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西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会

2018年度部门决算公开报告

 

第一部分西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会（简称“州工业信息化委”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子，其部门职能：

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

（5）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（6）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

（8）组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。

（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）着力抓落实，发展基础日益夯实。认真贯彻落实省、州稳增长政策，多次到各县市（区）开展调研督导，全力推进工业经济止跌回升各项工作，制定下发了《关于坚决打好2018年下半年工业经济“翻身仗”工作方案》《西版版纳州降低实体经济企业成本工作方案》、《关于统筹推进经济建设和国防建设融合发展实施方案》等文件。争取州级资金245万元奖补2017年升规及增长较好的工业企业共32户，争取中央、省、州在工业跨越发展、技术改造、园区建设、医药制造、无线电、民营经济发展等方面的专项资金共计3617.3万元（其中国家级资金500万元），进一步筑牢工业经济发展基础。

（2）着力抓落实，发展基础日益夯实。年初召开全州工业和信息化工作会议，及时将目标细化分解到县市、园区、部门和企业，围绕目标任务，压实责任。加强工业经济预警监测分析，定期与县（市）、工业园区召开季度工业经济运行分析会，明确目标责任，加强重点行业监测，按月督促、跟踪问效。通过努力，全州规模以上工业增加值增速从7月份开始止跌回升，1-11月，同比增长4.1%，实现小幅增长。进一步完善和健全全州规模以上工业企业库，积极开展达规企业入规达产达标等专项督导活动，达规企业培育工作有序推进，目前，已有4户企业纳入规模上企业统计，申报年度升规企业15户，全年预计可完成新增达规企业10户，净增3户的目标任务。

（3）着力抓项目，投资增长势头良好。对列入省2018年30个工业转型升级重点项目，以及已入库在建的9个5000万元以上项目，建立跟踪台账，坚持抓实、抓细、抓小。实行州、县（市）两级领导挂钩联系企业制度，多次深入云锰橡胶、三山生物、韵佳木业、瑞祥橡木等重点项目建设一线，现场协调解决影响开工和进度的各类问题，确保重大项目顺利推进。1-11月，勐阿糖厂3500吨/日改扩建、华冠酒精年产5万吨食用酒精、田野橡胶年产10万吨轮胎胶技改、三山生物科技果蔬深加工等重点项目已建成投产，全州工业投资（不含电力）同比增长13%。

（4）着力抓载体，园区建设稳步推进。2018年，各工业园区加快推进“五网”建设，景洪工业园区和勐海工业园区全部完成污水集中处理设施建设和在线监测设备安装工作，道路、给排水、电力、通讯等各项配套功能设施逐步完善，投资环境不断优化。全州工业园区共签约12个项目，招商引资实际到位资金46亿元。重点抓好园区规划调整，完成了省级工业园区认定申报和工业园区规划修编工作。2018年，全州工业园区新增入园企业6户，预计新增固定资产投资额28.8亿元，同比增长43.3%（基数下调）；完成规模以上工业增加值28.9亿元，同比增长11.45%；完成主营业务收入68.8亿元，同比增长10.6%；完成利税总额11.52亿元，同比增长0.2%。

（5）着力抓民营，企业活力逐步增强。认真贯彻落实省、州关于加快民营经济发展的一系列政策措施，制定下发了《关于促进西版纳州民营经济健康发展的若干措施》，实施州级领导挂钩重点工业企业和民营企业制度，继续实施新一轮微型企业培育工程，银行发放贷款58户2790万元，筹备召开全州民营经济大会，营造创业创新良好氛围，支持民营经济加快发展。2018年，全州民营经济预计完成增加值204.45亿元，增长10.4%。深入推进电力市场化交易，2018年，全州符合电力市场准入条件的大工业用户数127户，其中121户已参与交易，同比增长29%，1-10月累计交易电量1.99亿千瓦时，同比增长23.4%，为企业减少电费支出2436万元。助推银企合作，签订银企意向合作金额达112.75亿元，实施中小微企业贷款风险补偿机制，截止2018年10月，全州申请纳入风险补偿贷款共46笔15352万元，进一步缓解企业融资难题，工业企业发展活力逐步增强。

（6）着力抓降耗，节能指标保持稳定。严格落实节能降耗目标责任制，进一步强化预测分析，跟踪掌握并按季分析全州单位GDP能耗、规模以上工业企业能源消耗情况，实行节能工作定期检查制度，加强节能技术改造，做好工业企业日常能耗监管服务工作，积极推进节能示范项目建设，加快淘汰落后耗能设备，按照2018年环保督察回头看的工作要求，对勐远大展水泥淘汰落后产能工作进行督导，对接确定淘汰关停实施方案和产能置换方案，淘汰落后产能工作持续推进。积极推进建筑、交通等重点领域和重点行业节能工作，深入开展全民节能行动，树立绿色低碳理念，有效保证了全州节能指标持续下降。

