西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27

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西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局是西双版纳傣族自治州人民政府的工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、省委、州委关于自然资源和规划局工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价,制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3、负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。

6、负责建筑空间规划体系并监督实施,推动主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7、负责统筹国土空间生态修复,牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程,牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作,按照权限管理有关地质勘查项目,组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项,对古生化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。           

11、负责矿产资源管理工作,按照权限负责矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作,负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。

13、推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流,制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。        

14、根据州委、州政府授权,对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查,指导县市自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理西双版纳傣族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

17、职能转变,落实党中央、国务院和省委、省政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,以挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年紧紧围绕新一轮机构改革赋予自然资源工作新职责、新定位,加大工作力度。一是自然资源工作基础更加夯实。州、县(市)国土空间规划编制工作已经启动,7个古茶山保护利用专项规划和10个村庄规划正在抓紧编制;第三轮矿产资源规划获批实施;第三次全国国土调查成果已报自然资源部审查。三是发展保障更加有力。全州供应各类建设用地10050亩,一大批重点建设项目和社会民生项目用地得到有力保障,应收土地出让金64.8亿元实收56.18亿元。争取2018年、2019年度土地储备专项债券额度24亿元,总投资31.71亿元(含自筹7.71亿元),拟完成土地收储和一级开发6604亩,预期土地出让收入63.37亿元。四是资源节约集约利用水平不断提升。全州有效处置批而未供土地6428亩、闲置土地2788亩,极大盘活了建设用地资源。大力实施城乡建设用地增减挂钩项目,生产和利用结余指标2722亩,收益7.04亿元。矿业权审批管理更加严格规范,矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估制度严格执行,矿业权审批和出让收益评估制度改革初见成效。非煤矿山转型升级积极推进,矿山关停并转工作基本完成。五是维护群众资源权益取得成效。严格执行土地征收补偿政策和标准,新增报批建设用地社保资金足额缴纳。全州地质灾害综合防治体系建设不断推进,地质灾害防灾避灾能力显著提升,全州连续6年未发生因灾造成人员伤亡情况。陆续推出了增设窗口、改进排号系统、前移抵押登记受理、实施“一窗受理,并行办理”、精简压缩登记办理时间、实行网上预约等一系列便民利民措施,全州不动产登记实现提质增效。六是自然资源执法监察全面加强。“大棚房”问题已全部拆除复垦到位,“另案处理”和“违建别墅”问题正抓紧整改。年度土地矿产卫片执法检查、矿产资源领域“打非治违”专项整治有序开展,土地矿产资源违法违规行为呈递减态势。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.行政单位1个(属独立核算机构数),西双版纳傣族自治州自然资源和规划局,其中内设11个科室:办公室、综合科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。

