西双版纳州工业和信息化委员会2019年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳傣族自治州工业和信息化局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-19

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西双版纳州工业和信息化委员会2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分   州工业和信息化委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

    第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于州工业和信息化委员会2019年部门预算的通知》(西财20191号)的相关要求,现将西双版纳州工业和信息化委员会2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  州工业和信息化委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

1)拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。

3)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、州财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5)负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;负责民用爆破器材生产和流通的行政管理;负责民用船舶等军工主导民品的行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6)推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

7)承担振兴装备制造业组织协调的责任,加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8)组织指导煤炭生产、技术改造,承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

10)统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作;协调通信行业的有序发展。

11)承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔201029号),组建西双版纳州工业和信息化委员会(简称“州工业信息化委”),为西双版纳州人民政府工作部门,正处级,加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子,内设机构有12个科室、2个直属事业单位:办公室、产业政策与发展规划科、经济运行科、技术创新与企业投资科、重工业科、轻工业科、节约能源科、中小企业科、信息化推进科、无线电监管科、园区管理与电力保障科、网络资源管理科、州电子政务网络管理中心、州无线电监测站。

三、重点工作概述

(一)2018年工业和信息化发展成效明显

1、着力抓落实,发展基础日益夯实。认真贯彻落实省、州稳增长政策,多次到各县市(区)开展调研督导,全力推进工业经济止跌回升各项工作,制定下发了《关于坚决打好2018年下半年工业经济“翻身仗”工作方案》《西版版纳州降低实体经济企业成本工作方案》、《关于统筹推进经济建设和国防建设融合发展实施方案》等文件。争取州级资金245万元奖补2017年升规及增长较好的工业企业共32户,争取中央、省、州在工业跨越发展、技术改造、园区建设、医药制造、无线电、民营经济发展等方面的专项资金共计3617.3万元(其中国家级资金500万元),进一步筑牢工业经济发展基础。

2、着力抓落实,发展基础日益夯实。年初召开全州工业和信息化工作会议,及时将目标细化分解到县市、园区、部门和企业,围绕目标任务,压实责任。加强工业经济预警监测分析,定期与县(市)、工业园区召开季度工业经济运行分析会,明确目标责任,加强重点行业监测,按月督促、跟踪问效。通过努力,全州规模以上工业增加值增速从7月份开始止跌回升,1-11月,同比增长4.1%,实现小幅增长。进一步完善和健全全州规模以上工业企业库,积极开展达规企业入规达产达标等专项督导活动,达规企业培育工作有序推进,目前,已有4户企业纳入规模上企业统计,申报年度升规企业15户,全年预计可完成新增达规企业10户,净增3户的目标任务。

3着力抓项目,投资增长势头良好。对列入省201830个工业转型升级重点项目,以及已入库在建的95000万元以上项目,建立跟踪台账,坚持抓实、抓细、抓小。实行州、县(市)两级领导挂钩联系企业制度,多次深入云锰橡胶、三山生物、韵佳木业、瑞祥橡木等重点项目建设一线,现场协调解决影响开工和进度的各类问题,确保重大项目顺利推进。1-11月,勐阿糖厂3500/日改扩建、华冠酒精年产5万吨食用酒精、田野橡胶年产10万吨轮胎胶技改、三山生物科技果蔬深加工等重点项目已建成投产,全州工业投资(不含电力)同比增长13%

4、着力抓载体,园区建设稳步推进。2018年,各工业园区加快推进“五网”建设,景洪工业园区和勐海工业园区全部完成污水集中处理设施建设和在线监测设备安装工作,道路、给排水、电力、通讯等各项配套功能设施逐步完善,投资环境不断优化。全州工业园区共签约12个项目,招商引资实际到位资金46亿元。重点抓好园区规划调整,完成了省级工业园区认定申报和工业园区规划修编工作。2018年,全州工业园区新增入园企业6户,预计新增固定资产投资额28.8亿元,同比增长43.3%(基数下调);完成规模以上工业增加值28.9亿元,同比增长11.45%;完成主营业务收入68.8亿元,同比增长10.6%;完成利税总额11.52 亿元,同比增长0.2%

