西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度部门决算
监督索引号53280005047401000
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室《关于调整州工业和信息化局职责机构编制的通知》（西办字〔2019〕23号）、中共西双版纳州委机构编制委员会《关于调整州工业和信息化局机构编制事项的批复》（西编复〔2020〕17 号）、中共西双版纳州委机构编制委员会办公室 《关于调整西双版纳傣族自治州工业和信息化局 所属事业单位机构编制事项的通知》（西编办发〔2019〕5 号），西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4、拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行业管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；负责协调信息产业和通信行业的管理；指导和推进工业物流企业发展。
6、组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业项目向园区集中，合理调整布局，加快工业园区建设，负责全州工业园区和特色园区开发建设的综合协调管理工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。
7、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
8、承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
9、拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
10、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。
11、统筹推进信息化工作，负责信息基础设施建设的规划和管理；拟定信息化和工业化融合发展规则、政策和措施；推进“互联网+”行动计划和信息技术的推广应用，促进工业化和信息化的融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造和软件产品开发的行业管理工作。
12、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协调处理国防动员和应急通信保障工作，依法组织实施无线电管制。
13、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、工业发展取得明显成效。咬定工业稳增长目标不放松，围绕工业增加值、工业总产值、新增纳规等关键指标，深挖勐海茶厂、雨林古茶坊、田野橡胶、中化橡胶、曼列橡胶等重点企业增长潜力，2021年末，全州产值过亿元企业达46户，新增6户，其中勐海茶厂产值突破20亿元，雨林古茶坊产值达13亿元，陈升茶业、今大福茶业、中化橡胶、曼庄橡胶等重点企业产值实现翻番，有力促进全州规模以上工业增加值增长11.2%，高于年初目标2.2个百分点，高于全省2.4个百分点，增速排名全省第四位。
2、夯实基础取得明显成效。牢固树立“大抓项目、抓大项目”的理念，强化实地督导调研，全力以赴抓项目、稳投资、促发展。2021年，勐海茶厂启动三期建设，建成后可扩大产能3000吨，陈升茶厂启动二期投资，建成后产值可达10亿元；松哥实业、福今茶厂、晋德茶厂、威凤橡胶厂4户企业建成投产，2022年可分别实现产值超2亿元；新注册的中茶云南公司加工厂，2022年可实现产值5亿元。
3、服务企业取得明显成效。秉持“服务企业、工信争先”理念，做到“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”，在工业增加值仅占全省1%的情况下，争取了省工信厅7.5%近6000万元的扶持资金，有效激发了企业投资和技改的信心；帮助企业开拓市场，组织企业参加春秋两季广州茶博会，2021年精制茶制造业营业收入同比增长19.2%，有效缓解市场需求收缩的问题；帮助企业解决用地732亩、涉及10户企业，帮助企业解决用地手续不全问题376亩、涉及8户企业，有效缓解了企业用地难的问题。
4、企业培育取得明显成效。聚焦市场主体培育，制定出台系列扶持政策，发现一批、储备一批、培育一批、认定一批、提升一批。曼庄胶厂荣获国家级专精特新小巨人称号，新培育省级专精特新小巨人企业4户，是专精特新小巨人评选工作开展以来培育企业最多的一年；勐海茶厂连续4年荣获云南省绿色食品10强企业，田野橡胶连续6年进入云南省非公企业100强，国家橡胶及乳胶制品质量检验检测中心勐仑中心、勐满中心成立揭牌，勐海茶厂、雨林、今大福等茶厂新研发高附加值产品25个以上，企业创新能力明显提升。
5、强边固防取得明显成效。召开边境通信基础设施建设“百日攻坚”协调会5次，主动到县市政府和相关部门与主要负责同志协调工作7人次，到施工现场督促检查3次、47个点，克服需建基站数量最多、施工难度最大、通信企业人力资源最少、电力保供任务最重等重重困难，如期全面完成103个基站建设任务，实现了全州边境沿线移动通信信号全覆盖。
6、疫情防控取得明显成效。认真履行疫情防控物资保障组的职责，全年发放1200只口罩等防护物资，日均3.3万只，为疫情常态化防控和景洪城“12·26”疫情应急提供了物资保障。景洪城“12·26”疫情期间，主动协调相关部门开通基本生活物资进城“绿色”通道，组织进城基本生活物资452辆、4479吨，保障了物资供应充足、价格稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位共设置9个内设机构和机关党委，包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室、西双版纳州盐务管理办公室）、节能和资源综合利用科、中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）、信息和网络资源科、无线电监管科、机关党委。
纳入西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.西双版纳州工业和信息化局
2.西双版纳州无线电监测站
3.西双版纳州电子政务网络管理中心
4.西双版纳州中小企业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度收入合计27,697,848.31元。其中：财政拨款收入27,696,772.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,076.27元，占总收入的0.00%。2021年总收入较上年增加3,840,596.55元，增长16.10%。其中：财政拨款收入较上年增加3,880,580.03元，增长16.39%，主要因为项目资金增加，工资福利增加；其他收入较上年减少39,983.48元，下降97.38%，主要原因是2021年公益岗工资及保险不再列入其他收入，列入往来款核算。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度支出合计27,701,097.04元。其中：基本支出10,192,823.50元，占总支出的36.80%；项目支出17,508,273.54元，占总支出的63.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出较上年增加3,824,205.83元，增长16.02%。其中：基本支出较上年减少358,471.77元，下降3.40%，虽然2021年新增在职人员4人，全员基本工资较上年增加，但财政直接支付职业年金减少；项目支出较上年增加4,182,677.60元，增长31.39%，主要原因是增加无线电管理经费、疫情防控补助经费、小微企业融资担保降费补助。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位正常运转的日常支出10,192,823.50元。