（7）着力抓建设，信息化工作全面推进。首次明确我州信息化产业发展目标任务，与各运营商签订《2018年西双版纳州信息化网络建设目标责任书》，按月对各通信运营商的工程项目建设、业务数据运营情况进行督办，截至目前，全州互联网基础设施建设累计投资3.3亿元，完成年初预计目标的80%，营业收入10.51亿元，完成年初预计目标的78.2%。西双版纳云计算中心积极有序推进，完成西双版纳云计算中心过渡机房选址和建设以及云中心基础环境搭建工作，目前，已调试完成30余台设备，包括服务器、存储设备、网络设备、防火墙、网闸等（项目一期计算资源1000个vCPU，内存资源7000GB，存储资源205000GB），基础平台运行正常能满足政务云业务与数据安全接入要求。促进频谱使用效率不断提高，为全州各类重要考试提供保障，维护边境地区无线电频率台站安全，有效保障我国境内、特别是边境地区重要无线电业务的正常运行。

（8）着力抓扶贫，挂钩帮扶成效明显。完善和强化扶贫工作领导机制，分别成立四个工作小组（产业发展组、基础设施建设组、环境整治组和综合协调组）落实扶贫工作。截至目前，派工作人员到扶贫点开展扶贫工作232人次，处级领导干部到扶贫点38人次，为曼配村小组购置水泥砖60000块用于铺设生产道路，共计3万元，为曼林村委会购置水泥200吨，共计10.7万元，向挂钩扶贫点勐腊县象明乡曼林村委会保甸村小组和曼配村小组4位在读和即将入学的大学生进行爱心捐款共9800元，并开展“自强、诚信、感恩”主题教育，协调勐腊县田野橡胶销售有限责任公司出资10万元建设象明乡保甸至高山生产道路。并制定脱贫攻坚“百日行动”驻村方案，分批次由主任、副主任带队驻村，明确专人负责扶贫工作，到2018年底，我委挂钩点建档立卡户已全部脱贫共15户58人。并按照州扶贫领导小组的部署，扎实做好勐海、勐腊脱贫攻坚指导工作，同时，认真履行部门职能，深入实施行业扶贫，持续推进“宽带乡村”工程，完成全州行政村村委会所在地学校、卫生室光纤宽带网络覆盖（全州共223个行政村，电信宽带实现全部通达；移动宽带实现全部通达；联通宽带实现全部通达行政村199个），持续推进4G网络覆盖向自然村延伸，协调电信运营商为本委挂包帮村寨公共活动场所建设免费的网络WiFi覆盖，为贫困地区信息化发展提供基础保障。

（9）着力抓作风，服务水平得到提升。进一步强化主体责任意识，认真落实党风廉政建设责任制和惩防体系建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度度化，年初召开了全州工信系统党风廉政建设工作会。按照要求开展“听、谈、查”工作，委党组书记与班子成员、新任职干部、风险点岗位科室人员、年轻科级干部开展廉政谈话共4次，进一步提高科级干部履职能力和廉洁自律意识。持之以恒抓实作风建设，把严格落实“中央八项规定”和反对“四风”，作为全委党员干部工作的标尺和不可逾越的红线，推动工作廉洁高效运作，2018年1-9月，公务接待费用比上年同期下降22.9%，公务用车运行费用比上年增长27.8%（主要是扶贫工作量增加），无因公出国、出境情况。认真抓好人大代表建议和政协提案办理工作，圆满承办人大建议2件、政协提案2件；稳步推进盐业体制改革各项工作，散装水泥和新墙材推广应用工作深入实施，进一步加强安全生产、综治维稳等目标管理，全面开展民爆行业领域隐患排查整治，及时消除安全隐患；认真开展“黄标车”整治活动，7至11月，全州累计治理淘汰黄标车5792辆，完成率100%。

