按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、基本职能及主要工作
　　根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会（简称“州工业信息化委”），为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。其部门职能工作：
　　（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
　　（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作。
　　（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
　　（5）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
　　（6）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
　　（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
　　（8）组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
　　（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
　　（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。
　　（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
　　（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
　　（13）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　西双版纳州工业和信息化委员会是于2010年8月由原西双版纳州经济委员会、西双版纳州人民政府信息产业办公室（西双版纳州无线电管理处）及下属的两个事业单位（西双版纳州无线电监测站、西双版纳州人民政府电子政务网络管理中心），整体划归组建而成的。本单位纳入2013年部门决算编报的单位共1个，独立编制机构数3个。其中行政单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆11辆。离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
　　注：代管原物资公司退休人员5人（收入、支出含在我单位部门决算）。
　　三、部门决算总体情况
　　2013年总收入1659.72万元，财政拨款1616.00万元，财政拨款占总收入97.37%；其他收入43.72万元，其他收入占总收入2.63%。
　　总支出1434.67万元，基本支出1080.52万元，占总支出的75.31%，项目支出354.16万元，占总支出的24.69%。
　　（一）基本支出情况。2013年用于保障行政单位、事业单位等机构正常运转的日常支出1080.52万元。与上年对比增加21.27%原因分析为年末人实有人数比上年增加1.45%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.8％。
　　（二）项目支出情况。2013年用于保障行政单位、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.16万元。与上年对比减少29.56%原因分析2013年部份项目资金到账时间晚，项目完成延后，资金支出延后。具体项目开支及开展工作情况如下：
　　能源节约利用开支7.15万元、车国购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出35.90万元、一般行政管理事务18.22万元、工业和信息产业支持100.63万元、无线电频率占用费安排的支出105.89万元、其他工业和信息产业监管支出7.50万元、其他散装水泥专项资金支出9.91万元、其他新型墙体材料专项基金支出28.96万元、技术改造支出40.00万元
　　2013年加大了对企业的扶持力度。全州规模以上工业实现增加值41.8亿元，同比增长22.5%；主营业务收入72.8亿元，增长19%；利税总额18.6亿元，增长29.6%；利润13.7亿元，增长33.6%。分别完成年度目标的102%、101%、103%、109％。全州发电量49.75亿度，同比增长16.9%；精制茶2.64万吨，同比增长4.8%；水泥101.38万吨，同比增长37.3%；食糖13.44万吨，同比增长13.2%。
　　完成工业投资（不含电力）17.51亿元，同比增长25.4%，完成年度目标任务的102.9%。
　　完成民营经济增加值113亿元，同比增长26.8%，为年度目标的100.7%。从业人员达12.5万人，同比增长6%，为年度目标的102.4%。
　　全年单位GDP能耗下降0.8%，完成年度目标任务的100%。
　　全州工业园区当年新增入园企业12户，新增固定资产投资41亿元；实现工业总产值18.5亿元，同比增长286%；实现工业增加值7.71亿元，同比增长281%；实现就业5061人，同比增长48%，建设完成标准厂房4万平方米。
　　组织开展全州重点领域网络与信息安全检查及工业化与信息化融合的调研；认真开展无线电管理和监测工作，推进依法行政，促进无线电管理台站数据库完整、规范，重点台站数据正确率达到100%。
　　四、公共预算财政拨款支出决算情况
　　2013年部门公共预算财政拨款支出1221.84万元，占本年支出合计85.16%。与上年对比增加9.37%原因分析为基本支出增加，年末实有人数比上年增加1.45%。
按支出功能分类主要是一般公共服务支出1221.84万元，主要用于以下方面：
　　财政对工伤保险基金的补助0.74万元、财政对生育保险基金的补助1.18万元、未归口管理的行政单位离退休费187.76万元、其他行政事业单位离退休费0.16万元、行政单位医疗费19.25万元、公务员医疗补助18.71万元、能源节约利用7.15万元、其他农业支出2.9万元、其他林业支出10万元、其他农林水务支出0.31万元、车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出35.90万元、行政运行250.21万元、一般行政管理事务18.22万元、工业和信息产业支持639.92万元、其他工业和息业产业支持7.50万元、住房公积金21.93万元。
　　五、“三公”经费决算情况说明
　　2013年财政拨款“三公”经费决算总额36.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，公务接待费支出21.29万元。
　　2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少7.74万元，增减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、省委实施办法以及州委关于改进工作作风、密切联系群众的要求，坚决整治影响西双版纳州科学发展和谐发展跨越发展的不良风气；严格执行中央有关厉行节约的各项规定，规范公务接待，坚决制止奢侈浪费，严格控制一般性支出；加大公务用车专项治理力度，建立完善公务用车使用管理制度具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　2013年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2012年决算增加/减少0万元。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2013年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费14.96万元。其中：购置费0万元，比2012年决算增加/减少0万元，运行维护费14.96万元，比2012年决算减少1.44万元，主要用于保障日常公务用车和专项监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　（三）公务接待费
　　2013年共执行国内公务接待97批次，780人，公务接待费开支21.29万元，比2012年决算减少9.18万元，主要用于接待对公业务、和项目前期考察产生的费用。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

