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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年部门预算编制说明
来源 :西双版纳州工业和信息化局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-23
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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔2023〕3号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室《关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》(西办字〔2019〕23号)、中共西双版纳州委机构编制委员会《关于调整州工业和信息化局机构编制事项的批复》(西编复〔2020〕17号)、中共西双版纳州委机构编制委员会办公室 《关于调整西双版纳傣族自治州工业和信息化局 所属事业单位机构编制事项的通知》(西编办发〔2019〕5号),西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策;拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议,推进产业结构调整和优化升级;依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、州级财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理;负责盐业行业管理;负责民用爆破器材生产和流通的行政管理;负责民用船舶等军工主导民品的行业管理;负责协调信息产业和通信行业的管理;指导和推进工业物流企业发展。
6.组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业项目向园区集中,合理调整布局,加快工业园区建设,负责全州工业园区和特色园区开发建设的综合协调管理工作;开展工业和信息化的对外合作与交流。
7.推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
8.承担振兴装备制造业组织协调的责任,加快推进生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
9.拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
10.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。
11.统筹推进信息化工作,负责信息基础设施建设的规划和管理;拟定信息化和工业化融合发展规则、政策和措施;推进“互联网+”行动计划和信息技术的推广应用,促进工业化和信息化的融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造和软件产品开发的行业管理工作。
12.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,协调处理国防动员和应急通信保障工作,依法组织实施无线电管制。
13.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构和机关党委,9个内设机构包括:办公室(离退休人员办公室)、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科(西双版纳州盐务管理办公室)、节能和资源综合利用科、中小企业科(西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室)、信息和网络资源科、无线电监管科。
所属单位3个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位3个,分别是:1.西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心(西双版纳傣族自治州信息中心);2.西双版纳傣族自治州无线电监测站;3.西双版纳傣族自治州中小企业服务中心(西双版纳傣族自治州信息产业发展中心)。
(三)重点工作概述
1.抓好运行调度。加强形势综合分析研判,更加注重重点行业、重点企业和重点产品的跟踪分析预警,及时掌握工业经济运行新情况新问题,强化经济运行月预测、季分析,强化目标管理,对标对表、任务倒排,努力推动全年工业经济高质量发展。2023年计划全州规模以上工业增加值同比增长8%;新增规模以上工业企业10户。
2.抓紧项目建设。落实“三个工作法”,抓紧推进重点项目建设,多方协调要素保障,积极推进勐海茶业、陈升茶业、曼列橡胶、田野橡胶、天邦橡胶等在建重大工业项目建设。确保2023年能源以外工业投资增长25%以上。
3.抓好政策落实。根据中央、省、州提出的一系列政策措施,开展帮扶中小微企业纾困发展培优、清欠活企专项行动。认真做好项目储备,积极帮助企业争取省级中小企业发展专项资金、制造业高质量发展专项资金。深入开展“三进”市场主体活动,落细落实促进工业经济平稳增长的若干措施,鼓励企业树立信心,加快发展。
4.抓实园区建设。认真做好西双版纳产业集聚区申报工作,对接好各部门,加快完善申报材料,做好省级对口汇报工作,全力加快申报工作。加快推进绿美园区建设工作。做好勐海工业园区申报云南省绿色低碳示范产业园区申报工作,积极争取上级资金支持,加大园区基础设施建设。
5.抓严作风转变。常态化开展政治思想学习,强化党建引领,查缺补漏,扎牢篱笆,找准廉政风险点,完善相关制度措施。落实“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的要求,践行项目工作法、一线工作法、典型引路法,推动作风革命效能建设持续增效,努力争创更好业绩。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2022年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制42名,其中:行政编制 19名,工勤人员编制4名,事业编制19名。在职实有46人,其中:财政全额保障 46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 44人,其中: 离休 1人,退休 43人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1255.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1255.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加315.02万元,增长33.51%,增加的原因主要是2023年纳入年初部门预算的项目5个,项目总金额196.82万元,2022年申报的项目未纳入年初部门预算;社会保险及公积金缴费基数较2022年提高,社会保险及公积金预算较2022年增加78.92万元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1255.13万元,其中:本年收入1255.13万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1255.13万元(本级财力1255.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加315.02万元,增长33.51%,增加的原因主要是2023年纳入年初部门预算的项目5个,项目总金额196.82万元,2022年申报的项目未纳入年初部门预算;社会保险及公积金缴费基数较2022年提高,社会保险及公积金预算收入较2022年增加78.92万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1255.13万元。财政拨款安排支出1255.13万元,其中:一般公共预算安排支出1255.13万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加315.02万元,增长33.51%,增加的原因主要是2023年纳入年初部门预算的项目5个,项目总金额196.82万元,2022年申报的项目未纳入年初部门预算;社会保险及公积金缴费基数较2022年提高,社会保险及公积金预算支出较2022年增加78.92万元。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1255.13万元,其中:基本支出1058.31万元,项目支出196.82万元。比2022年预算数增加315.02万元,增长33.51%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1058.31万元,比2022年预算数增加118.20万元,增长12.57%。增加的原因主要是社会保险及公积金缴费基数较2022年提高,社会保险及公积金预算支出较2022年增加78.92万元。其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.88%,比2022年预算增加117.36万元,增长14.83%,增加的原因主要是社会保险及公积金缴费基数较2022年提高,社会保险及公积金预算支出较2022年增加78.92万元。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.47%,比2022年预算增加0.73万元,增长0.51%,增加的原因主要是2023年在职实有人数较2022年增加2人,公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.25%,比2022年预算减少2.20万元,下降45.74%,减少的原因主要是2023年遗属补助专项经费1.86万元通过项目申报预算,不列入基本支出。
