西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280005047401000
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室《关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕23号）、中共西双版纳州委机构编制委员会《关于调整州工业和信息化局机构编制事项的批复》（西编复〔2020〕17号）、中共西双版纳州委机构编制委员会办公室 《关于调整西双版纳傣族自治州工业和信息化局 所属事业单位机构编制事项的通知》（西编办发〔2019〕5号），西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行业管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；负责协调信息产业和通信行业的管理；指导和推进工业物流企业发展。
6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业项目向园区集中，合理调整布局，加快工业园区建设，负责全州工业园区和特色园区开发建设的综合协调管理工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。
7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
8.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
9.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
10.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。
11.统筹推进信息化工作，负责信息基础设施建设的规划和管理；拟定信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进“互联网+”行动计划和信息技术的推广应用，促进工业化和信息化的融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造和软件产品开发的行业管理工作。
12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协调处理国防动员和应急通信保障工作，依法组织实施无线电管制。
13.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓好工业经济止跌回升。一是强化政策措施支持。起草《西双版纳州工业经济止跌回升工作方案》报州委九届五次全会审议通过并印发执行，推动州政府制定实施《2023年橡胶原料收购奖补方案》《2023年“茶旅”融合奖补方案》。二是着力抓好企业升规达产。开展企业升规调研11次，1-12月新升规企业月度升规7户，新升规企业贡献产值超过2亿元，成为新的增长点。预计年度可升规企业10户。三是着力帮助企业开拓市场。支持勐海产业园区开展“茶王节普洱茶直播嘉年华”活动，帮助茶业企业销售3000多万元；帮助企业联系定制茶生产，产值超过1亿元；推动曼列成为中车供应商，实现产值8000万元。四是着力加强工业经济调度。创造性地建立健全行业管理部门与主管部门负责调度工业经济机制，县市与乡镇调度工业经济机制，形成了前所未有的合力。1-12月，全州规模以上工业增加值增速累计下降14.9%。
2.推动工业投资加快提速。牢固树立项目为王理念，绞尽脑汁提高项目工作能力，拼尽全力推进项目工作发展。一是抓实在建项目。建立班子成员和科室联系重点工业项目制度，开展项目调研17次、31个项目次，召开项目推进协调会议7次，解决21个问题。1-12月，全州工业投资同比增长34.6%，增幅排名全省第5位。二是抓紧新开工项目入库。组建促进项目开工专班，入企服务27次，有效解决项目入库纳统存在问题22个，1-12月新开工能源以外工业项目36个，超计划12个，完成年度计划的150%。三是不断提高项目工作能力。按照州政府“投资首先入工业”和局党组“统计工作能力超过统计部门”的要求，认真学习项目统计知识4次，推动统计部门将总投资50.2亿元的8个项目，转列为能源以外工业项目，使能源以外投资在库项目总投资新增80%。四是抓牢招商引资工作。作为橡胶专班牵头单位，先后赴浙江、北京、海南等地招商引资活动9次，省内招商、会见接访客商、参与洽谈40次，促成签约项目17项，签约金额94.8亿元。其中，计划投资额10亿元以上的5项。
3.大抓园区取得显著成效。一是加强规划引领。制定《西双版纳州产业园区高质量发展三年行动方案》等一系列政策文件，完成《云南勐海产业园区总体规划》。勐海产业园区成为全省唯一入选工信部中小企业特色集群园区。二是推动园区改革。勐海产业园区机构改革基本完成，规格由原来的正科级升格为正处级。推行“管委会+平台公司”运营模式，市场化运营水平大幅提高。三是加大支持力度。争取到省级预算内前期工作经费700万元，省预算内资金近2亿元，帮助获批5.5亿元专项债券；州级安排5000万元用于园区建设。四是推动强化基础设施建设。全州园区实施基础设施建设项目17个，完成道路及管网建设12公里，新建成标准厂房15万平米左右。五是全力推进绿美园区建设。勐海产业园区顺利通过省级绿美园区评审，预计获得300万元资金奖补。
4.加速推进信息化建设。一是基础设施建设大幅加快。2023年，全州累计建成5G基站2817个，5G用户占比为55%，排名全省第二位，2023年新建5G基站859个，完成年度目标任务的110.1%，比上年增长8.5%。成功申报2023年电信普遍服务边境4G基站137个。二是边境小康社会信息化建设全面完成。在全省建设数量最多、施工难度最大、工作人员最少的情况下，率先全面完成42个村的信息化建设任务，实现5G全覆盖。三是加快推动“千兆城市”建设，我州7项评估指标均已达标，提前2年完成“千兆城市”建设，排名全省第三位。四是数字赋能工业实现“零”的突破。大益成功研发制茶机械臂，陈升茶业建设数字智能仓储，田野橡胶研发全自动高性能橡胶生产线，实现了数字赋能工业的破题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构和机关党委，包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室、西双版纳州盐务管理办公室）、节能和资源综合利用科、中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）、信息和网络资源科、无线电监管科。所属单位3个（不含本级），分别是：
1.西双版纳州无线电监测站
2.西双版纳州电子政务网络管理中心
3.西双版纳州中小企业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.西双版纳州工业和信息化局