（10）着力抓党建，组织建设不断加强。落实全面从严治党要求，制定了党组、总支、支部书记抓基层党建工作责任清单6份，行业党委书记抓基层党建工作责任清单1份，建立行业党委委员基层党建联系点工作制度，督促党委委员加强对基层党建联系点的指导联系；坚持“三会一课”制度，定期召开党支部会议、民主生活会和组织生活会，班子成员带头过好党内组织生活，班子成员自觉带头讲好党课，全年共上党课3次；与中国银行西双版纳州分行公司业务部、嘎兰中路支行党支部结成党建共建单位；积极开展扶贫点清河行动、服务社区、预防登革热等主题党日活动12次；制定了《州工信委机关支部关于开展共产党员“政治生日”活动的实施方案》，认真组织党员政治生日活动。对照37条标准及《州直机关基层党组织党务台账清单》，开展党支部规范化建设达标创建工作；严格执行党员积分管理制度，全面开展机关党组织书记抓党建述职评议工作，并纳入年度目标任务考核；对评出后进的党支部，严格按照“三分类三升级”的标准进行整改、完善落实，不断推进党的建设迈向新高度。

通过努力，2018年全州工业和信息化工作取得一了定成效，但是，我州工业经济发展还存着很多困难和问题，主要是：工业基础薄弱，总量小；中小企业居多，创新活力与技术创新能力不足，发展后劲不强；资源初加工型产业比重过大，新兴产业和高新技术产业发展缓慢；电子产品制造业仍是“空白”，云计算、大数据、互联网、物联网等新一代信息技术产业尚未规模化起步；工业用地指标不足、工业项目审批难、影响项目落地和推进等等。

2018年主要经济指标预计完成情况

2018年，除规模以上工业增加值以外，其他指标均能完成省、州下达目标任务。

规模以上工业增加值：预计全州规模以上工业增加值同比增长3%，距离省、州下达的目标任务5个百分点左右；净增规模以上工业企业3户、新增规模以上企业10户，可完成省、州下达的目标任务。

工业投资（不含电力）：预计全州工业投资（不含电力）增长16%，可完成省、州下达的目标任务。

民营经济：预计完成民营经济增加值204.45亿元，增长10.4%，可完成省、州下达的目标任务。

节能降耗：预计全州单位GDP能耗下降1.1%，控制在省下达目标内。

二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年度部门决算独立核算机构数1个。其中：独立编制机构数3个,行政单位1个，事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.西双版纳州工业和信息化委员会（行政单位）2.西双版纳州无线电监测站（事业单位）3.西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心（事业单位）

内设机构有12个科室、2个直属事业单位：办公室、产业政策与发展规划科、经济运行科、技术创新与企业投资科、重工业科、轻工业科、节约能源科、中小企业科、信息化推进科、无线电监管科、园区管理与电力保障科、网络资源管理科、州电子政务网络管理中心、州无线电监测站。

     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

现实有车辆4辆(工信委机关车辆编制2辆，监测站执法执勤用车2辆,因事业单位暂未实行车改，保留用车)。

第二部分2018年度部门决算表

详见附件

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年度收入合计17,531,143.51元。其中：财政拨款收17,415,033.51元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入116,110.00元，占总收入的0.66%。

对比分析:收入比上年收入增加5063880.38元，增长40.62%。财政拨款比上年增加5009965.38元，增长40.39%。其他收入比上年增加53915元，增长86.69%。2018年财政拨款增加变动的原因是2018年资源勘探信息等支出、社会保障和就业、医疗卫生等支出有所增加。其他收入增加是省拨资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年度支出合计17,116,528.51元。其中：基本支出9,072,340.00元，占总支出的53.00%；项目支出8,044,188.51元，占总支出的47.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

对比分析:支出比上年增加1267200.69元,增长7.99%。其中：基本支出增加419324.94元，增长4.85%；项目支出增加847872.75元，增长11.78%；基本支出增加的主要原因是工资福利、社会保障就业、医疗卫生支出方面的提高，项目支出是资源勘探信息等支出、无线电监管、其他政府性基金支出项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,072,340元。

与上年对比增加419324.94元，增长4.85%；主要原因是人员工资、工伤医疗补肋、生育保险基金的补助增资、对个人和家庭补助抚恤金增加，造成基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费支出7549021.12元占基本支出的83.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1523318.88元占基本支出的16.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,044,188.51元。

与上年对比项目支出比上年增加847875.75元，增长11.78%。主要原因是资源勘探信息项目支出和中央转移支付无线电频率项目资金增加。食品监督支出6612元，资源勘探信息等支出7845623.51元，其他支出191953元。