(4)资本性支出占基本支出的0.40%,比2022年预算增加2.30万元,增长116.16%,增加的原因主要是2023年计划采购的办公设备增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个,安排196.82万元,如西双版纳州政府网站群运行维护项目专项经费、州机关办公楼电子政务网络系统综合运维项目专项经费等开支。比2022年预算增加196.82万元,增长100.00%,增加的原因主要是2022年的项目支出预算未纳入年初预算。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.49万元,主要用于行政单位离退休人员的经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.36万元,主要用于事业单位离退休人员的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.70万元,主要用于在职人员养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出45.85万元,主要用于在职人员职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.66万元,主要用于遗嘱人员生活补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.05万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出15.13万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42.21万元,主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.57万元,主要用于单位在职人员及离退休人员大病保险和在职人员工伤保险缴费支出。
10.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行支出511.66万元,主要用于行政人员工资、编外人员工资保险、日常公用经费支出。
11.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出193.17万元,主要用于本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出。
12.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行支出243.65万元,主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.63万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资210.81万元(其中:基本支出210.81万元,项目支出0万元)
津贴补贴170.64万元(其中:基本支出170.64万元,项目支出0万元)
奖金82.53万元(其中:基本支出82.53万元,项目支出0万元)
绩效工资131.13万元(其中:基本支出131.13万元,项目支出0万元)
机关事业单位基本养老保险缴费91.70万元(其中:基本支出91.70万元,项目支出0万元)
职业年金缴费45.85万元(其中:基本支出45.85万元,项目支出0万元)
职工基本医疗保险缴费44.18万元(其中:基本支出44.18万元,项目支出0万元)
公务员医疗补助缴费42.21万元(其中:基本支出42.21万元,项目支出0万元)
其他社会保障缴费6.36万元(其中:基本支出6.36万元,项目支出0万元)
住房公积金72.63万元(其中:基本支出72.63万元,项目支出0万元)
其他工资福利支出10.86万元(其中:基本支出10.86万元,项目支出0万元)
2.商品和服务支出
办公费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)
印刷费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)
手续费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)
水费0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)
电费1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0万元)
邮电费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元)
物业管理费6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0万元)
差旅费8.59万元(其中:基本支出7.69万元,项目支出0.90万元)
维修(护)费63.74万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出60.74万元)
租赁费65.52万元(其中:基本支出42.36万元,项目支出23.16万元)
会议费1.20万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.50万元)
培训费3.40万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出1.20万元)
公务接待费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)
专用材料费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)
劳务费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)
委托业务费68.36万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出66.36万元)
工会经费10.18万元(其中:基本支出10.18万元,项目支出0万元)
福利费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0万元)
公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元)
其他交通费31.08万元(其中:基本支出31.08万元,项目支出0万元)
其他商品和服务支出6.15万元(其中:基本支出5.85万元,项目支出0.30万元)
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.27万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出3.66万元)
其他对个人和家庭的补助1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)
4.资本性支出
办公设备购置2.22万元(其中:基本支出2.22万元,项目支出0万元)
信息网络及软件购置更新42.06万元(其中:基本支出2.06万元,项目支出40.00万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
(三)济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额82.09万元,其中:政府采购货物预算5.89万元、政府采购服务预算79.50万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加26.44万元,增长47.51%,增加的主要原因是增加西双版纳州政府网站群运行维护项目的服务采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元,较上年减少2.20万元,下降10.48%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比,无增减变化。
(二)公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.80万元,较2022年减少0.20万元,下降10.00%,国内公务接待共计批次为15次,共计接待90人次。
减少的原因主要是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则,审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全。
(三)公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为17.00万元,较2022年减少2.00万元,下降10.53%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费17.00万元,较上年减少2.00万元,下降10.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因主要是新车的投入使用大幅降低旧车的使用,从而降低车辆维修保养费用支出,年初按照每辆车3.40万元运行经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个,涉及金额90.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:
州机关办公楼电子政务网络系统综合运维项目:财政安排资金90.00万元。该项目年度绩效目标为:一是机关办公大楼电子政务网络系统平台平稳运行、功能不断完善,网络安全工作稳步推进;电子政务外网建设不断推进,全州州县乡镇党政事业单位实现网络全覆盖并延伸到95%的村组织;电子政务骨干网络基础设施不断完善,网络建设国产化替代不断推进,出台电子政务外网IPV6改造方案;网络集中管控平台稳定运行,可管理的网络设备数量不断增加;修编电子政务外网管理制度,网络管理更加规范有序;保障和维护州政府办公室和州工信局非涉密协同办公平台系统配置的变更和用户电脑网络环境正常稳定;西双版纳州电子政务视频会议系统稳定高效运行,为全州党政会务活动提供高效视频会议服务;保障州人民政府网站群硬件平台的稳定运行。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2023年机关运行经费118.15万元,比上年减少4.07万元,下降3.33%,减少的原因是:2023年行政人员退休3人,公务交通补贴减少;公用经费中安排驻村队员生活补助增加,导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局下属事业单位2023年日常公用经费31.43万元,比上年增加9.90万元,增长45.98%,增加的原因是在职人员较2022年增加5人,公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额2637.87万元,其中,流动资产103.22万元,固定资产1587.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程240.00万元,无形资产650.57万元,其他资产57.07万元。与上年相比,本年资产总额增加628.44万元,其中固定资产增加294.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)填报的资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280005047400111