西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-29

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西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州土地储备中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是西双版纳州国土资源局下属财政全额拨款的事业单位。根据《西双版纳州机构编制委员会关于成立州土地矿产储备中心的批复》(西编复〔20131号),西双版纳州土地矿产储备中心主要履行以下职责:

(1) 依据土地利用规划和矿产资源规划,编制全州土地矿产储备和供应方案。

(2) 编制区域性开发或重大项目的土地矿产收储及供应方案。

(3) 组织实施区域性土地开发整理或重大项目的土地矿产收储工作。

(4) 指导各县(市)土地矿产收储工作。

(5) 协助州公共资源交易中心做好土地、矿产权交易工作。

(6)承办政府和主管部门委托或交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在州委、州政府及州自然和规划局的正确领导下,州土地储备中心认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领悟党的十九大提出的新论断、新要求、新任务。按照全州土地储备工作总体部署,主动谋划,开拓创新,规范土地储备行为、加强土地储备管理,破解资金筹集难题,强化土地市场调控,促进土地资源合理利用。现将全州2019年土地储备工作完成情况总结如下:

1.抓好党风廉政建设工作

根据局党组的工作部署,扎实开展党风廉政建设。在日常工作中,把党风廉政工作列入重要议事日程,强调一岗双责,在抓好各自业务工作的同时共同抓好党风廉政建设工作,按照组织分工,明确干部职工在党风廉政建设中的责任,并根据廉政风险防范要求,紧密结合工作实际,使党风廉政建设紧跟业务工作走,紧跟工程建设项目走,紧跟行政审批的重点部位和关键环节走,做到党风廉政建设与职能业务工作同部署、同检查、同落实。

2.扎实开展扫黑除恶专项斗争

根据州自然资源和规划局的工作安排,按照“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的工作要求,结合我中心实际工作组织开展扫黑除恶工作。把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础,对全州土地征迁、土地开发招投标、土地招、拍、挂、信访举报、土地违法案件等各项工作的涉黑、涉恶、总体情况、表现形式及成因等进行全面排查分析,对易滋生黑恶势力的土地征迁、土地开发整理、信访举报、土地违法案件等方面的自然资源项目、业务等工作方面,加强日常监管。

3.注重实效, 认真做好土地专项债券发行及一级开发工作

全州2019年出让土地4宗共93.38亩,上缴土地出让金7674万元。

全州2018年至2019年完成土地专项债券:

(1) 州本级:总投资16.961256亿元,财政自筹4.461256亿元,专项债券12.5亿元,已使用34607.88048万元,未使用90392.11952万元。

(2) 景洪市:总投资5.234797亿元,财政自筹12347.97万元,专项债券4亿元,已使用18341.833876万元,未使用21658.166124万元。

(3) 勐海县:总投资5.804944亿元,财政自筹13049.44万元,专项债券4.5亿元,已使用20228.547349万元,未使用24771.452651万元。

(4) 勐腊县:总投资3.832208亿元,财政自筹8322.08万元,专项债券3亿元,已使用12092.7128万元,未使用17907.2872万元。

4.土地收储、出让工作

1)债券项目征地补偿款兑付:工业园区2018年债券项目6个地块共678.60亩;2019年债券项目29个地块共1097.80亩,合计35个地块共1776.40亩。截止1213日,完成地块调查工作、兑付征地补偿款的相关材料整理工作并已兑付工业园区2018年、2019年债券项目所涉及所有地块的征地补偿安置款,兑付征地补偿安置款金额为26646万元。度假区2018年债券项目5个地块共222.53亩;2019年债券项目一个地块213.3亩,合计6个地块共435.83亩,需兑付征地补偿安置款6537.45万元。截止1213日,已完成地块调查工作、兑付征地补偿款相关材料整理工作并提交度假区管委会确定征地补偿款的兑付方式,待确定兑付方式后提交资料实施兑付。

2)存量地块的收储

存量地块收储计划实施10个地块,截止1213日,已完成农行项目、检察院项目、泰和园项目及沧江家具厂项目的收储报批,取得了州政府同意收储的批复并进入供地程序;交警支队项目已提交收储请示,等待州政府批复;航投项目正在整理材料并拟写收储请示;其他地块均先做地块调查、收集相关资料。