项目支出主要用于开展全州工业经济发展、完成特定的无线电监测和电子政务运行维护行政工作日常管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,906,942.51元,占本年支出合计的98.78%。比上年增加了1326800.74元, 增长8.52 %；增加的主要原因是2018年增加了行政事业机人员工资、工伤医疗补肋、生育保险基金的补助增资、对个人和家庭补助抚恤金增加，在是资源勘探信息项目支出和中央转移支付无线电频率项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出868,452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出774,500.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政事业单位职工基本医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出14,732,050.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于工业和信息产业支持和信息监管支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出531,939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197000元，支出决算为127,829.51元，完成预算的64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,771.51元，完成预算的92.62%；公务接待费支出决算为12,058.00元，完成预算的60.29%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出127829.51元，预算数197000元减少69170.49元，下降35.11%；原因是按厉行节约只减不增精神控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加36,113.57元，增长39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加63,552.57元，增长121.70%；公务接待费支出决算减少3,439.00元，下降22.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行护维费支出115771.51元，比上年增加63552.57元，主要原因是2018年各项工作任务增加（主要是扶贫工作量增加）使用车辆率上升，公务车运行费增长，加之车辆年限已久车辆老化，为了完成各项公务事项发生车辆维修费增加。公务接待本年支出12058元，比上年减少3439元，原因是按厉行节约只减不增精神控制。因公出国出境支出0元，比上年支出减少24000元，原因出国出境是根据州委州政府举办学习交流计划增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115,771.51元，占90.57%；公务接待费支出12,058.00元，占9.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项业务

2.公务用车购置及运行维护费支出115,771.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项业务

公务用车运行维护支出115,771.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位按规定保留的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,058.00元。其中：

国内接待费支出12,058.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项业务

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门2018年机关运行经费支出1,523,318.88元，与上年增加473.27元, 增长0.03%；增加的主要原因是差旅费增加造成机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机关及下属事业单位日常差旅费、车辆运行费用、印刷费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会部门资产总额64,803,619.16元，其中，流动资产34,171,880.28元，固定资产30,631,738.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少4,837,798.45元，其中;流动资产减少8,542,162.29元，固定资产增加3,704,363.84元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值287650元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6012570.01元,其中：政府采购货物支出2662970.01元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3349600元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《西双版纳州财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效评价自评的通知》（西财绩发〔2019〕3号）的相关要求，西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会对2018年度本单位部门整体支出开展绩效评价，2018年项目支出790万元，其中:州本级项目8个，金额435万元，州对下转移支付项目3个，金额355万元。

（二）项目支出绩效自评

开展了10个项目的绩效自评，评价结果为优的有8个，平价结果为良的2个。到2018年底，除州本级节能工作经费和新型墙材推广应用费两项指标工作未完成，财政调减指标外，其余项目支出进度为100%。总体来说，达到了预期的目标，完成了2018年年度预算绩效目标任务，按时上报财政绩效管理科。

（三）项目绩效目标管理

2018年纳入绩效目标管理的项目10个，金额790万元，其中:州本级项目8个，金额435万元，州对下转移支付项目3个，金额355万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

开展了2018年部门整体支出绩效评价，本单位2018年度部门整体支出绩效评价指标包括投入情况、过程管理情况、产出情况和效果情况四个方面，本次绩效评价本单位得分94分，评价结果为优。

发现问题是预算编制不够科学严谨，预算执行进度缓慢，财政资金使用效益有待提高。2018年本单位预算调整率为81.37%，支付进度率为99.66%，结转结余率为6%，结转结余变动率为221%，均未达到相关要求的预算执行进度目标。

针对上述存在的问题，本单位做出整改措施：

加强预算编制、调整管理，预算编制应根据收支状况做实、做细。改进预算编制方法，结合本单位实际，全面编制收支计划，从根本上解决预算调整过大问题。建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。在预算管理过程中，加大对预算执行情况的分析力度、分析反映重点支出情况，加大执行过程中的审核力度，注重预算决算的对比分析，把预算决算相结合，在管理过程中充分吸取专家意见，并采用民主的方式进行决策，做到预算决策的科学化。预算资金的使用情况定期跟踪检查，对预算编制和预算执行进行检验和反馈，不断促进预算编制和预算执行的管理。防止出现资金结余、因资金短缺造成业务不能顺利进行的情况，提高预算资金的使用效率，进一步消化结转结余资金。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

现实有车辆4辆(工信委机关车辆编制2辆，监测站执法执勤用车2辆,因事业单位暂未实行车改，保留用车)，在决算时按公车办管理，表中只返映了工信委机关车辆编制2辆和监测站执法执勤用车1辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位没有涉及专用名词。

 

监督索引号53280023035001111

西双版纳傣族自治州工业和信息化委员会表20190920033139757.xls