根据《西双版纳傣族自治州审计局审计报告》（西审字报〔2022〕7号）反馈审计发现的问题，州工业和信息化局高度重视，认真组织整改，取得了一定的成效，现将阶段性整改落实情况报告如下。

一、整改落实情况

（一）以前年度审计查出问题未完成整改4项

1.往来款项超过三年以上未进行清理。

整改情况：正在整改中。我局已按要求，安排已退休会计人员继续整理会计档案并协助清理往来款项。由于往来款项涉及年份跨度长，清理难度大，截至2022年10月，会计档案暂未完成整理。待清理完成后根据往来款项的具体构成情况，报财政部门核销或调整以往年度账务。

2.资产增减未按规定进行账务处理。

整改情况：已完成整改。我局已于2022年5月31日将中小企业服务中心服务窗口平台建设项目形成的资产及房屋装修款登记入账并补提折旧。

3.州工信委2015年-2018年企业改革专户其他应付款科目长期挂往来358938.15元，其中：原五交化公司40.97元，原香料厂315604.08元，原州酒厂43293.10元均挂往来账且四年以上。

整改情况：已完成整改。经向财政部门提出交回结余资金申请后，根据《西双版纳州财政局关于收回州工业和信息化局结余资金的通知》（西财建发〔2022〕248号），于2022年9月23日将358938.15元交回国库。

4.国有资产疏于管理，造成国有资产闲置和流失。

整改情况：正在整改中。我局现对位于工艺品街（庄洪路）的两套房屋加强管理，收回2幢102房，并对两套房屋安装门窗、维修防水层。目前正在办理房屋产权手续，切实履行资产管理职责。

（二）本次审计发现问题

5.项目预算编制不精准。

整改情况：已完成整改。因以往年度未发生残疾人保障金费用支出，故未将此费用列入2021年预算，于是向财政部门申请调整因公出国（境）费4万元，公务用车运行维护费中的4万元（年初预算8万元）用于支付残疾人保障金。今后将强化内部预算编制和预算执行的沟通协调，根据工作计划细化预算编制，做到方法科学、数据准确，切实提高预算编制的科学性。截至2022年10月，未发生因预算编制不精准而调整预算的情况。

6.预算执行率低。

整改情况：已完成整改。因每年公务接待批次和人数无法确定，故公务接待费按照不高于上年预算的原则安排预算。今后将进一步提高预算编制水平，本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，结合下一年工作安排和项目计划进行预算，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而提高预算执行率。2022年公务接待费预算1.5万元，截至10月，实际支出5113元，执行率34.09%；培训费预算1.2万元，截至10月，实际支出7930元，执行率66.08%；会议费预算数1.08万元，截至10月，实际支出10765元，执行率99.67%。

7.应缴未缴新型墙体材料专项基金5838178.09元。

整改情况：正在整改中。我局正在继续按照州财政局的要求理清5838178.09元明细清单，力争尽快完成新型墙体材料专项基金缴库工作。

8.报账不及时。

整改情况：已完成整改。2020.05-2022.04洗车费经审计提出后于2022年5月6日报销。今后将按照经济业务事项发生时间及时进行会计核算，以保证年度经济业务事项的真实、完整。

二、下一步工作计划

通过审计反馈问题整改，虽然取得了一定成效，但对照新时期全面从严管党治党要求，仍然还有差距，需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好审计反馈问题整改成果，加力、加劲、加措施，以问题整改为契机推进工信工作再上新台阶。

 

 

西双版纳州工业和信息化局  

2022年11月11日