西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室《关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕23号）、中共西双版纳州委机构编制委员会《关于调整州工业和信息化局机构编制事项的批复》（西编复〔2020〕17号）、中共西双版纳州委机构编制委员会办公室 《关于调整西双版纳傣族自治州工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的通知》（西编办发〔2019〕5号），西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行业管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；负责协调信息产业和通信行业的管理；指导和推进工业物流企业发展。
6.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业项目向园区集中，合理调整布局，加快工业园区建设，负责全州工业园区和特色园区开发建设的综合协调管理工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。
7.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
8.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
9.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
10.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。
11.统筹推进信息化工作，负责信息基础设施建设的规划和管理；拟定信息化和工业化融合发展规则、政策和措施；推进“互联网+”行动计划和信息技术的推广应用，促进工业化和信息化的融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造和软件产品开发的行业管理工作。
12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协调处理国防动员和应急通信保障工作，依法组织实施无线电管制。
13.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置机关党委和9个内设机构，9个内设机构包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科（西双版纳州盐务管理办公室）、节能和资源综合利用科、中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）、信息和网络资源科、无线电监管科。
所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心（西双版纳傣族自治州信息中心）；2.西双版纳傣族自治州无线电监测站；3.西双版纳傣族自治州中小企业服务中心（西双版纳傣族自治州信息产业发展中心）。
（三）重点工作概述
2024年，全州工业和信息化系统将全面贯彻落实党的二十大精神以及全国、全省新型工业化大会精神，锚定“三个定位”和“3815”战略发展目标，聚焦高质量发展，结合西双版纳工业经济发展的实际，巩固提升传统支柱产业，突破发展优势产业，培育壮大新兴产业，重点围绕“七大重点产业”三年行动计划，切实把资源优势转化为竞争优势和发展优势，加快构建以绿色加工制造业为骨干的现代产业体系，不断夯实产业基础，推动工业和信息化工作高质量发展。2024年预计全州规模以上工业增加值同比增长7%左右；新增规模以上工业企业10户左右；能源以外工业投资计划同比增长15%以上。
第一，抓好政策落实。一是认真贯彻落实国家及全省新型工业化推进大会精神，进一步统一思想、凝结共识，形成共同推动工业发展的强大合力。 二是全面贯彻落实全州促进民营经济高质量发展大会精神，推进实施促进民营经济高质量发展三年行动计划方案及即将印发的《加快民营经济高质量发展的若干措施》。三是持续抓好《西双版纳州工业经济止跌回升工作方案》、《西双版纳州2023年推动茶旅融合奖补方案》、《橡胶产业高质量发展三年行动计划》，让企业及时的享受政策、稳定预期、提振发展信心。
第二，紧盯新的增量。一是推动蔗糖产业提质增效，2023年至2024年食糖榨季，西双版纳英茂糖业有限公司勐捧、景真糖厂技改扩大产能，加上食糖价格上扬的利好时机，推动蔗糖企业开足马力生产，预计可实现两位数增长。二是提升电力产业发展。紧盯光伏发电项目，积极推动投产纳统，确保实现新的增量。华能澜沧江新能源有限公司在西双版纳片区开工建设共计15个光伏项目。预计项目投产后，将实现新增产值4.8亿元左右；景洪市城市垃圾焚烧（火力发电）项目现已建成试投产，可实现新增工业产值7000万元左右。
第三，加强运行监测。持续推动落实《西双版纳州工业经济止跌回升工作方案》，按照《西双版纳州工业经济运行调度工作机制》，加强关注重点行业、重点企业和重点产品的跟踪分析预警，及时掌握规模以上及规模以下工业经济运行新情况新问题，强化工业经济运行月预测、季分析，准确研判工业经济运行形势，提出对策建议。加大工作力度，创新工作方法，做好政策宣传和协调，全力推进企业培育工作。进一步完善和健全全州规模以上工业企业三个动态储备库（新建投产企业库、小升规企业库、临退规企业库），强化对企业产值、项目投资统计工作的督促指导，全力做好项目入库入统工作，确保完成省下达2024年新增规上企业目标任务。
第四，提升产业园区建设。认真落实《西双版纳州绿美园区三年（2022—2024年）行动实施方案》和《西双版纳州产业园区高质量发展三年行动方案（2023—2025）》，积极做好勐海产业园区申报省级绿美园区、省级绿色低碳示范园区、景洪保健品园区申报州级工业和信息化产业集聚区后续工作，确保尽早申报成功。督促园区做好项目前期工作，在2024年争取更多的中老铁路省级预算内资金，统筹州级资金等多渠道筹集资金，支持园区基础设施建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41名，其中：行政编制19名，工勤人员编制3名，事业编制19名。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2176.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2176.