2.参照公务员法管理的事业单位1个,国土执法监察支队。

3.其他事业单位2个:西双版纳州土地开发整理中心、西双版纳州不动产登记中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年末实有人员编制44人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制21人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有40人,其中:行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员17人(含参公管理事业人员11人)。其他人员19人,是编外聘用人员。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度收入合计818,488,282.05元。其中:财政拨款收入818,325,082.05元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入163,200.00元,占总收入的0.02%。与上年对比增加412,267,323.73元,增长101.49%。增长的主要原因是:一是增加转拨资金,专项债券资金80000万元(转拨州储备中心)和小磨还本付息资金557.835万元(转拨小磨办),州本级追加项目资金29.51万元,省对下专项转移支付资金290.69万元;二是人员正常调资。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度支出合计819,431,367.15元。其中:基本支出9,645,606.05元,占总支出的1.18%;项目支出809,785,761.10元,占总支出的98.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加411,931,168.91元,增长101.09%。增长的主要原因是:一是增加转拨资金,专项债券资金80000万元(转拨州储备中心)和小磨还本付息资金557.835万元(转拨小磨办),州本级追加项目资金29.51万元,省对下专项转移支付资金290.69万元;二是人员正常调资。支出费用也随之增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,645,606.05元。与上年对比增加955,421.73元,增长10.99%,增长的主要原因是:人员调资,五险金提高,相应增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.96%,日常公用经费人均16,290元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出809,785,761.10元。与上年对比增加410,975,747.18元。增长103.05%,增长的主要原因是:增加转拨资金:专项债券资金80000万元(转拨州储备中心)和小磨还本付息资金557.835万元(转拨小磨办),州本级追加项目资金29.51万元,省对下专项转移支付资金290.69万元,支出也相应增加。具体项目开支及开展工作情况:1、专项债券工作80000万元;2、小磨拆迁办专项建设基金借款本息费用项目557.835万元;3、城乡建设用地增减挂钩项目29.51万元;4、地质灾害应急会商室建设项目200万元;5、省级地质灾害防治切块补助州级地质灾害防治工作经费项目3万元;6、地质灾害防治工程项目及州级地灾切块经费项目411万元;72019年第三次全国土地调查工作项目30.3万元;82019年土地变更调查与遥感监测工作项目5.35万元;9、国土资源卫片执法检查项目21.33万元;10、矿产资源储量报告、矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案项目30.71万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,486,287.84,占本年支出合计的1.52%。与上年对比减少11,319,726.27元,下降47.62%。减少的主要原因是:减少小磨还本付息资金557.835万元(由政府性基金支出),州本级项目资金减少224.53万元,人员净减1人及年初预算因公出国经费10万元,没有发生出国费用,公用经费也随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出662,554.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,主要用于机关事业单位基本养老保障缴费575,721.04,职业年金缴费79,633.12,行政事业单位离退休费用7,200.00;

  9.卫生健康(类)支出613,951.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,主要用于职工基本医疗保险缴费380,875.10,公务员医疗补助缴费233,076.40;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出9,360,596.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%,主要用于工资福利支出6,964,770.63元、商品和服务支出1,720,125.76元、对个人和家庭补助18,000.00元、资本性支出657,700.00元;

  19.住房保障(类)支出461,294.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,主要用于职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出1,387,891.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%,主要用于商品和服务支出480,491.79(差旅费、委托业务费及其他办公费)、资本性支出907,400.00元(地灾会商室的建设);

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为311,000.00元,支出决算为37,657.42元,完成预算的12.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为20,294.42元,完成预算的12.92%;公务接待费支出决算为17,363.00元,完成预算的38.58%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待,增加接待项目,从严控制精简各项会议,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,最大限度降低行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少89,077.14元,下降70.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少75,236.14元,下降78.76%;公务接待费支出决算减少13,841.00元,下降44.36%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1、因公出国(境)费用无变化,2018年和2019年均没有因公出国人员;

2、公务用车购置及运行费减少:单位严格执行公务用车制度,严控公务用车支出,公务用车运行维护费较上年减少;

3公务接待费减少:单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待,增加接待项目,最大限度降低行政成本。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,294.42元,占53.89%;公务接待费支出17,363.00元,占46.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平,今年未安排出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,294.42元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出20,294.42元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作,保证土地供需调控和总量平衡量,增减挂钩项目及地质灾害项目管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用共20,294.42元。

3.公务接待费支出17,363.00元。其中:

国内接待费支出17,363.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次178人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2019年我州开展的各项自然资源土地专项整治调研,上级对我州的各项业务工作指导及各级之间的学习交流。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2019年机关运行经费支出961,133.76元(其中:行政单位588,650.36元,参照公务员法管理事业单位281,528.44元,其他事业单位90,954.96元),与上年对比减少116,831.24元,下降10.84%,主要原因:2019年单位退休2人,公用经费有所减少,根据相关的政策要求年初进行了公用经费的压减。部门机关运行经费主要用于职工商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公楼维修维护费、平台公务租车费、办公设备购置及其他相关费用。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州自然资源和规划局资产总额36,392,338.32元,其中,流动资产5,286,603.98元,固定资产31,105,734.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,472,670.03元,其中;流动资产增加2,195,963.29元,固定资产增加276,706.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

36392338.32

5286603.98

31105734.34

24559947.15

635650

 

5910137.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,538,400.00,其中:政府采购货物支出992,046.19;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出546,353.81;授予中小企业合同金额1,538,400.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评 9个,评价金额1289.053万元。其中:评价结果为优的0个,良9个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280005032401111

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局表20200927051328135.xlsx