关于西双版纳州工业和信息化委员会2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州工业和信息化委员会的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责民用爆破器材生产和流通的行政管理；负责民用船舶等军工主导民品的行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展。

承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1、强化目标任务。在年初召开全州工信暨节能工作会议，全面分解和落实目标任务。根据省下达的年度工业发展的工业经济、工业投资（不含电力）、民营经济、节能降耗四项目标，加上我州增加的培育达到规模以上工业企业和工业园区发展两项目标，及时分解到各县、市、区及有关部门、企业，以发展目标责任书的形式，由州政府分管领导与县、市、区分管领导签订下达，明确责任目标、工作要求和检查考核、奖励处罚规定。特别在工业投资责任目标中，明确了具体投资项目，便于县、市、区抓好落实。加强对落实目标任务的督促、检查，定期通报完成进度，针对存在问题，及时提出解决措施，确保目标任务的完成。

2、抓好运行分析。认真编制《2014年西双版纳州工业经济运行工作指导意见》，提出全年工业发展总体思路和发展目标及重点工作。加强对全州纳入统计的63户规模以上工业企业的监测，抓好电力、制茶、制糖、建材、铁矿采选等重点行业、重点企业、重点产品和新增规模以上工业企业的跟踪、协调和服务工作。实行《全州各县市工业经济目标任务完成情况表》、《全州水泥生产进度情况表》、《榨季食糖、酒精产销进度表》等五个报表制度，按季度发布全州工业经济运行情况，总结分析各个时期工业经济运行态势，提出预测和工作措施。加强对各县市区工业经济运行指导工作，深入三县市区召开达规企业座谈会，与州统计局联合举办全州规模以上工业企业成本费用调查培训班及全州工业经济和节能工作培训班，参训人员达140余人。通过培训，规范企业统计数据，提高企业统计质量，为真实客观反映全州工业经济发展奠定基础。

3、促进投资增长。加强工业投资运行监测，与统计部门沟通合作，把工业建设中形成的新增投资量及时纳入统计范围。每季度定期分析全州非电工业投资完成情况，加强对非电工业投资的监测和运行分析，发现问题及时采取有效措施解决。围绕发展壮大优势产业，改造提升传统产业和培育发展新兴产业，着力抓好总投资25.64亿元的11个重点项目建设，开展跟踪服务。对前期项目加大协调力度，督促项目单位严格执行基本建设程序，做好项目勘察、设计、论证分析等工作，完备土地、环评、项目核准（备案）等前期手续，落实项目各项开工条件；对新开工和续建项目，积极帮助项目单位协调解决建设中的困难和问题，掌握了解资金到位情况，督促项目单位按照合理工期，优化施工程序，保证项目质量，加快项目建设。

4、积极争取项目资金。积极协调财政、发改等部门争取上级资金，支持企业发展。据统计，全年共向国家、省争取技改、节能、非公、园区、达规培育等方面扶持资金达4200余万元，支持了一批项目建设，使娃哈哈饮料生产线、曼养子午胎建设项目、勐海茶业技改项目及英茂糖业临时储备、蔗糖产业发展、中小企业、民营经济、园区基础设施等进一步加快推进，并取得良好的经济效益。

5、推进技术进步。积极宣传《西双版纳州州级企业技术中心认定管理办法》、《西双版纳州2014年企业技术改造和技术创新工作指导意见》，加强政策指导。与科技、质监等相关部门联合培训，现场帮助企业解决企业技术创新项目实施过程中遇到的问题，为企业排忧解难。加快技术中心建设，拉动企业技术进步。版纳药业、金星啤酒2户企业技术中心通过省级认定，印奇生物等4户企业技术中心通过州级认定，6户企业以技术中心为平台，围绕产品结构调整、延长产业链，技术升级、科技成果转化开展工作，近3年新增产学研15项，申请专利27项，开发新产品27个，4个专利技术标准已作为国标，27项已用于生产；17个新产品投入市场，10个新产品处于测试阶段。企业技术中心的建立，加速科技成果转换，提高企业核心竞争力。

6、加强安全生产。深入开展“安全生产年”活动，迅速将中央、省、州有关加强安全生产的一系列指示精神传达到县市区，传达到工业企业。积极配合安监部门，开展“两节”安全生产检查工作。认真贯彻落实中央、省委、省政府及州委、州政府一系列决策部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的刚性要求，重点对全州非煤矿山和尾矿库、电力等行业进行安全生产检查，确保达到“三个100%”目标。同时结合我州工业企业生产安全特点，拟定了《西双版纳州关于工业企业冬春火灾防控工作方案》、《深入开展安全生产大检查活动实施方案》和《西双版纳州工信委集中开展“六打六治”打非治违专项行动》等文件下发执行，以扎实的工作促进工业安全生产持续稳定的局面，为实现全州工业经济平稳增长营造良好的安全生产环境。

