西双版纳州工业和信息化委关于2018年部门预算编制的说明

第一部分　　西双版纳州工业和信息化委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分　　2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分　　2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州工业和信息化委员会2018年部门预算的通知》（西财预发〔2018〕103号）的相关要求，现将西双版纳州工业和信息化委员会2018年部门预算公开如下：

第一部分　州工业和信息化委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

（5）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（6）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

（8）组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。

（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况（请写单位的内设机构名称）

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会（简称“州工业信息化委”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。

三、重点工作概述

一、2017年工业和信息化发展成效明显

工业经济平稳增长。2017年，面对宏观经济环境趋紧、下行压力持续加大、重点行业受创等不利因素叠加的影响，全州工信系统早谋划早部署早落实，采取有效措施，实现全州规模以上工业增速18.7%的高位开局。1-10月，规模以上工业增速达8.4%，预计全年实现工业增速9%左右，新增规模以上工业企业达10户以上，圆满完成年初确定的目标任务。

工业投资（不含电力）较快增长。通过采取压实责任、项目督促、加强统计等有效措施，工业投资（不含电力）逐月增长。1-10月，全州工业投资（不含电力）实现22.36亿元，完成省目标21亿元的106.5%，完成州目标23.5亿元95.3%，同比增长7.7%。预计全年可完成24亿元。

民营经济加快发展。2017年1-9月，全州民营经济实现经济增加值119.97亿元，同比增长10.2%，占全州GDP的43.8%；从业人员18.5万人，同比增长8.3%。预计全年可完成民营经济增加值188亿元，同比增长10.5%，完成省目标的100.8%，占全州GDP的46.8%。扎实推进微型企业培育工程，超额完成省下达发放服务券400万元任务。7户企业通过省级认定为成长型中小企业。

工业园区建设步伐加快。全州工业园区新增入园企业9户，预计全年可完成新增固定资产投资额53.1亿元，规模以上工业增加值23亿元，主营业务收入66.5亿元，利税总额8.16亿元，有望全面实现州定目标任务。

节能目标圆满完成。今年省下达我州节能目标为单位GDP能耗下降1.3%。前3季度全州单位GDP能耗预计下降1.33%，完成省下达年度目标进度的102.3%。可全面完成省、州目标任务。

信息化工作全面推进。加快推进智慧城市建设步伐，与浪潮集团建立战略合作关系。在全面完成我州无线电频谱使用评估专项活动任务，为普通高校招生考试、公务员考试、建筑师资格考试等提供无线电安全保障，排查干扰航空安全信号，无线电监测发挥了积极作用。贯彻实施国家新版《无线电管理条例》的施行，及时防范恶意软件威胁工业信息安全，建设和维护电子政务工作，保障全州统一的非涉密电子公文交换系统稳定运行，485家单位的非涉密文件电子化传输正常有序。预计全年可完成信息网建设投资6亿元的目标任务。

第二部分　　2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

州工业和信息化部门编制2018年部门预算的指导思想是围绕预算管理制度改革的要求，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力。

基本原则是优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

编制方法是细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个，分别是西双版纳州工业和信息化委员会、西双版纳州无线电监测站、西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。在职人员编制43人，其中：行政编制33人，事业编制10人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州工业和信息化委员会财务总收入741.13万元，其中：财政拨款收入729.35万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年州工业和信息化委员会财政拨款收入741.13万元，其中：本年收入729.35万元，上年结转收入11.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.35万元（本级财力729.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出741.13万元，其中：基本支出730.13万元，占总支出的98.51%，项目支出11万元，占总支出的1.48%。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出2.49万元、资源勘探信息等支出738.64万元（支出功能科目），主要反映基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出741.13万元。财政拨款安排支出741.13万元，其中：基本支出730.13万元，项目支出11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2.49万元、资源勘探信息等支出738.64万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资褔利支出595.51万元，商品和服务支出141.24万元，对家人和个人的补助支出4.38万元，（其中：基本支出730.13万元，项目支出11万元）

（三）一般公共预算支出

州工业和信息化委员会2018年一般公共预算当年拨款729.35万元，比2017年预算数减少10.37万元，下降1.40%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2150501行政运行2018年预算数为726.86万元，比2017年预算数增加187.07万元，增长34.66%。主要原因是2018年工资增加。

2、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2.49万元，比2017年预算数增加1.06万元，增长74.13%。主要原因是：离退休公用经费上调。

2150510工业和信息产业支持（项目支出）2018年比2017年减少200.15万元，下降100%。原因是项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

2156199其他新墙体材料专项基金（项目支出）2018年比2017年减少40万元，下降100%。原因是项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