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加921.84万元，增长73.45%，增加的原因主要是2024年纳入年初部门预算的项目较上年增加2个，项目总金额增加993.20元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2176.97万元，其中：本年收入2176.97万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2176.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加921.84万元，增长73.45%，增加的原因主要是2024年纳入年初部门预算的项目较上年增加2个，项目总金额增加993.20元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2176.97万元。财政拨款安排支出2176.97万元，其中：基本支出986.95万元，与上年对比减少71.36万元，下降6.74%，减少的原因主要是2024年实有在职人数较上年减少4人，对应的工资福利支出和公用经费支出减少；项目支出1190.02万元，与上年对比增加993.20万元，增长504.62%，增加的原因主要是2024年新增橡胶产业工作专班工作经费20万元、橡胶产业项目扶持专项资金980万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.43万元，主要用于行政单位离退休人员的经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.36万元，主要用于事业单位离退休人员的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.66万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.33万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.86万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出24.75万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出15.93万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出40.61万元，主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于单位在职人员及离退休人员大病保险和在职人员工伤保险缴费支出。
10.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行支出444.03万元，主要用于行政人员工资、编外人员工资保险、日常公用经费支出。
11.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出1188.16万元，主要用于本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出。
12.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行支出261.72万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金66.78万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额124.59万元，其中：政府采购货物预算41.29万元、政府采购服务预算83.30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增加的原因主要是根据《西双版纳州橡胶产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》工作安排，为深入了解东南亚地区橡胶产业发展现状，学习借鉴国外胶种植、加工、贸易等方面的先进经验。考察橡胶产业园区发展模式和路径，掌握州内橡胶加工企业“走出去”在外投资等相关情况，州橡胶产业专班计划2024年到东南亚国家开展橡胶产业专题考察。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为15次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少3万元，下降17.65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14万元，较上年减少3万元，下降17.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因主要是2023年部分车辆进行了大型维修，预计2024年维修费减少，每辆车按照2.80万元的运行经费测算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额980万元。 重点项目年度绩效目标如下：
橡胶产业项目扶持专项资金项目：财政安排资金980万元。该项目年度绩效目标为：2024年，全州橡胶种植面积稳定在500万亩，年产干胶34万吨，实现橡胶全产业链综合产值210亿元，其中，第一产业产值43亿元，第二产业产值117亿元，第三产业产值50亿元。橡胶产业总产值增长15%，高于全州工业总产值和地区生产总值增长，形成正向拉动。橡胶产业投资增长80%，高于全州投资增长和能源以外工业投资增长，形成正向拉动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年机关运行经费108.56万元，比上年减少9.59万元，下降8.12%，减少的原因是行政人员较上年减少3人，公务交通补贴减少，对应的公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局下属事业单位2024年日常公用经费29.15万元，比上年减少2.28万元，下降7.25%，减少的原因是公用经费中安排驻村队员生活补助增加，导致机关运行经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额2891.30万元，其中，流动资产101.33万元，固定资产1648.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程314.10万元，无形资产753.69万元，其他资产73.27万元。与上年相比，本年资产总额增加253.43万元，其中固定资产增加61.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280005047400111