7、狠抓节能降耗。州节能办、州统计局逐月监测规模以上工业企业能源消耗情况，按季分析单位GDP能耗指标情况，建立预警监测模型，实现单位GDP能耗逐月预测，第一时间跟踪掌握全州及各县市、企业GDP能耗变化情况。全方位监测县市、重点耗能企业，对指标不匹配的县市、重点耗能企业迅速要求查找原因及时整改，若县市、企业自身不能解决，我委与州统计局第一时间深入县市、企业共同分析和解决。面向社会开展不同层次、重点突出、贴近生活的节能降耗宣传培训，6月12-18日组织有关部门、单位及企业开展“节能周”宣传、能源短缺日体验活动，引导各级各部门、重点企业以会代训、黑板报、座谈会等方式宣传节能相关文件、知识。举办了形成多样的培训，5月、7月、9月、11月与统计局等部门举办节能培训班，对全州规模以上工业等企业的管理及相关统计人员300多人次进行集中培训，7人参加省工信委委托中大、浙大的培训，深入重点耗能企业作一对一培训。

8、优化发展环境。加强对民营企业经营人才培训，结合我州实际，于5月28日—30日，11月5日—7日两次在州委党校开展各三天的“云南省中小企业经营管理人员知识更新培训班西双版纳培训班”、“民营企业经营管理人员能力提升培训计划”培训，共有248名中小企业管理人员参加。西双版纳州中小企业服务窗口平台去年7月正式全面开展为民营企业提供政策咨询、信息服务、创业辅导、技术支持、企业诊断、人才培训、市场开拓、融资服务、法律咨询和组织会展等综合服务工作，现已有27户服务机构和中小企业服务窗口平台签订入驻中小企业服务中心协议。加大小微企业的扶持，根据省政府下达我州微型企业创业扶持100户的任务进行分解落实，经过与州五部门（工商、共青团、人事、工商联、妇联）及县市区相关部门的共同努力，已完成申报“微型企业创业扶持”的微型企业100户，带动就业人数500余人，落实扶持资金每户3万元（省级15000元、州级9000元、县级6000元）共计300万元。积极协调全州中小企业融资工作，各金融部门已为18户企业发放贷款29280万元。

9、推进园区建设。2014年，我州工业园区处于重要规划调整期，上半年我委积极配合三园区相继完成了景洪工业园区移交景洪市政府管理及总规修编等相关协调工作；完成了西双版纳保健品园区总体规划州级评审工作。积极配合协调各工业园区积极推动“三个一”和“双二十”加快推进，及时协调解决项目用地问题，确保按时开工、按时竣工投产。

10、推进信息化建设。2月开展了全州信息化及信息产业情况问卷调查，涉及农业、住建、科技、文化、水利、卫生、商务、教育、旅游、交通、通信等多个领域。5-6月，对我州宽带、云计算大数据、“两化”融合等发展情况进行摸底调查。全州宽带发展情况调查数据为开展创建“宽带中国”示范城市奠定基础；云计算大数据项目及应用基本信息情况调查范围涉及州直各单位、三县市各单位及有关企业，“两化”融合情况实行网络调查，调查范围为全州规模以上工业企业。11月，开展2014年西双版纳州重点领域网络与信息安全检查。通过信息安全检查，各单位对本单位的信息系统进行了一次清理检查，在信息安全防范、信息安全管理方面查缺补漏，提出改进措施。同时，使信息安全意识普遍有了提高，增强了全体干部特别是涉密人员的信息安全防护意识，提升做好信息安全工作的主动性和自觉性。

11、加强无线电监管。把无线电行政执法、宣传工作贯穿于整个日常检查工作中。利用无线电频率占用费收缴工作、送达收费通知的机会进行日常检查，加强无线电法律法规宣传，发现问题及时处理，提出专业的意见和处理办法，将无线电违法事件消灭在萌芽状态，5月26日，对西双版纳机场投诉橄榄坝导航台附近，正在建设的公路物料搅拌站处于导航台电磁环境保护区边缘，其所用的11千伏变压器设计位置处于保护区内并超过规定高度的情况进行调查处理。6月9日对江北老水泥厂附近基站受到干扰情况进行处理，店主主动拆除了放大器，既解决了通信干扰问题，同时也提高了手机信号覆盖范围。按照省工信委和州委州政府的要求，较好的完成了当年高考期间等的无线电管理和重大事项无线电保障工作。