与上年对比减少358,471.77元，下降3.40%，主要原因是全员基本工资较上年增加，但财政直接支付职业年金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,848,655.82元，占基本支出的86.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,344,167.68元，占基本支出的13.19%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,508,273.54元。增加4,182,677.60元，增长31.39%，主要原因是增加无线电管理经费、电信普遍服务补助专项资金、小微企业融资担保降费补助资金等。电信普遍服务补助专项资金项目支出3,906,641.10元，推进电信普遍服务项目建设；小微企业融资担保降费奖补支出1,937,900.00元，推进小微企业贷款风险补偿政策落实,重点支持合作金融机构向无抵押、无质押、无担保的小微企业放发的贷款；无线电管理项目经费支出6,837,248.39元，新购置无线电监测车一辆，完成边境智能监管系统、打洛口岸二类固定站建设，不断完善西双版纳州无线电监测网的覆盖，加强无线电监管能力，提高县级无线电基础监管能力建设，提高无线电管理水平，保障无线电安全。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出27,696,772.04元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加4,016,633.47元，增长16.96%，主要原因是上级补助项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,471,667.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出774,105.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类23,004,790.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于行政事业单位人员支出、日常运转公用支出、项目支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出488,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出1,958,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于疫情防控医用物资采储支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为670,000.00元，支出决算为514,310.00元，完成预算的76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为508,793.00元，完成预算的83.41%；公务接待费支出决算为5,517.00元，完成预算的27.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无因公出国出境费。公务用车购置费预决算差异原因是招标竞价影响预算节约。公务用车运行维护费预决算差异的原因是年初按照每辆车40,000.00元经费预算，但因扶贫任务基本完成，到扶贫点次数减少，又因疫情影响，出差次数减少，减少车辆更换胶垫、空调压缩机、防爆膜等费用。公务接待费预决算差异的原因是年初计划开展的调研工作次数减少，且按照厉行节约只减不增精神控制支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加434,997.02元，增长548.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加435,320.02元，增长592.49%；公务接待费支出决算减少323.00元，下降5.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议同意，增加我单位特种专业技术车辆编制1个，同意购置特种专业技术用车（无线电监测车）1辆，购车费用为449,000.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出508,793.00元，占98.93%；公务接待费支出5,517.00元，占1.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出508,793.00元。其中：
公务用车购置支出449,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我州仅有一辆无线电移动监测车和一辆无线电压制车，县市多点考试时无线电保障车辆严重不足，不能满足日趋严峻的无线电安全保障任务，经西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议同意，增加我单位特种专业技术车辆编制1个，同意购置特种专业技术用车（无线电监测车）1辆。
公务用车运行维护支出59,793.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、项目验收、检查工作、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,517.00元。其中：
国内接待费支出5,517.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅开展对口联系服务、军民融合、中老铁路货运调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年机关运行经费支出1,344,042.68元，与上年对比减少9,500.50元，下降0.7%，主要原因是差旅费、公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于机关、下属事业单位为保障单位运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额47,278,378.74元，其中，流动资产6,176,600.86元，固定资产40,106,479.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产995,298.00元,均为政府储备物资（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,583,937.32元，其中固定资产增加2,117,820.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产84项，账面原值770,431.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5,728,361.50元，其中：政府采购货物支出5,728,361.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,706,951.50元，占政府采购支出总额的99.63%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
租赁费支出说明：一般公共预算财政拨款基本支出中，租赁费支出为常年支出项目，签订长期合同，共涉及两项业务，一是租用网络专线用于州政府机关办公区的互联网平台接入及“西双版纳州政务网”网站接入支持，每年180,000.00元；二是西双版纳州电子政务会议系统租赁，系统平台核心设备租用及州级主会场驻厂服务费，每年240,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005047401111
