西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据西编复〔2020〕17号、西编办发〔2023〕6号、西编复〔2025〕18号，西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
负责监测分析全州工业与经济运行态势，进行预测预警和信息引导；研究提出工业与信息化中长期发展规划和投资政策建议；协调解决行业运行发展中的重大问题，承担行业应急管理、产业安全及国防动员有关工作；负责中小、非公企业的上市培育和服务工作。负责工业投资与项目管理、技术创新与产业升级、绿色发展与环境资源协调、节能监察与行政执法等工作，拟订并组织实施工业领域碳达峰碳中和、绿色制造、资源综合利用、清洁生产的规划和政策，推动在工业发展中牢牢守住生态环保底线，向智能化、绿色化、融合化高端方向发展。负责建材、橡胶等原材料工业和民用船舶、汽车、电子制造等装备制造业行业管理工作；负责研究原材料与装备产业发展动态，拟订发展规划、专项规划和产业政策，并组织实施，推动原材料与装备工业科高质量发展。负责农特产品加工、食品、生物医药等消费品工业和低空产业、人工智能等新兴产业的行业管理；负责研究拟订发展规划、专项规划、产业政策并组织实施，推动传统消费品产业与新兴产业融合发展。负责组织拟定全州工业园区发展规划及政策措施，指导全州工业园区科学布局、开发建设及管理；协调推进工业园区基础设施建设、产业集聚和软环境建设；负责工业园区发展监测分析，协调解决园区发展中的重大问题。负责指导中小企业发展，监测分析运行态势，协调解决发展中的重大问题。提出促进中小企业发展的政策措施并推动落实。推动中小企业公共服务体系建设，指导创业创新、融资促进、市场开拓和人才培训等工作。负责企业治乱减负工作。负责拟订无线电事业发展规划，统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。承担无线电监测、干扰查处和应急协调工作。统筹推进信息化工作，协调信息基础设施规划建设与安全运行。指导软件与信息服务业发展，推动制造业数字化转型。负责工业和信息化领域招商引资与合作交流工作；协调和推进产业金融、现代物流、工业设计、检验检测等生产性服务业发展；推动进出口落地加工产业发展，促进制造业与服务业深度融合。承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与绿色发展科、原材料与装备工业科、消费品与新兴产业科、中小企业科、园区管理科、无线电管理与信息产业科、生产服务科。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州无线电监测站；2.西双版纳傣族自治州中小企业服务中心（西双版纳傣族自治州信息产业发展中心）。
（三）重点工作概述
强化政治引领，筑牢发展根基。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，引导全局干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，完善党组理论学习中心组学习机制，推动党的创新理论入心见行。持续深化党风廉政建设，压紧压实全面从严治党“一岗双责”，加强对重点领域和关键环节的廉政风险防控，常态化开展纪律教育和警示教育，营造崇廉尚实的政治生态。强化机关效能建设，优化督查督办机制，确保州委、州政府各项决策部署在工业和信息化领域不折不扣落地见效。
加快产业转型升级，构建现代化产业体系。聚焦高质量发展首要任务，着力推动产业结构优化和能级提升。重点推动橡胶产业提质增效，支持企业开展技术改造和产品升级，向精深加工和价值链高端延伸，提高产业竞争力和抗风险能力。积极培育壮大绿色能源、智能制造等战略性新兴产业，前瞻布局未来产业新赛道。强化企业科技创新主体地位，支持构建以企业为主导的产学研用协同创新平台，鼓励开展关键核心技术攻关，促进科技成果转化和产业化应用。推动产业数字化、绿色化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。
推动园区提质增效，增强产业集聚能力。深入实施园区经济高质量发展三年行动计划，强化州级统筹协调和指导服务职能，推动各产业园区明确发展定位，优化空间布局，实现错位发展、特色发展。加快完善园区基础设施和公共服务配套，提升承载能力和服务水平。创新园区管理体制机制，激发园区发展内生动力。强化土地、能耗、环境容量等要素保障，推动资源向产出效益高、发展前景好的园区和项目集中。加大园区招商引资力度，着力引进一批带动性强、成长性好的产业链核心项目，提升产业集聚度和竞争力。
加大企业服务力度，激发市场主体活力。持续优化提升营商环境，完善企业诉求快速响应和问题闭环解决机制，提升企业获得感和满意度。构建优质企业梯度培育体系，聚焦创新型中小企业、专精特新企业、制造业单项冠军等，实施精准辅导和分类扶持，推动大中小企业融通发展。深化政银企合作，拓展多元化融资渠道，着力缓解企业融资难题。加强人才引进、培养和使用，搭建人才对接交流平台，强化产业发展人才支撑。加大惠企政策宣传解读和落实力度，推动政策红利直达快享、应享尽享。
统筹发展和安全，提升行业治理水平。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，深入开展工业和信息化领域安全生产治本攻坚行动，强化民爆、船舶制造、重点工矿企业等行业安全监管，持续排查整治风险隐患，坚决守住安全生产底线。加强无线电监测和电波秩序维护，保障重要业务无线电安全。扎实推进工业领域节能降碳和资源综合利用，推动产业绿色低碳转型。持续做好清理拖欠企业账款工作，保护中小企业合法权益。强化经济运行监测预警，提升行业治理能力和水平，为全州工业经济平稳健康发展提供坚实保障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3865.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3865.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加2549.42万元，增长193.69%，增加的原因主要是本年安排项目经费3054.87万元，较上年增加2527.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3865.69万元，其中：本年收入3865.31万元，上年结余结转收入0.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3865.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加2549.42万元，增长193.69%，增加的原因主要是本年安排项目经费3054.87万元，较上年增加2527.92万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3865.69万元。