2.西双版纳州无线电监测站
3.西双版纳州电子政务网络管理中心
4.西双版纳州中小企业服务中心
纳入西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休1人，退休42人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度收入合计31,619,315.70元。其中：财政拨款收入31,619,315.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,005,162.76元，增长28.46%。其中：财政拨款收入增加7,005,162.76元，增长28.46%，主要因为无线电管理经费、省级中小企业发展专项资金、网络安全风险整改经费等项目资金增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度支出合计31,619,315.70元。其中：基本支出12,089,778.51元，占总支出的38.24%；项目支出19,529,537.19元，占总支出的61.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,005,162.76元，增长28.46%。其中：基本支出增加1,059,288.85元，增长9.60%，主要原因是2023年增加一次性死亡抚恤金1,857,674.80元，同时在职人员减少3人，对应的工资福利支出减少；项目支出增加5,945,873.91元，增长43.77%，主要原因是省级中小企业发展专项资金、网络安全风险整改经费等项目资金增加；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,089,778.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,613,911.35元，占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,475,867.16元，占基本支出的12.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,529,537.19元。其中：基本建设类项目支出3,141,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年中央小微企业融资担保降费奖补支出2,400,200.00元，推进小微企业贷款风险补偿政策落实,重点支持合作金融机构向无抵押、无质押、无担保的小微企业发放的贷款。
2.西双版纳州无线电管理项目经费支出4,896,828.76元，完成西双版纳州高频段无线电Ⅱ类固定监测站（冠城站、磨憨站）的升级改造，加强无线电监管能力，提高无线电基础监管能力建设，提高无线电管理水平，保障无线电安全。
3.州机关办公楼电子政务网络系统综合运维项目专项经费支出887,500.00元，保障了州机关办公大楼互联网平台和电子政务外网网络系统平台平稳运行、功能不断完善；不断推进电子政务外网建设，扩展网络应用，全州县乡镇党政事业单位已经实现网络全覆盖，并延伸到96%的村委会组织；省到州网络骨干稳定运行，提高网络访问速度，不断满足全州党政信息化发展要求；安可政务协同办公系统在全州70多家部门应用，政府网站群等跨部门重要信息系统持续发挥重要作用；不断完善骨干网络基础设施，态势感知系统初步建成并发挥明显作用；西双版纳州视频会议系统稳定运行，为党政府部门提供高质量服务。
4.西双版纳州财政预算单位横向电子政务外网线路租用项目专项经费支出231,552.00元，保障和促进了州级部门电子政务外网的基础通信能力。
5.中小企业公共窗口服务平台综合运行维护管理项目专项经费支出96,514.00元，截至2023年11月，中心共组织开展各类服务活动26场，服务中小微企业1066家（次），服务人数超1600余人（次）；通过公开招募，引进服务机构22家，其中：线上入驻20家，线下入驻2家；网络窗口平台已累计发布惠企政策、新闻动态、法律法规及服务活动等信息326条。
6.西双版纳州政府网站群运行维护项目专项经费支出688,000.00元，通过服务外包运行维护全州政府统一网站群平台，网站群平台功能稳定，安全可靠，为州直各部门的政府网站工作提供坚实基础。年内完成了州、市政府门户网站适老化和无障碍改造，优化界面交互、内容朗读、操作提示等功能，为老年用户及特需人群使用政府网站提供更多便利。网站具备全方位的安全防护手段，达到国家网络安全等级保护二级标准。开展全州政府网站常态化监测，为各级政府提供全州网站运行和内容发布的动态数据，从而不断提高全州政府网站普查合格率和信息发布安全性。
7.电子政务外网网络安全风险整改经费支出2,949,480.00元，初步建成西双版纳州电子政务外网密码支撑体系，新建防火墙系统、终端防御系统和态势感知系统，对机关办公大楼电子政务外网网络系统进行监测和防护，建成网络日志管理系统，对核心网络事件进行记录和分析，满足系统安全审计管理需求，对机关办公楼区域风险终端检测防御，与防火墙结合，较好隔断病毒扩张路径。
8.普洱茶产业高质量发展扶持专项资金2023年西双版纳州普洱茶工业项目投资奖补项目专项经费支出1,000,000.00元，依据《西双版纳州普洱茶产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》文件精神，对年度新增实际生产性固定资产投资1亿元以上的普洱茶生产加工、仓储等项目，按年度实际投资额的1%给予一次性奖励，最多奖励不超过500万元。
9.普洱茶产业高质量发展扶持专项资金2023年西双版纳州创建州级技术中心奖补项目专项经费支出100,000.00元，依据《西双版纳州普洱茶产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》《西双版纳州普洱茶产业高质量发展扶持措施（试行）》文件精神，对成功创建为国家级、省级、州级技术中心的，分别给予一次性奖励50万元、30万元、10万元。
10.橡胶产业工作专班工作经费支出79,592.00元，用于橡胶产业专班开展天然橡胶产业规划编制、引进第三方咨询或智库机构提供全过程咨询服务、开展招商引资及日常运转等工作的支出。
11.2023年省级中小企业发展专项资金（优质中小企业贷款贴息方向）项目经费支出5,540,702.43元，根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于印发优质中小企业银行贷款贴息政策实施方案的通知》（云财建〔2023〕91号）《云南省工业和信息化厅 云南省财政厅关于开展2023年度优质中小企业银行贷款贴息工作的通知》（云工信企服〔2023〕190号），对符合条件的优质中小企业给予银行贷款贴息支持。
