西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年预算公开说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年预算公开目录

第一部分西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责参与州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为州级土地收储、运营工作提供支持保障。

2.依规编制全州土地矿产储备和供应计划。

3.编制区域性开发和重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作。

4.协助做好矿业权收储工作，为矿业权交易活动提供服务指导。

5.指导各县市土地矿产收储工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、储备股、财务室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化内部管理，完善制度建设。加强《中华人民共和国土地管理法》《云南省土地储备管理办法》《土地储备资金会计核算办法（试行）》《土地储备资金财务管理办法》等法律、法规和规范性文件学习，加快修订完善《西双版纳州土地储备管理办法》《西双版纳州土地储备资金管理办法》，确保土地储备全流程的规范性与合法性。

2.强化规划引领，精准实施收储。准确把握国土空间规划和城市发展需求，按照土地储备计划，盘活存量建设用地。持续推进景洪市澜沧江路10号（原州水利技术中心地块）、景洪市么龙路（原州交通规划勘察设计院地块）、景洪市江北澜沧江旁（州港务局地块）、景洪市澜沧江路（州交警支队科目二地块）收储出让工作。

3.破解资金难题。持续做好2026年土地储备专项债券发行工作，切实发挥专项债券项目收益带动地方经济全面发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入251.36万元，其中：一般公共预算拨款收入234.14万元，政府性基金预算拨款收入17.22万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加19.48万元，增长8.40%，增加的原因主要是本年职工人数较上年增加1人，导致工资福利支出高于上年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入251.36万元，其中：本年收入251.36万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.14万元，政府性基金预算财政拨款17.22万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.48万元，增长8.40%，增加的原因主要是本年职工人数较上年增加1人，导致工资福利支出高于上年。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出251.36万元。财政拨款安排支出251.36万元，其中：基本支出251.36万元，与上年对比增加19.48万元，增长8.40%，增加的原因主要是本年职工人数较上年增加1人，导致工资福利支出高于上年；项目支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于退休职工公用支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.39万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.28万元，主要用于在职在编人员医疗支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.32万元，主要用于在职在编人员医疗支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险、失业保险支出。

6.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行170.19万元，主要用于人员经费、日常工作开支。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.03万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

8. 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出17.22万元，主要用于编外人员经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算1.71万元、政府采购服务预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因主要是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，最大限度降低接待成本，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年机关运行经费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年日常公用经费13.13万元，与上年对比增加1.21万元，增长10.15%，增加的原因是本年职工人数较上年增加1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年委托业务费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心资产总额4.48万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产3.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.79万元，其中固定资产减少0.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。