西双版纳傣族自治州自然资源和规划局（汇总）2026年预算

公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局（汇总）2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局的工作职责是履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督自然资源和不动产确权登记工作；负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责建筑空间规划体系并监督实施，推动主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查行业和地质工作，按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项，对古生化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；负责矿产资源管理工作，按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；负责测绘地理信息管理工作，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查，指导县市自然资源有关行政执法工作。

负责参与州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为州级土地收储、运营工作提供支持保障。依规编制全州土地矿产储备和供应计划。编制区域性开发和重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作。协助做好矿业权收储工作，为矿业权交易活动提供服务指导。指导各县市土地矿产收储工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、确权登记和测绘地理信息科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、行政审批科、地质环境生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、执法监督科、组织人事科。

所属单位4个。其中，行政单位1个。事业单位4个，分别是：1.西双版纳傣族自治州国土生态修复中心；2.西双版纳傣族自治州不动产登记中心；3.西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心；4.西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心。

（三）重点工作概述

一是严守耕地保护红线。持续压实各级党委政府耕地保护责任，夯实全州耕地和永久基本农田保护红线，科学划定永久基本农田储备区，推进“山上换山下”工程，打造粮食主产区。认真贯彻落实《云南省自然资源厅关于深入推进全域土地综合整治工作的实施意见》，在坚守底线的情况下，充分利用好政策，积极探索市场化方式稳步推进农用地、建设用地整理和生态保护修复。

二是优化国土空间格局。坚持以《西双版纳州国土空间总体规划（2021—2035年）》为指引，严格落实“三区三线”管控要求，构建“总体规划-专项规划-详细规划”三级传导体系；加快完成乡镇级国土空间规划、中心城区单元详细规划编制审批及数据入库；按需开展村庄规划动态维护调整，加快实现乡村规划管理全覆盖；合理开展城镇开发边界优化调整，重点保障“口岸+通道+城镇+产业+物流”空间需求；努力实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更可持续、更为安全。

三是提升资源利用效率。坚持“要素跟着项目走”，优先保障重大项目用地，持续推进工业项目“标准地”出让；强力推进批而未供和闲置土地处置，确保完成目标任务，严格落实动态巡查制度，坚决遏制“前清后增”等问题，推动存量用地加速处置；编制第五轮矿产资源规划，严格矿业权审批，加快处置过期矿权，加强矿山安全生产监督管理。实施战略性矿产找矿突破行动，加快绿色矿山建设。

四是提高地灾防治水平。严格落实“1262”精细化预报预警与响应联动机制，不断完善地质灾害监测预警网络，安装自动化监测设备，加强数据整合分析。科学制定避险搬迁计划，推进群众搬迁安置，加大科普宣传力度，提高群众防灾减灾意识和自救能力。

五是加快违法占耕问题整改。进一步落实部门监管职责，加大督查督办，采取运用政策处置一批，完善用地手续一批，查处复垦一批的方式积极稳妥分类处置，持续推进存量违法违规占耕问题整改销号。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58名，其中：行政编制24名，工勤人员编制1名，事业编制34名，工勤人员编制1名。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14029.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2181.81万元，政府性基金预算财政拨款收入11847.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14009.76万元，下降64.19%，减少的原因主要是是减少项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14029.24万元，其中：本年收入14029.24万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2181.81万元，政府性基金预算财政拨款11847.42万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14009.76万元，下降64.19%，减少的原因主要是是减少项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14029.24万元。财政拨款安排支出14029.24万元，其中：基本支出1337.12万元，与上年对比增加20.56万元，增长1.56%，增加的原因主要是事业人员增加，行政、事业人员工资和社会保险调整；项目支出12674.89万元，与上年对比减少25168.41万元，下降66.51%，减少的原因主要是减少项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.02万元，主要用于行政单位人员退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.36万元，主要用于事业单位人员退休公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出126.20万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.35万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.51万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41.75万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.93万元，主要用于其他医疗保险支出。

8.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行535.00万元，主要用于行政单位工资发放和公用经费基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理100.00万元，主要用于遥感监测平台项目经费。

10.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护5.00万元，主要用于采矿损毁土地状况调查项目经费。

11.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行466.47万元，主要用于事业单位工资发放和公用经费基本支出。

12.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理10.00万元，主要用于重大案件查处工作经费支出。

13.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出723.79万元，主要用于小磨拆迁办建设基金借款偿还本息。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98.49万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

15.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出5030.00万元，主要用于增减挂钩指标流转款。

16.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出6800.21万元，主要用于耕地占补平衡项目。

17.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出17.21万元，主要用于编外人员经费支出。

18.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治5.90万元，主要用于地质灾害防治技术指导中心驻县联乡专家队伍建设补助经费。

五、州对下专项转移支付情况

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治300.00万元，主要用于2026年度地质灾害防治工作专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额15.96万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购服务预算14.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.02万元，增长0.51%，国内公务接待共计批次为55次，共计接待220人次。

减少的原因主要是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，最大限度降低接待成本，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额4222.78万元。 重点项目年度绩效目标如下：

2023年23个占补平衡项目专项资金项目：财政安排资金17035.13万元。该项目年度绩效目标为：我州力争完成23个耕地占补平衡项目，建设规模12834亩，预计新增耕地数量7386.88亩、水田规模883.184亩、粮食产能320万公斤。项目实施完成后，通过对项目区低产耕地实施综合整治，使项目区土地有效利用程度得到了很大的提高，改善了当地群众的生活条件。一是有力保障了我州占补平衡指标需求，二是有效缓解了我州财政压力，三是项目实施群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2026年机关运行经费89.10万元，比上年减少3.62万元，下降3.90%，减少的原因是：行政人员调出2人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心、西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年日常公用经费36.05万元，比上年增加4.62万元，增长14.70%，增加的原因是事业单位人员增加人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局、西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心、西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2026年委托业务费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心资产总额1706.48元，其中，流动资产86.36万元，固定资产3178.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少80.83万元，其中固定资产减少107.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2026年部门预算公开表格（汇总）.xlsx