5、着力抓民营,企业活力逐步增强。认真贯彻落实省、州关于加快民营经济发展的一系列政策措施,制定下发了《关于促进西版纳州民营经济健康发展的若干措施》,实施州级领导挂钩重点工业企业和民营企业制度,继续实施新一轮微型企业培育工程,银行发放贷款582790万元,筹备召开全州民营经济大会,营造创业创新良好氛围,支持民营经济加快发展。2018年,全州民营经济预计完成增加值204.45亿元,增长10.4%。深入推进电力市场化交易,2018年,全州符合电力市场准入条件的大工业用户数 127户,其中121户已参与交易,同比增长29%1-10月累计交易电量1.99亿千瓦时,同比增长23.4%,为企业减少电费支出2436 万元。助推银企合作,签订银企意向合作金额达112.75亿元,实施中小微企业贷款风险补偿机制,截止201810月,全州申请纳入风险补偿贷款共4615352万元,进一步缓解企业融资难题,工业企业发展活力逐步增强。

6、着力抓降耗,节能指标保持稳定。严格落实节能降耗目标责任制,进一步强化预测分析,跟踪掌握并按季分析全州单位GDP能耗、规模以上工业企业能源消耗情况,实行节能工作定期检查制度,加强节能技术改造,做好工业企业日常能耗监管服务工作,积极推进节能示范项目建设,加快淘汰落后耗能设备,按照2018年环保督察回头看的工作要求,对勐远大展水泥淘汰落后产能工作进行督导,对接确定淘汰关停实施方案和产能置换方案,淘汰落后产能工作持续推进。积极推进建筑、交通等重点领域和重点行业节能工作,深入开展全民节能行动,树立绿色低碳理念,有效保证了全州节能指标持续下降。

7着力抓建设信息化工作全面推进。首次明确我州信息化产业发展目标任务,与各运营商签订《2018年西双版纳州信息化网络建设目标责任书》,按月对各通信运营商的工程项目建设、业务数据运营情况进行督办,截至目前,全州互联网基础设施建设累计投资3.3亿元,完成年初预计目标的80%,营业收入10.51亿元,完成年初预计目标的78.2%西双版纳云计算中心积极有序推进,完成西双版纳云计算中心过渡机房选址和建设以及云中心基础环境搭建工作,目前,已调试完成30余台设备,包括服务器、存储设备、网络设备、防火墙、网闸等(项目一期计算资源1000vCPU,内存资源7000GB,存储资源205000GB),基础平台运行正常能满足政务云业务与数据安全接入要求。促进频谱使用效率不断提高,为全州各类重要考试提供保障,维护边境地区无线电频率台站安全,有效保障我国境内、特别是边境地区重要无线电业务的正常运行。

8、着力抓扶贫,挂钩帮扶成效明显。完善和强化扶贫工作领导机制,分别成立四个工作小组(产业发展组、基础设施建设组、环境整治组和综合协调组)落实扶贫工作。截至目前,派工作人员到扶贫点开展扶贫工作232人次,处级领导干部到扶贫点38人次,为曼配村小组购置水泥砖60000块用于铺设生产道路,共计3万元,为曼林村委会购置水泥200吨,共计10.7万元,向挂钩扶贫点勐腊县象明乡曼林村委会保甸村小组和曼配村小组4位在读和即将入学的大学生进行爱心捐款共9800元,并开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动,协调勐腊县田野橡胶销售有限责任公司出资10万元建设象明乡保甸至高山生产道路。并制定脱贫攻坚“百日行动”驻村方案,分批次由主任、副主任带队驻村,明确专人负责扶贫工作,到2018年底,我委挂钩点建档立卡户已全部脱贫共1558人。并按照州扶贫领导小组的部署,扎实做好勐海、勐腊脱贫攻坚指导工作,同时,认真履行部门职能,深入实施行业扶贫,持续推进“宽带乡村”工程,完成全州行政村村委会所在地学校、卫生室光纤宽带网络覆盖(全州共223个行政村,电信宽带实现全部通达;移动宽带实现全部通达;联通宽带实现全部通达行政村199),持续推进4G网络覆盖向自然村延伸,协调电信运营商为本委挂包帮村寨公共活动场所建设免费的网络WiFi覆盖,为贫困地区信息化发展提供基础保障。