财政拨款安排支出3865.69万元，其中：基本支出810.83万元，与上年对比增加21.51万元，增长2.73%，增加的原因主要是在职实有人数增加1人，对应的工资福利支出和公用经费增加；项目支出3058.87万元，与上年对比增加2527.92万元，增长479.73%，增加的原因主要是本年安排促进制造业高质量发展专项资金3000万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.38万元，主要用于博士服务团成员调研的经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.61万元，主要用于行政单位离退休人员的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.24万元，主要用于事业单位离退休人员的经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.60万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.88万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.19万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险和生育保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出11.75万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险和生育保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41.46万元，主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.51万元，主要用于单位在职人员及离退休人员大病保险和在职人员工伤保险及失业保险缴费支出。
10.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—行政运行支出402.31万元，主要用于行政人员工资、编外人员工资保险、日常公用经费支出。
11.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—一般行政管理事务支出3.60万元，主要用于博士服务团成员调研及房租费用支出。
12.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—产业发展支出3050.00万元，主要用于本单位完成特定的行政工作任务的项目支出。
13.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—事业运行支出188.92万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出59.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购服务预算3.7万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.30万元，较上年增加1.50万元，增长83.33%，国内公务接待共计批次为30次，共计接待250人次。
增加的原因主要是预计我局承担的区域合作、招商引资及上级督查调研任务将显著增加，为更好地服务经济社会发展大局，故增加公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因主要是为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，根据《西双版纳州本级公务用车运行维护费保障标准》预算年度公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额3000.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
促进制造业高质量发展专项资金项目：财政安排资金3000.00万元。该项目年度绩效目标为：一是制造业扩大有效投资方向，重点支持符合《西部地区鼓励类产业目录》的天然橡胶及林产品精深加工、食品与饮品制造等领域重大项目推进、新落地工业项目引进、企业投资投产等工作，储备并实施一批产业链关键环节项目；二是企业技术改造方向，推动企业开展高端化、数智化、绿色化改造，支持新技术应用、智能工厂建设、节能降碳改造等项目，提升企业生产效率与核心竞争力；三是产业园区基础补短板方向，聚焦州内省级开发区，完善园区内重点项目配套基础设施，破解项目落地瓶颈，提升园区承载能力。四是制造业品牌创建及产品创新方向，扶持“西双版纳”区域公共品牌授权企业发展，鼓励规模以上工业企业研发新产品、开拓新市场，推动产品附加值提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年机关运行经费62.14万元，与上年对比增加1.81万元，增长3.00%，增加的原因是本年在职实有人数较上年增加1人，对应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局下属事业单位2026年日常公用经费21.76万元，与上年对比增加1.07万元，增长5.17%，增加的原因是事业单位公用经费用于保障联防员生活补助支出减少，从而增加日常公用经费的保障。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2026年委托业务费安排53.50万元，与上年对比增加48.50万元，增长970.00%，增加的原因是本年安排工业和信息化“十五五”专项规划编制经费48.50万元，全部用于委托代理机构编制工业和信息化“十五五”专项规划支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额1797.21万元，其中，流动资产109.06万元，固定资产1678.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2.50万元，无形资产1.83万元，其他资产5.79万元。与上年相比，本年资产总额减少1207.52万元，其中固定资产减少209.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值661.34万元，实现资产处置收入0.56万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
附件：1.
2026年部门预算公开表格.xls