5.拓展空间,全州土地储备工作平稳有序

按照2019年度土地储备计划工作要求,认真组织好2019年度土地储备专项债券项目的土地收储及前期开发工作。针对土地储备专项债券项目前期遇到的各项工作问题,中心主动与发改、财政、住建等职能部门对接,采取多种形式帮助各县(市)区解决工作中遇到的问题,确保土地收储及前期开发顺利实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心。根据州土地矿产储备中心工作职责,州土地矿产储备中心内设3个科室(正科级);分别是:综合协调办公室、土地矿产储备科、财务科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度收入合计952,203,273.55元。其中:财政拨款收入152,203,273.55元,占总收入的15.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入800,000,000.00元,占总收入的84.02%。与上年对比,收入比上年增加133,301,696.64元,增加705.24%。其中:财政拨款收入比上年增加133,301,696.64元,增加767.05%,上级补助收入与上年持平,事业收入与上所持平,经营收入与上年持平,附属单位缴款收入与上年持平,其他收入比上年增加800,000,000.00元,增加100%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加原因:每年正常晋升,工资福利支出比上年增加42748.16元。因本年执行一般性支出减压,公用经费支出比上年减少20374元,其中,商品和服务支出比上年减少74954元,办公设备购置比上年增加54580元。政府性基金财政拨款收入增加原因:主要根据《西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土储中心2019年新增土地储备专项债券的通知》(西财预发〔201971号)等文件,收到政府性基金财政拨款收入100,000,000元,用于支付西双版纳州旅游度假区土地专项债券项目等支出。其他收入增加原因:州国土局转拨2019年土地储备专项债券资金800,000,000元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度支出合计479,384,261.61元。其中:基本支出1,565,437.07元,占总支出的0.33%;项目支出477,818,824.54元,占总支出的99.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出比上年增加460,513,198.70元,增加2,440.31%。其中:财政拨款支出84,498,787.55元,比上年增加65,627,724.64元,增加347.77%,其他支出394,885,474.06元,比上年增加394,885,474.06,增长100%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出分别与上年持平。支出增加主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是追加2017年改革性补贴增资,工资福利支出比上年增加42748.16元。政府性基金财政拨款支出增加的主要原因是根据《西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土储中心2019年新增土地储备专项债券的通知》等,支付西双版纳州旅游度假区土地储备专项债券项目等支出共计82,933,350.48元,其中,土地补偿支出31995000元,安置补助43735585.62元,地上附着物和青苗补偿费4601263.68元,因土地储备专项债券项目特聘用9名编外人员的工资福利支出566413.96元,项目咨询服务费432793.52元。本年其他支入增加394885474.06元的主要是支付2019年发行土地储备专项债券项目所涉及的土地前期开发费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,565,437.07元。与上年对比,增加22,374.16,1.45%。支出增加的主要原因:追加2017年改革性补贴增资,工资福利支出比上年增加42,748.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%,人均支出163,059.12元;日常公用经费支出减少20374元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。人均支出10878.33元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出477,818,824.54元。与上年对比,增加460,490,824.54元,增2657.50%,主要原因:根据《西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土储中心2019年新增土地储备专项债券的通知》等,支付西双版纳州旅游度假区土地储备专项债券项目等支出共计82,933,350.48元,其中,土地补偿支出31995000元,安置补助43735585.62元,地上附着物和青苗补偿费4601263.68元,因土地储备专项债券项目特聘用9名编外人员的工资福利支出566413.96元,项目咨询服务费432793.52元。本年其他支入增加394885474.06元的主要是支付2019年发行土地储备专项债券项目所涉及的土地前期开发费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,565,437.07,占本年支出合计的0.33%。与上年对比,增加22,374.16元,增14.52%。支出增加的主要原因: 追加2017年改革性补贴增资,工资福利支出增加42,748.16元,其中:在职人员工资支出增加46,492元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出149,440.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于社会保障方面的支出,支出明细:机关事业单位基本养老保险缴费支出123,587.36元、机关事业单位职业年金缴费支出25,852.72元。

  9.卫生健康(类)支出121,221.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于事业单位医疗方面的支出,支出明细:事业单位医疗支出81,633.00元、公务员医疗补助支出39,588.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出1,204,835.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于国土资源管理等方面的支出,支出明细: 工资福利支出1,106,930.99元、商品和服务支出43,325.00元、资本性支出(办公设备购置)54,580.00元。

 19.住房保障(类)支出89,940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出,支出明细:工资福利支出(住房公积金)89940.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,所以本年没发生“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00,2018年持平。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算数为0.00元,与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00,与上年持平的主要原因: 今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,所以本年没发生“三公”经费支出。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州土地储备中心属事业单位2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州土地储备中心资产总额 855,183,378.59元,其中,流动资产855,050,581.45元,固定资产286,159.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加854,911,192.59元,其中;流动资产增加855,009,974.45元,固定资产增加54,580元,无对外投资及有价证券支出,与上年持平;无在建工程支出,与上年持平;无无形资产支出,与上年持平;无其他资产支出,与上年持平。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋,无资产使用收入。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

855,183,378.59

855,050,581.45

286,159.00

0.00

0.00

0.00

286,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额39,700.00,其中:政府采购货物支出39,700.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评1 个,评价金额5066.83万元。其中:评价结果为优0个,良1个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

 

监督索引号53280005032501111



西双版纳傣族自治州土地储备中心2019年部门决算公开表20201016112900785.xls