9着力抓作风,服务水平得到提升。进一步强化主体责任意识,认真落实党风廉政建设责任制和惩防体系建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度度化,年初召开了全州工信系统党风廉政建设工作会。按照要求开展“听、谈、查”工作,委党组书记与班子成员、新任职干部、风险点岗位科室人员、年轻科级干部开展廉政谈话共4次,进一步提高科级干部履职能力和廉洁自律意识。持之以恒抓实作风建设,把严格落实“中央八项规定”和反对“四风”,作为全委党员干部工作的标尺和不可逾越的红线,推动工作廉洁高效运作,20181-9月,公务接待费用比上年同期下降22.9%,公务用车运行费用比上年增长27.8%(主要是扶贫工作量增加),无因公出国、出境情况。认真抓好人大代表建议和政协提案办理工作,圆满承办人大建议2件、政协提案2件;稳步推进盐业体制改革各项工作,散装水泥和新墙材推广应用工作深入实施,进一步加强安全生产、综治维稳等目标管理,全面开展民爆行业领域隐患排查整治,及时消除安全隐患;认真开展“黄标车”整治活动,711月,全州累计治理淘汰黄标车5792辆,完成率100%

10、着力抓党建,组织建设不断加强。落实全面从严治党要求,制定了党组、总支、支部书记抓基层党建工作责任清单6份,行业党委书记抓基层党建工作责任清单1份,建立行业党委委员基层党建联系点工作制度,督促党委委员加强对基层党建联系点的指导联系;坚持“三会一课” 制度,定期召开党支部会议、民主生活会和组织生活会,班子成员带头过好党内组织生活,班子成员自觉带头讲好党课,全年共上党课3次;与中国银行西双版纳州分行公司业务部、嘎兰中路支行党支部结成党建共建单位;积极开展扶贫点清河行动、服务社区、预防登革热等主题党日活动12;制定了《州工信委机关支部关于开展共产党员“政治生日”活动的实施方案》,认真组织党员政治生日活动。对照37条标准及《州直机关基层党组织党务台账清单》,开展党支部规范化建设达标创建工作;严格执行党员积分管理制度,全面开展机关党组织书记抓党建述职评议工作,并纳入年度目标任务考核;对评出后进的党支部,严格按照“三分类三升级”的标准进行整改、完善落实,不断推进党的建设迈向新高度。

通过努力,2018年全州工业和信息化工作取得一了定成效,但是,我州工业经济发展还存着很多困难和问题,主要是:工业基础薄弱,总量小;中小企业居多,创新活力与技术创新能力不足,发展后劲不强;资源初加工型产业比重过大,新兴产业和高新技术产业发展缓慢;电子产品制造业仍是“空白”,云计算、大数据、互联网、物联网等新一代信息技术产业尚未规模化起步;工业用地指标不足、工业项目审批难、影响项目落地和推进等等。

2018年主要经济指标预计完成情况

2018年,除规模以上工业增加值以外,其他指标均能完成省、州下达目标任务。

规模以上工业增加值:预计全州规模以上工业增加值同比增长3%,距离省、州下达的目标任务5个百分点左右;净增规模以上工业企业3户、新增规模以上企业10户,可完成省、州下达的目标任务。

工业投资(不含电力):预计全州工业投资(不含电力)增长16%,可完成省、州下达的目标任务。

民营经济:预计完成民营经济增加值204.45亿元,增长10.4%,可完成省、州下达的目标任务。

节能降耗:预计全州单位GDP能耗下降1.1%,控制在省下达目标内。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

州工业和信息化部门编制2019年部门预算的指导思想是围绕预算管理制度改革的要求,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力。