西双版纳州工业和信息化委员会　
2014年9月25日

附件1
***部门***年收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：州工业和信息化委员会				单位：元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	16,160,001.63	一、一般公共服务
其中：政府性基金	2	1,465,029.00	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	437,237.79	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	1,898,407.42
	9		九、医疗卫生	36	379,619.30
	10		十、节能环保	37	71,457.90
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39	132,146.40
	13		十三、交通运输	40	359,000.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	11,286,794.78
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	219,288.36
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	16,597,239.42	本年支出合计	51	14,346,714.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	8,676,283.73	年末结转和结余	53	10,926,808.99
合计	27	25,273,523.15	合计	54	25,273,523.15

附件2
***部门***年收入决算表
										公开02表
编制单位：州工业和信息化委员会										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	16,597,239.42	16,160,001.63					437,237.79
2080304			财政对工伤保险基金的补肋	7,379.65	7,379.65
2080305			财政对生育保险基金的补肋	11,807.40	11,807.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	1,876,836.97	1,876,836.97
2080599			其他行政事业单位离退休费	1,580.00	1,580.00
2100501			行政单位医疗	192,532.60	192,532.60
2100503			公务员医疗补助	187,086.70	187,086.70
2111001			能源节约利用	160,000.00	160,000.00
2130299			其他林业支出	100,000.00	100,000.00
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	357,000.00	357,000.00
2150501			行政运行	2,524,334.74	2,510,923.95					13,410.79
2150502			一般行政管理事务	46,787.00	46,787.00
2150510			工业和信息产业支持	8,893,750.00	8,623,750.00					270,000.00
2150570			无线电频率占用费安排的支出	940,000.00	810,000.00					130,000.00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	69,813.00	60,986.00					8,827.00
2156102			技术研发和推广	50,000.00	50,000.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	559,043.00	544,043.00					15,000.00
2159904			技术改造支出	400,000.00	400,000.00
2210201			住房公积金	219,288.36	219,288.36

附件3
***部门***年支出决算表
									公开03表
编制单位：州工业和信息化委员会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,346,714.16	10,805,162.38	3,541,551.78
2080304			财政对工伤保险基金的补肋	7,379.65	7,379.65
2080305			财政对生育保险基金的补肋	11,807.40	11,807.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	1,877,640.37	1,877,640.37
2080599			其他行政事业单位离退休费	1,580.00	1,580.00
2100501			行政单位医疗	192,532.60	192,532.60
2100503			公务员医疗补助	187,086.70	187,086.70
2111001			能源节约利用	71,457.90		71,457.90
2130199			其他农业支出	29,000.00	29,000.00
2130299			其他林业支出	100,000.00	100,000.00
2139999			其他农林水事务支出	3,146.40	3,146.40
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	359,000.00		359,000.00
2150501			行政运行	2,733,290.16	2,733,290.16
2150502			一般行政管理事务	182,158.11		182,158.11
2150510			工业和信息产业支持	6,399,174.54	5,392,904.24	1,006,270.30
2150570			无线电频率占用费安排的支出	1,058,974.75		1,058,974.75
2150599			其他工业和信息产业监管支出	75,000.00		75,000.00
2156004			技术研发和推广	40,679.50	40,679.50
2156099			其他散装水泥专项资金支出	107,967.72	8,827.00	99140.72
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	289,550.00		289,550.00
2159904			技术改造支出	400,000.00		400,000.00
2210201			住房公积金	219,288.36	219,288.36

