020年部门预算的指导思想是围绕预算管理制度改革的要求，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力。
基本原则是优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
编制方法是细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共3个，分别是西双版纳州工业和信息化委员会、西双版纳州无线电监测站、西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42名，其中：行政编制32名，事业编制10名。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 937.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加323.95万元，增长52.77%。主要原因分析：1.基本支出今年比上年增加283.67万元，增长46.66%主要是工资福利、卫生与建康支出、住房保障支出增加； 2.项目支出今年比上年增加47.85万，增加了216.02%主要是增加了政府网站群运行维护和监测项目；3.上年结转结余资金减少了35.71万，下降100%主要是预算改革调减结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入937.80万元，其中:一般公共预算本级财力937.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加323.95万元，增长52.77%。主要原因分析：1.基本支出今年比上年增加283.67万元，增长46.66%主要是工资福利、卫生与建康支出、住房保障支出增加； 2.项目支出今年比上年增加47.85万，增加了216.02%主要是增加了政府网站群运行维护和监测项目；3.上年结转结余资金减少了35.71万，下降100%主要是预算改革调减结转结余。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出937.80万元。财政拨款安排支出937.80万元，其中：基本支出867.80万元，项目支出70万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款937.80万元，比2019年预算数增加323.95万元，增长52.77%。主要原因是： 1.基本支出今年比上年增加283.67万元，增长46.66%主要是工资福利、卫生与建康支出、住房保障支出增加； 2.项目支出今年比上年增加47.85万，增加了216.02%主要是增加了政府网站群运行维护和监测项目；3.上年结转结余资金减少了35.71万，下降100%主要是预算改革调减结转结余。
1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休支出2.55万元，主要用于离退人员公用经费支出。
（2）2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.71万元，主要用于养老保障缴费。
（3）2101101卫生与健康支出-行政单位医疗47.25万元，主要用于职工医疗保障。
（4）2101103卫生与健康支出-公务员医疗补助38.74万元，主要用于职工公务医疗保障。
（5）2150501资源勘探信息等支出-行政运行659.02万元，主要用于单位机构正常运转的工资福利、日常办公保运转费用支出。
（6）2150510资源勘探信息等支出-工业和信息产业支持70万元，主要用于政府网站群运行维护和监测项目支出。
（7）2210201住房保障支出-住房公积金51.53万元，主要用于住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出-基本工资168.59万元（其中：基本支出168.59万元，项目支出0万元）
（2）工资福利支出-津贴补贴195.67万元（其中：基本支出195.67万元，项目支出0万元）
（3）工资福利支出-奖金13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）
（4）工资福利支出-绩效工资37.24万元(其中：基本支出37.24万元，项目支出0万元）
（5）工资福利支出-绩效考核基础奖69.60万元(其中：基本支出69.60万元，项目支出0万元）
（6）工资福利支出-月奖励性绩效工资17.50万元(其中：基本支出17.50万元，项目支出0万元）
（7）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.71万元(其中：基本支出68.71万元，项目支出0万元）
（8）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费45.09万元(其中：基本支出45.09万元，项目支出0万元）
（9）工资福利支出-公务员医医疗补助缴费38.74万元(其中：基本支出38.74万元，项目支出0万元）
（10）工资福利支出-其他社会保障缴费3.02万元(其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）
（11）工资福利支出-住房公积金51.53万元(其中：基本支出51.53万元，项目支出0万元）
（12）工资福利支出-其他工资福利支出10.97万元(其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）
（13）对个人和家庭补助-生活补助费4.74万元(其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）
（14）商品和服务支出-办公费4万元(其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
（15）商品和服务支出-印刷费0.5万元(其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
（16）商品和服务支出-水费1.2万元(其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
（17）商品和服务支出-电费3.25万元(其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）
（18）商品和服务支出-邮电费10万元(其中：基本支出10万元，项目支出0万元）
（19）商品和服务支出-物业费5万元(其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
（20）商品和服务支出-差旅费9.8万元(其中：基本支出9.8万元，项目支出0万元）
（21）商品和服务支出-因公出国境费5.2万元(其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）
（22）商品和服务支出-维修维护费26.6万元(其中：基本支出1.7万元，项目支出24.90万元）
（23）商品和服务支出-租赁费4.20万元(其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）
（24）商品和服务支出-会议费1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
（25）商品和服务支出-培训费1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
（26）商品和服务支出-公务接待费2万元(其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
（27）商品和服务支出-专用材料费1万元(其中：基本支出万元，项目支出0万元）
（28）商品和服务支出-劳务费0.7万元(其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
（29）商品和服务支出-委托业务费45.06万元(其中：项目支出45.26万元，项目支出0万元）
（30）商品和服务支出-公务车运行维护费8万元(其中：基本支出8万元，项目支出0万元）
（31）商品和服务支出-其他交通费32.94万元(其中：基本支出32.94万元，项目支出0万元）
（32）商品和服务支出-其他商品和服务支出3万元(其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
（33）商品和服务支出-褔利费万0.09元(其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
（34）商品和服务支出-工会经费8.6万元(其中：基本支出8.6万元，项目支出0万元）
（35）商品和服务支出-离退休公用经费2.45万元(其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算70万元，比2019年增加64.1万元，增长1086.44%，增加的主要原因是：电子政务网管中心增加项目采购一个，政府网站群通用设备预算增加。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入937.80万元，比2019年预算增加359.65万元，增长62.20%，增加变化的原因主要是：1.基本支出今年比上年增加283.67万元，增长46.66%主要是工资福利、卫生与建康支出、住房保障支出增加； 2.项目支出今年比上年增加47.85万，增加了216.02%主要是增加了政府网站群运行维护和监测项目；3.上年结转结余资金减少了35.71万，减少100%主要是预算改革调减结转结余。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937.80万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.80%,比2019年预算增加276.10万元，增长46.66%，增加的原因主要是：工资福利、卫生与建康支出、住房保障支出增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.65%,比2019年预算减少7.58万元，下降4.98%，减少的原因主要是：压宿公用经费，减少开支。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.55%,比2019年预算增加0.02万元，增长0.42%，增加的原因主要是：遗嘱补助人员费用增加。
4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，如政府网站群运行维护和监测等开支。比2019年预算增加47.85万元，增长216.03%，增加变化的原因主要是：比上年增加了政府网站群运行维护和监测项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.2万元，较上年减少19.5万元，下降45.66%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为5.2万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为16万元，较2019年减少19.5万元，下降54.93%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年减少23万元，下降100%；公务用车运行维护费16万元，较2019年增加3.5万元，增长28%。
增减变化的原因主要是：2019年公务用车购置增长是根据《西双版纳州工业和信息化委员会关于申请更新购置专用无线电监测车的请示》（西工信报〔2018〕，97号）文件内容及时申请购置无线电监测业务用车一辆23万元，2020年无车辆购置费，所以购置费减少。车辆运维费增加是新增购置专用无线电监测车一辆，增加运行费3.5万元，主要用于保障工业和信息化工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目14个，编制了14个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目14个，财政预算安排3321.79万元，其中：重点项目1个，财政预算安排70万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州工业和信息化局2020年机关运行经费144.53 万元，比上年减少7.59万元，下降4.99%，减少的主要原因是：压宿公用经费减少开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
州工信局是一级核算单位，内有两个事业单位（电子政务网络管理中心、州无线电监测站）的公用经费，都是在州工信局机关运行费中核算，所以无事业单位日常公用经费变化情况。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280023035000111
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2020年预算公开表格20200811060551312.xlsx