西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年部门预算的通知》（西财建发〔2021〕13号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4、拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行业管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；负责协调信息产业和通信行业的管理；指导和推进工业物流企业发展。
6、组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业项目向园区集中，合理调整布局，加快工业园区建设，负责全州工业园区和特色园区开发建设的综合协调管理工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。
7、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
8、承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
9、拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。
10、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。
11、统筹推进信息化工作，负责信息基础设施建设的规划和管理；拟定信息化和工业化融合发展规则、政策和措施；推进“互联网+”行动计划和信息技术的推广应用；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造和软件产品开发的行业管理工作。
12、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协调处理国防动员和应急通信保障工作，依法组织实施无线电管制。
13、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西双版纳州工业和信息化局为西双版纳州人民政府负责工业和信息化发展的工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。根据职责，设机关党委和9个内设机构（正科级），分别为办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室、西双版纳州盐务管理办公室）、节能和资源综合利用科、中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）、信息和网络资源科、无线电监管科。
3个直属事业单位。西双版纳傣族自治州中小企业服务中心，为州工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，加挂“西双版纳傣族自治州信息产业发展中心”牌子；西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心（西双版纳傣族自治州信息中心），为州工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位；西双版纳傣族自治州无线电监测站，为州工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位。
（三）重点工作概述
1、高标准编制“十四五”规划。全面分析“十三五”工业发展取得的成效、存在的问题，总结好的经验、措施，分析短板弱项，提高“十四五”规划的针对性。认真研究谋划“十四五”制造业发展目标、发展重点、主要任务等，梳理工业重点支撑项目。
2、持续抓好产业发展。一是做大精制茶工业。引导制茶企业在产品开发、市场营销等方面加强创新，同时积极鼓励企业采用新工艺、新技术提高行业加工精深度。二是做强橡胶制造产业。积极延伸产业链，加快发展天然橡胶制品精深加工，以胶乳及乳胶制品、工程橡胶制品和汽车专用橡胶制品为重点。三是做优生物医药、绿色食品加工等产业，推进食品药品和消费品行业增品种、提品质、创品牌。
3、持续巩固工业投资增长。一是进一步建立工业项目储备库，加快推进签约项目前期工作，促进项目早日落地。二是切实抓好重大项目建设，科学做好项目库。三是注重技术改造，做好工业投资和技术创新、工业产品质量工作形势分析和预警预测工作。
4、持续抓好工业经济运行监测。一是加强工业经济运行监测分析力度，加大达规企业培育力度，加大企业调研帮扶力度。二是完善和健全全州规模以上工业企业库，与统计部门加强配合协作，做好分析预警，确保跟踪管理、动态服务、精准施策。三是认真落实省、州关于“六保”、“六稳”各项决策部署，全力帮助企业解难题、谋发展、促落地。
5、持续增强民营企业活力。一是抓好民营经济政策措施落实，继续实行西双版纳州级领导干部挂钩联系工业企业和民营企业、中小微企业贷款风险补偿机制等一系列稳增长措施。二是紧盯抓好领导干部挂钩联系重点工业企业和民营企业工作，积极帮扶企业，努力缓解企业融资难问题。三是优化营商环境，积极回应企业需求。
6、持续推动节能绿色发展。一是抓好重点用能企业节能工作，明确节能目标，完善能源管理制度，落实节能措施。二是强化工业能耗强度和总量“双控”，组织实施节能技术改造和循环经济发展项目，建设绿色制造体系。
7、持续抓好园区提升优化。一是加快完善基础设施建设，加强园区投融资体系建设，深化园区管理体制机制改革。二是着力改善和优化园区发展环境，明确各园区功能定位，突出“一园一主业、一业一特色”。三是梳理明确产业招商目标及重点，开展精准招商，提升集群化程度。
8、持续夯实信息产业发展基础。一是加大信息产业培育力度。大力培育信息技术、人工智能、等新兴战略性产业，加快推进与浪潮签署战略合作协议的各项工作，确保智慧城市、西双版纳云计算中心积极推进。二是加快推进电信普遍服务试点、云计算中心、双创园区、通信基站等项目建设。三是夯实国际通信枢纽、宽带云南、4G网络通信基础设施建设，加快布局5G网络规划建设。
9、持续抓好行业监管。一是继续推进安全生产专项整治三年行动。开展安全风险和问题隐患排查，保障企业安全有序生产。二是抓好民爆行业安全监管。三是认真落实无线电管理和监测任务。四是持续做好报废机动车回收拆解行业管理。五是加强食盐经营企业的监管。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40名，其中：行政编制 22名，事业编制18名。在职实有41人，其中：财政全额保障 41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1184.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.12万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加246.28万元，增长26.26%，增加的原因主要是2021年财政拨款用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有8个，较2020年增加7个，项目资金增加233万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1183.96万元，其中：本年收入1183.96万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1183.96万元（本级财力1183.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加246.16万元，增长26.25%，增加的原因主要是2021年财政拨款用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有8个，较2020年增加7个，项目资金增加233万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1184.08万元。本年财政拨款安排支出1183.96万元，其中：一般公共预算安排支出1183.96万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0.12万元。与上年对比增加246.28万元，增长26.26%，增加的原因主要是2021年财政拨款用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有8个，较2020年增加7个，项目资金增加233万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1183.96万元，其中：基本支出880.96万元，项目支出303.00万元。比2020年预算数增加246.16万元，增长26.25%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出880.96万元，比2020年预算数增加13.16万元，增长1.52%。增加的原因主要是工资福利支出中社会保险缴费支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.78%,比2020年预算增加10.74万元，增长1.49%，增加的原因主要是社会保险缴费支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.38%，比2020年预算减少0.2万元，下降0.14%，减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，压减一般性公用支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.62%，比2020年预算增加0.72万元，增长15.19%，增加的原因主要是根据云老通（2020）21号文件调增遗嘱补助人员补助标准。
（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2020年预算增加1.9万元，增长100.00%，增加的原因主要是2020年年初预算基本支出中未安排资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排303.00万元，如州机关办公楼政务网络系统综合运维专项经费、州级财政横向电子政务外网线路租用专项资金、西双版纳州“十四五”工业化发展规划专用经费等开支。比2020年预算增加233.00万元，增长332.86%，增加的原因主要是2020年财政拨款用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目仅1个，2021年比2020年增加7个，所以2021年财政拨款安排项目预算较上年增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.55万元，主要用于单位离退休人员的经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出32.32万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.51万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出36.20万元，主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