12、强化机关内部建设。扎实开展党的群众路线教育实践活动。按照州委的统一部署，按时召开教育实践活动动员大会，全委党员干部按照程序认真抓好学习教育、听取意见、査摆问题，开展批评、整改落实、建章立制等各个环节工作。针对群众反映的意见建议和查摆出来的“四风”问题，委党组班子制定了活动整改方案、专项整治方案、制度建设计划。班子整改方案已基本完成，班子成员全面完成了整改任务。深入开展党风廉政建设和惩防体系建设，严格执行党风廉政建设责任制，落实领导干部分片包干负责党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书，增强了党员干部的廉洁从政意识。认真办理人大代表建议、政协委员提案，按时完成办理任务。多次深入到新农村建设和挂钩扶贫点，为群众办实事，全年支持资金4万元，水泥660吨。积极做好老干部管理服务工作，认真落实老干部政治、生活待遇。推进政务公开，做好信访维稳，转变机关作风，提高办事效率。

通过努力，2014年全州工业发展各项目标任务全面完成：

——工业经济发展责任目标：2014年，全州规模以上工业完成工业增加值48.57亿元，同比增长20.6%，增速排全省首位；主营业务收入85.99亿元，税金总额5.28亿元，利润总额13.70亿元，分别完成省定责任目标的98.5%、102.4%、96%和91.3%。经省考核，工业经济综合得分122.93分，是全省唯一突破100分的州市，全面完成了年度目标任务。

——培育达到规模以上工业企业责任目标：全州培育达到规模以上工业企业8户，超额3户完成州定预期目标任务。

——民营经济发展责任目标：全州民营经济增加值完成133.2亿元（占全州GDP的比重达到43.5%），比去年增长18.3%、从业人员达13.8万人，分别完成省定责任目标的100.3%和104.5%。

——节能责任目标：全年全州单位GDP能耗下降1.5%，超额完成省下达年度节能目标任务187.3%。

——工业投资（不含电力）责任目标：全州完成工业（不含电力）投资24.84亿元，同比增长41.9%，完成省定责任目标的124.2%。

——工业园区发展责任目标：全州三个工业园区新增入园企业52户，新建标准厂房16.36万平方米，新增固定资产投资额61.93亿元，完成工业增加值24.4亿元，主营业务收入25.64亿元，利税总额10.99亿元，分别完成州定目标任务的119.1%、154.4%、119.3%和124.9%。

二、部门预算编制情况

根据西财预发〔2014〕229号文件精神，我单位按州级部门预算编制要求，紧密结合当前和今后一段时期经济形势，认真落实预算编制的各项要求，及时规范上报2015年州级部门预算。

三、部门基本情况

根据《中共西双版纳州委办公室　西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），组建西双版纳州工业和信息化委员会，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州无线电管理办公室、西双版纳州中小企业局牌子。单位编制数40人（行政编制18人,事业编制20人，后勤服务编制2人），实有财政全供养人数70人（在职35人，离退休35人）。

四、2015年部门预算收支情况

2015年财政拨款（补助）收入1275.94万元，其中：财政拨款367.13万元、上年结余908.81万元。财政拨款支出1275.94万元，其中：基本支出527.95万元（工资福利支出174.40万元，商品和服务支出208.68万元，对个人和家庭补助支出144.86万元），项目支出748万元（商品和服务支出468.9万元，对个人和家庭补助支出3.1万元，对企事业单位的补贴50万元，其他资本性支出229万元）。

（一）基本支出情况

基本支出527.94万元（工资福利支出174.40万元，商品和服务支出208.68万元，对个人和家庭补助支出144.86万元）

（二）项目支出情况

项目支出748万元（商品和服务支出465.9万元，对个人和家庭补助支出3.1万元，对企事业单位的补贴50万元，其他资本性支出229万元）。

 

附表：1、西双版纳州工业和信息化委员会2015年部门收支预算总表

      2、西双版纳州工业和信息化委员会2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、西双版纳州工业和信息化委员会2015年部门单位基本信息表一

      4、西双版纳州工业和信息化委员会2015年部门单位基本信息表二

西双版纳州工业和信息化委员会　

2015年4月28日