***部门***年公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开04表
编制单位：州工业和信息化委员会												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4.00	5	6	7	8	9	10
			合计	5,057,408.85	4,618,320.34	439,088.51	14,694,972.63	12,218,362.03	10,524,475.72	1,693,886.31	7,534,019.45	7,378,759.95	155,259.50
2080304			财政对工伤保险基金的补肋				7,379.65	7,379.65	7,379.65
2080305			财政对生育保险基金的补肋				11,807.40	11,807.40	11,807.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	4,240.00	4,240.00		1,876,836.97	1,877,640.37	1,877,640.37		3,436.60	3,436.60
2080599			其他行政事业单位离退休费				1,580.00	1,580.00	1,580.00
2100501			行政单位医疗				192,532.60	192,532.60	192,532.60
2100503			公务员医疗补助				187,086.70	187,086.70	187,086.70
2111001			能源节约利用	225,727.90		225,727.90	160,000.00	71,457.90		71,457.90	314,270.00	160,000.00	154,270.00
2130199			其他农业支出	30,000.00	30,000.00			29,000.00	29,000.00		1,000.00	1,000.00
2130299			其他林业支出				100,000.00	100,000.00	100,000.00
2139999			其他农林水事务支出	3,146.40	3,146.40			3,146.40	3,146.40
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	2,000.00		2,000.00	357,000.00	359,000.00		359,000.00
2140699			车辆购置税其他支出	989.50		989.50					989.50		989.50
2150501			行政运行	184,735.06	184,735.06		2,510,923.95	2,502,110.00	2,502,110.00		193,549.01	193,549.01
2150502			一般行政管理事务	135,371.11		135,371.11	46,787.00	182,158.11		182,158.11
2150510			工业和信息产业支持	4,396,198.88	4,396,198.88		8,623,750.00	6,399,174.54	5,392,904.24	1,006,270.30	6,620,774.34	6,620,774.34
2150599			其他工业和信息产业监管支出	75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00
2159904			技术改造支出				400,000.00				400,000.00	400,000.00
2210201			住房公积金				219,288.36	219,288.36	219,288.36

***部门***年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：州工业和信息化委员会												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,987,694.72	50,000.00	2,937,694.72	1,465,029.00	1,488,344.97	40,679.50	1,447,665.47	2,964,378.75	9,320.50	2,955,058.25
2150570			无线电频率占用费安排的支出	2,542,340.00		2,542,340.00	810,000.00	1,058,974.75		1,058,974.75	2,293,365.25		2,293,365.25
2156004			技术研发和推广	50,000.00	50,000.00			40,679.50	40,679.50		9,320.50	9,320.50
2156099			其他散装水泥专项资金支出	38,154.72		38,154.72	60,986.00	99,140.72		99,140.72
2156102			技术研发和推广				50,000.00				50,000.00		50,000.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	357,200.00		357,200.00	544,043.00	289,550.00		289,550.00	611,693.00		611,693.00

附件6
***部门***年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开06表
编制单位：州工业和信息化委员会									单位：元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362,678.97	0.00	149,759.07	0.00	149,759.07	212,919.90
2080504			未归口管理的行政单位离退休费	1,894.00	0.00		0.00		1,894.00
2150501			行政运行	90,532.28	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00	78,497.28
2150510			工业和信息产业支持	270,252.69	0.00	137,724.07	0.00	137,724.07	132,528.62