7.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行支出526.04万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费及遗嘱人员生活补助支出。
8.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出303.00万元，主要用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的8个项目。
9.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行支出139.11万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费及遗嘱人员生活补助支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.85万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资175.06万元（其中：基本支出175.06万元，项目支出0万元）
津贴补贴199.40万元（其中：基本支出199.40万元，项目支出0万元）
奖金80.85万元（其中：基本支出80.85万元，项目支出0万元）
绩效工资59.97万元（其中：基本支出59.97万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费58.92万元（其中：基本支出58.92万元，项目支出0万元）
职业年金缴费29.46万元（其中：基本支出29.46万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费38.67万元（其中：基本支出38.67万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费36.20万元（其中：基本支出36.20万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）
住房公积金47.85万元（其中：基本支出47.85万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）
印刷费3.75万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3.25万元）
水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
电费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）
邮电费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）
物业管理费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
差旅费13.29万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出6.27万元）
因公出国（境）费用4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
维修（护）费5.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4.5万元）
租赁费65.16万元（其中：基本支出42万元，项目支出23.16万元）
会议费3.68万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.68万元）
培训费2.3万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.3万元）
公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
专用材料费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
委托业务费189.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出187万元）
工会经费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元）
福利费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）
其他交通费33.98万元（其中：基本支出32.98万元，项目支出1万元）
其他商品和服务支出8.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出3万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置10.95万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出9.05万元）
专用设备购置9.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.44万元）
基础设施建设5.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.79万元）
信息网络及软件购置更新45.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.99万元）
其他资本性支出0.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.57万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.12万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加0.12万元，增长100.00%，增加的原因主要是根据单位资金未纳入部门预算不得安排支出的规定，2020年收到国家税务总局景洪市税务局返还的代扣代缴个人所得税手续费安排用于支付手续费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，2021年政府采购预算211.50万元，其中：政府采购货物预算68.94万元、政府采购服务预算142.56万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加141.50万元，增长202.14%，增加的主要原因是2020年纳入年初预算批复的项目仅1个，2021年纳入年初预算批复的项目有8个，项目支出中采购预算增加较多，故政府采购预算比2020年增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67万元，较上年增加43.80万元，增长188.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为4万元，较2020年减少1.2万元，下降23.08%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。减少的原因主要是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2万元，国内公务接待批次为8次，共计接待71人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为61万元，较2020年增加45万元，增长281.25%。其中：公务用车购置费45万元，较2020年增加45万元，增长100.00%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。增加的原因主要是本单位下属事业单位州无线电监测站计划申请购入无线电监测车一辆，更好的保障我州边境地区无线电行政执法工作；公务用车运行维护费16万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额303万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额160万元。 重点项目年度绩效目标如下：
州政府网站群运行维护和监测专项资金项目：财政安排资金70万元。该项目年度绩效目标为：运行维护全州政府统一网站群平台，网站群平台功能稳定，安全可靠，为州直各部门的政府网站工作提供坚实基础。对全州政府网站开展常态化监测，提供网站管理依据。网站平台基本功能到位，主要包括信息管理、信息发布、依申请公开，微信移动端访问界面。网站具备全面的安全防护手段，达到国家网络安全等级保护二级标准。政务公开工作迈上新台阶，依法积极稳妥实行政务公开负面清单制度，公开内容覆盖权力运行全流程、政务服务全过程，公开制度化、标准化、信息化水平显著提升，公众参与度高，以政府更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。开展全州政府网站常态化监测，为各级政府提供全州网站运行和内容发布的动态数据，从而不断提供全州政府网站普查合格率和信息发布安全性。
州机关办公楼政务网络系统综合运维专项经费项目：财政安排资金90万元。该项目年度绩效目标为：一是确保机关办公大楼电子政务网络系统平台平稳运行、功能不断完善，网络安全工作成效明显；二是电子政务外网建设不断推进全州州县乡镇党政事业单位实现网络全覆盖并延伸到100%的村组织，网络建设国产化替代不断推进；三是电子政务骨干网络基础设施不断完善，满足全州党政信息化发展要求，网络集中管控平台等信息安全配套基础设施全面建成。四是安可政务协同办公系统开展应用推广、政府网站群等跨部门重要信息系统发挥重要作用。五是西双版纳州视频会议系统稳定高效运行，为全州政务工作提供高效视频会议服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2021年机关运行经费129.27万元，比上年减少15.25万元，下降10.56%，减少的原因是自2021年起，下属事业单位日常公用经费单独列支，不再并入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局下属事业单位2021年日常公用经费17.07万元，比上年增加17.07万元，增长100.00%，增加的原因是自2021年起，事业单位公用经费单独列支，不再并入机关运行经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280023035000111