根据《云南省工业和信息化委员会文件关于2017年省级工业和信息化发展专项资金(因素法分配部分)备案审核的回复意见》（云工信规划[2017]533号），省级对下专项转移支付工业和信息化发展专项资金1603万。该资金申报按《云南省财政厅云南省工业和信息化委员会关于印发〈云南省省级工业和信息化发展专项资金管理办法（试行）〉和〈云南省省级工业和信息化发展专项资金省对下转移支付因素法分配办法（试行）〉的通知》（云财产业〔2016〕143号），以及《云南省工业和信息化委员会关于做好2017年省级工业和信息化发展专项资金组织工作的通知》（云工信规划〔2017〕111号）和《云南省工业和信息化委员会关于发布2017年度省级工业和信息化发展专项资金申报指南的通知》（云工信规划〔2017〕108号）有关规定和程序申报，具休拨付方式是按照2017年11月9日州工信委和州财政局联合在网上发布《关于西双版纳州2017年省级工业和信息化发展专项资金及蔗糖产业提质发展专项资金项目公示》（西工信发 [2017] 129号），公示期结束(2017年9月10日至10月17日)，2017年11月20日我委发州财政《西双版纳州工业和信息化委员会请求下拨2017年省级工业和信息化发展专项资金及蔗糖产业提质发展专项资金的函》（西工信技创[2017]195号），2017年11月21日州财政局和州工信委联合下发县市财政、发工局《西双版纳州财政局西双版纳州工业和信息化委员会关于下达2017年省级工业和信息化发展专项资金（因素法分配部分）的通知》（西财产发[2017]48号），将省级工业和信息化发展专项资金1603万元由州级财政下拨至县市财政、园区。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，州工业和信息化委员会2018年政府采购预算4万元，比2017年减少380万元，下降98.96%，减少的主要原因是项目支出无线电监管小型站和电子政务运行维护设备更新费购置费在年初预算减少。具体预算情况如下：2050501行政运行其他办公经费询价采购计算机4台1.6万元，打印机2台2.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障州工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.84％。与上年对比工资褔利支出与上年对比增长43.95％，商品和服务支出与上年对比增长1.83％增减变化的原因主要是：工资褔利支出与上年对比增长是调资增加工资福利，商品和服务支出与上年对比增长是办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费出增长。

（二）项目支出情况

2018年用于保障州工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元（上年项目结转资金），如技术研发与推广应用等开支。与上年对比减少668.44，增减变化的原因主要2018年预算项目支出减少了收费成本补偿和政府基金项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

〔一般公共预算拨款收入〕指财政当年拨付的一般公共预算资金。

〔政府性基金预算拨款收入〕指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

〔事业收入〕指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

〔上年结转〕指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

〔基本支出〕指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

〔项目支出〕指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

〔机关运行经费〕是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

〔全口径预算管理〕是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

〔预算绩效管理〕是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

〔民生支出〕是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

〔部门预算〕是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

〔财政存量资金〕是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

〔“三保”支出〕中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

〔“三公”经费〕是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

〔支出经济分类科目改革〕2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州工业和信息化委员会2018年机关运行经费是130.24万元，比上年增加2.34万元，增长1.83%，增加的主要原因是：2018年机关运行经费预算增加了公务车运维费、和其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款736.45万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款820万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州工业和信息化委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排19.7万元，其中，安排因公出国（境）费用5.2万元，公务用车购置及运行费12.5万元，公务接待费2万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年西双版纳州工业和信息化委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算5.2万元，与2017年持平，持平原因为：2018年出国（境）费预算是参照2017年预算编报的（按厉行节约只减不增精神控制），主要用于学习借鉴国外工业产品标准化服务平台建设的运作模式、方法及经验，同时，探讨双方在我省开展产品标准化体系建设长效合作机制，特组织我省工信系统干部出国听取专题讲座考察费。

二、公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州工业和信息化委员会安排公务用车购置及运行费12.5万元，其中：购置费0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%、运行费12.5万元，与2017年持平，持平原因为：2018年公务用车购置及运行费预算是参照2017年预算编报的（按厉行节约只减不增精神控制），主要用于保障工业和信息化工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2018年西双版纳州工业和信息化委员会安排公务接待费预算2万元，与2017年持平，持平原因：2018年公务接待费预算是参照2017年预算编报的（按厉行节约只减不增精神控制），主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待。

第三部分　2018年部门预算表

附表：

1、6-1　部门财务收支总体情况表

2、6-2　部门收入总体情况表

3、6-3　部门支出总体情况表

4、6-4　部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6　部门基本支出情况表

7、6-7　部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）