12.遗属补助专项经费支出24,600.00元，妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助费偏低、生活较困难等实际问题。
13.景洪市聚仁兴橡胶有限公司专项审计经费支出220,000.00元，聘请西双版纳中静会计师事务所承担对景洪市聚仁兴橡胶有限公司的专项审计工作，妥善处置景洪市聚仁兴橡胶有限公司有关问题，切实维护人民群众合法权益。
14.西双版纳州无线电监测中心机房网络信息安全设备采购资金支出90,000.00元，完成西双版纳州无线电监测中心无线电监测服务器和防火墙等网络信息安全设备采购。
15.其他项目支出324,568.00元，为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出31,619,315.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,005,162.76元，增长28.46%,无线电管理经费、省级中小企业发展专项资金、网络安全风险整改经费等项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,067,158.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出934,704.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出26,752,230.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于行政事业单位人员支出、日常运转公用支出、项目支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出655,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出209,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。此项目为涉密项目；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，决算为142,938.28元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为135,487.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.79%，完成年初预算的79.70%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为7,451.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.21%，完成年初预算的41.39%，具体是国内接待费支出决算7,451.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为142,938.28元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为135,487.28元，完成年初预算的79.70%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为7,451.00元，完成年初预算的41.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计州内出差次数较多，燃油费和过路费开支较大，故年初按照每辆车34,000.00元经费预算，但实际出差次数较预期减少，公务用车运行维护费支出较预算减少。公务接待费预决算差异的原因是年初计划开展的调研工作次数减少，且按照厉行节约只减不增精神控制支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,959.37元，增长12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,521.37元，增长12.00%；公务接待费支出决算增加1,438.00元，增长23.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为完成年度工业经济发展目标，本年到县市开展工业经济调研和督导共95次，过路费、油费及洗车费增加；全年公务接待16批次，121人次，比上年增加31人次，增长34.44%，故公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、项目验收、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省工信厅赴版纳州开展蹲点调研、产业园区调研、拖欠企业账款督导等工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年机关运行经费支出1,475,867.16元，比上年增加78,973.82元，增长5.65%，主要原因是差旅费和物业管理费增加。单位机关运行经费主要用于机关、下属事业单位为保障单位运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额28,908,533.85元，其中，流动资产1,013,349.29元，固定资产16,484,594.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,141,000.00元，无形资产7,536,932.54元（净值），其他资产732,657.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,529,861.69元，其中固定资产增加614,502.61元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6,099,159.16元，其中：政府采购货物支出3,745,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,353,869.16元。授予中小企业合同金额5,943,846.42元，其中：授予小微企业合同金额5,943,046.42元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
租赁费支出说明：一般公共预算财政拨款基本支出中，租赁费支出为常年支出项目，签订长期合同，共涉及两项业务，一是租用网络专线用于州政府机关办公区的互联网平台接入及“西双版纳州政务网”网站接入支持，每年180,000.00元；二是西双版纳州电子政务会议系统租赁，系统平台核心设备租用及州级主会场驻场服务费，每年240,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005047401111