基本原则是优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

编制方法是细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是西双版纳州工业和信息化委员会、西双版纳州无线电监测站、西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。在职人员编制43人,其中:行政编制33人,事业编制10人。在职实有40人,其中:财政全供养40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员37人,其中:离休1人,退休36人。车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入613.85万元,其中:一般公共预算财政拨款578.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转35.71万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年州工业和信息化委员会财政拨款收入613.85万元,其中:本年收入578.15万元,上年结转收入35.71万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款578.15万元(本级财力578.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出613.85万元,其中:基本支出591.70万元,占总支出的96.39%,项目支出22.15万元,占总支出的3.61%。按功能分类,支出分别列社会保障和就业支出2.43万元、资源勘探信息等支出602.31万元发、其他支出9.11万元(支出功能分类),主要反映基本工资,津贴补贴等工资福利支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出613.85万元。财政拨款安排支出613.85万元,其中:基本支出591.70万元,项目支出22.15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出2.43万元、资源勘探信息等支出602.31万元、其他支出9.11万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资褔利支出434.87万元,商品和服务支出174.26万元,对家人和个人的补助支出4.72万元,(其中:基本支出591.70万元,项目支出22.15万元)

(三)一般公共预算支出

州工业和信息化委员会2019年一般公共预算当年拨款578.15万元,比2018年预算数减少151.2万元,下降20.73%主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12150501行政运行2019年预算数为575.72万元,比2018年预算数减少151.14万元,下降20.79%。主要原因是2019年预算工资中绩效考核基础奖减少。

22080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.43万元,比2018年预算数减少0.06万元,下降2.41%。主要原因是:离退休基本支出减少。

2150510工业和信息产业支持(项目支出)2019年比2018年增加13.04万元,增长100%。原因是2019年项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出增长主要是上年项目资金结转使用。

2290401其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出安排的(项目支出)2019年比2018年减少1.89万元,下降100%。原因是2019年项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下主要是上年结转下降。

(四)政府性基金预算

单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,州工业和信息化委员会2019年政府采购预算5.9万元,比2018年增加1.9万元,增长47.5%,增长的主要原因是根据工作具体安排情况添加资产如下:通用设备询价采购电视机1台、计算机2台、传真机1台、便携式电脑6台,采购金额5.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.70万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.50%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的25.11%。与上年对比减少138.43万元,下降18.95%,减少变化的原因主要是:是调整工资减少福利支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.15万元(上年项目结转资金),比上年增加11.15万元,增长101.38%,增加变化的原因主要是:2019年预算项目上年结转增加(2150510工业和信息产业支持-2018年上年结转-省级工业产业发展资金13.04万元,2290401其他支出-其他政府性基金及对应专项安排支出9.11万元)。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州工业和信息化委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排42.7万元,其中,安排因公出国(境)费用5.2万元,公务用车购置及运行费35.5万元,公务接待费2万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

2019年西双版纳州工业和信息化委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算5.2万元,与2018年持平,持平原因为:2019年出国(境)费预算是参照2018年预算编报的(按厉行节约只减不增精神控制),主要用于学习借鉴国外工业产品标准化服务平台建设的运作模式、方法及经验,同时,探讨双方在我省开展产品标准化体系建设长效合作机制,特组织我省工信系统干部出国听取专题讲座考察费。

    2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州工业和信息化委员会安排公务用车购置及运行费42.5万元,其中:购置费23万元,比2018年增加23万元,增长100%、运行费12.5万元,与2018年持平,原因为:2019年公务用车购置增长是根据《西双版纳州工业和信息化委员会关于申请更新购置专用无线电监测车的请示》(西工信报〔201897号)文件内容及时申请购置无线电监测业务用车一辆23万元,运行费与2018年持平是参照2018年预算编报的(按厉行节约只减不增精神控制),主要用于保障工业和信息化工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3、公务接待费

2019年西双版纳州工业和信息化委员会安排公务接待费预算2万元,与2018年持平,持平原因:2019年公务接待费预算是参照2018年预算编报的(按厉行节约只减不增精神控制),主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

(西双版纳州工业和信息化委员会2019年机关运行经费是152.11万元,比上年增加21.87万元,增长16.79%,增加的主要原因是:2019年机关运行经费预算增加了公务车运维费、和其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。)

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算拨款795.84万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款733.55万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年州工业和信息化委员会公开表格20190319111306366.xls

监督索引号53280023035000111