西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年部门预算公开说明
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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策，制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；推进工业园区建设，组织实施工业和信息化节能工作；负责协调指导通信运营企业，加快通信基础设施建设；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，统一配置和管理无线电频谱资源；指导中小企业发展，负责组织全州中小企业申报各类专项资金，为中小企业提供“一站式”便捷服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科、节能和资源综合利用科、中小企业科、信息和网络资源科、无线电监管科。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.西双版纳傣族自治州无线电监测站；2.西双版纳傣族自治州中小企业服务中心（西双版纳傣族自治州信息产业发展中心）。
（三）重点工作概述
用好上级支持政策。对照国家政策导向，结合我州实际情况，紧盯一系列省级政策举措，充分用好国家一揽子增量政策。紧盯大规模设备更新、中小企业扶持、橡胶产业发展等政策，及时研究掌握最新的政策信息，提前谋划2025年工业领域储备项目加快开工建设，筛选出符合申报条件的项目，提高申报的成功率和增量，争取更多的支持。
抓好工业经济止跌回升。加大力度推动工业经济运行工作专班机制落实，及时掌握工业经济运行新情况新问题，强化形势综合分析研判，落实目标管理，对标对表、任务倒排，努力实现工业经济止跌回升。2025年规上工业增加值增长6%，培育规模以上工业企业10户以上。
抓紧工业项目提速建设。落实“三个工作法”，及时收集和研究解决企业在项目建设当中遇到的困难和问题，促进企业加快建设，扩大投资。全力服务好勐海茶业、陈升茶业、曼列橡胶、田野橡胶、天邦橡胶等在建重大工业项目顺利推进。同时，加强融资保障，积极做好制造业中长期贷款政策的宣传落实，解决项目融资难问题。2025年，力争全州能源以外工业投资增长20%以上。
抓住惠企政策有效落实。根据中央、省、州提出的一系列政策措施，开展帮扶中小微企业纾困发展培优、清欠活企专项行动。认真做好项目储备，积极帮助企业争取省级中小企业发展专项资金、制造业高质量发展专项资金。深入开展“三进”市场主体活动，落细落实促进工业经济平稳增长的若干措施，鼓励企业树立信心，加快发展。
抓实产业及加快园区建设。加强橡胶产业统筹协调，加快胶园改造，优化资源配置，促进产业聚集，强化科技创新，推动产业转型升级，加强产业对接，力争2025年干胶产量稳定在35万吨，全产业链实现产值250亿元以上。积极推动勐养产业集聚区聚焦生物医药、特色产品加工、旅游城市服务配套产业发展，加快签约项目落地和在建项目建设；勐海产业园区围绕茶产业及配套发展，加快推动转型升级；勐腊（磨憨）重点开发开放试验区聚焦橡胶产品加工、出口东南亚的生产生活用品制造加工布局，加快基础设施建设，全力推动全州产业园区迈向新台阶。
抓优产业招商和产业对接。以橡胶木加工产业为主要抓手，配套引入小五金产业，开展头部企业招引行动，瞄准行业龙头企业，紧扣项目线索和合作意愿，依托勐养产业集聚区标准化厂房资源，力争引进橡胶木家具+小五金配套产业贸易集聚区。落实州级领导责任联系包保工作，根据招商引资项目引进情况，积极跟踪掌握进度，及时协调解决项目推进中出现的重大问题，确保项目尽快签约落地、尽快开工建设，形成实质性投资量。大力拓展产业对接和交流，加强与中国天然橡胶协会、橡胶木及制品国家创新联盟开展对接合作，统筹做好“2025年中国天然橡胶产业发展大会暨产品订货会、橡胶智能装备研讨”等产业对接活动；统筹做好“2025年世界橡胶木产业大会和橡胶木全球产业链创新发展”对接活动。
抓严工作作风不断转变。持续推进党纪学习教育，深化“两个革命”，持续抓好“清廉云南建设”，进一步加强纪律教育和廉政教育，常态化开展政治思想学习，强化党建引领，找准廉政风险点，完善相关制度措施，查缺补漏，不断推进工作作风转变，努力争创更好业绩。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37名，其中：行政编制20名，工勤人员编制3名，事业编制14名。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1316.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少860.70万元，下降39.54%，减少的原因主要是项目减少3个，项目经费减少663.07万元；在职人员较上年减少7人，基本支出经费减少197.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1316.27万元，其中：本年收入1312.27万元，上年结余结转收入4.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少860.70万元，下降39.54%，减少的原因主要是项目减少3个，项目经费减少663.07万元；在职人员较上年减少7人，基本支出经费减少197.63万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1316.27万元。财政拨款安排支出1316.27万元，其中：基本支出789.32万元，与上年对比减少197.63万元，下降19.98%，减少的原因主要是在职人员较上年减少7人，对应的工资福利经费和公用经费减少；项目支出526.95万元，与上年对比减少663.07万元，下降44.28%，减少的原因主要是本年项目减少3个。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.55万元，主要用于行政单位离退休人员的经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.24万元，主要用于事业单位离退休人员的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.20万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.95万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.66万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险和生育保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12.36万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险和生育保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出39.47万元，主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.50万元，主要用于单位在职人员及离退休人员大病保险和在职人员工伤保险及失业保险缴费支出。
9.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—行政运行支出376.71万元，主要用于行政人员工资、编外人员工资保险、日常公用经费支出。
10.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—无线电及信息通信监管支出4.00万元，主要用于下属事业单位完成特定的事业发展目标的项目支出。
11.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—产业发展支出20.00万元，主要用于本单位完成特定的行政工作任务的项目支出。
12.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—事业运行支出198.72万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。
13.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项支出500.00万元，主要用于本单位完成特定的行政工作任务的项目支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出57.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—产业发展支出6480.00万元，主要用于扶持西双版纳州园区高质量发展和橡胶产业发展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.25万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、政府采购服务预算8.70万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为3万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为1.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为18次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额500万元。 重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州州级民营经济高质量发展专项资金项目：财政安排资金500万元。该项目年度绩效目标为：一是推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升。二是全州民营经济发展环境持续优化，加大民营经济政策支持力度，不断强化民营经济发展法治保障，推动民营经济实现高质量发展，促进民营经济人士健康成长。三是社会公众和服务对象满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2025年机关运行经费60.33万元，比上年减少48.23万元，下降44.43%，减少的主要原因是因机构改革调整，每年全州电子政务视频会议系统和州政府机关办公区互联网专线租用费42万元已移交至其他单位负责。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局下属事业单位2025年日常公用经费20.69万元，比上年减少8.46万元，下降29.02%，减少的原因是因机构改革调整，在职事业人员减少5人，对应的公用经费减少，其次是因为在公用经费中安排驻村队员生活补助，导致日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额3004.73万元，其中，流动资产102.68万元，固定资产1887.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程298.55万元，无形资产711.54万元，其他资产4.33万元。与上年相比，本年资产总额增加0.01万元，其中固定资产增加238.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值51.69万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280005047400111
