西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度部门决算

来源 :西双版纳州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-30

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西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是西双版纳州自然资源和规划局下属财政全额拨款的事业单位。根据《西双版纳州委机构编制委员会关于印发西双版纳傣族自治州自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案》的通知(西编发〔2020〕19号),西双版纳州土地矿产储备中心主要履行以下职责:

(1)负责参与州级土地储备工作,研究土地储备有关政策规定,为州级土地储备、运营工作提供支持保障;

(2)依规编制全州土地矿产储备和供应计划;

(3) 编制区域性开发或重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作;

(4) 协助做好矿业权收储工作,为矿业权交易活动提供服务指导;

(5)指导各县市土地矿产收储工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.土地收储出让工作有效落实

一是规范土地收储流程。依据《土地储备管理办法》《云南省土地储备管理办法》《西双版纳州土地储备管理办法》规定,制定完成了土地收储流程,为土地收储工作提供保障。二是完成土地收储供应工作。1.完成州交警支队宗地编号532801006023GB00555面积45.9亩地块收储出让工作,成交价8360万元。2.完成中国邮政集团公司西双版纳州分公司宗地编号为532801006052GB00064面积为5.05亩,成交价1840万元。3.完成州政府会议室(小礼堂)宗地号532801006018GB00185面积2008.7平方米无偿收储工作。4.有序推进西双版纳州第二中学土地收储划拨工作。5.完成州农垦局干部休养所,健康疗养项目前期各项土地收储准备工作。

2.土地专项债券项目建设有序推进

债券项目建设情况。2018年、2019年债券项目,涉及7个土地储备项目(含12个市政道路工程),拟收储土地2213.82亩,总投资16.96亿元(其中:债券资金12.5亿元、资本金4.46亿元)。目前在建债券12个项目市政道路工程建安工程投资总价为5.78亿元(施工合同金额),截止目前为止累计完成2.49亿元,占建安投资的43.8%;已拨付工程款2.41亿元,支付率为41.7%。

3.土地专项债券资金规范使用

一是2018年收到州本级土地储备项目专项债券资金35000万元,其中:工业园区专项债券资金25000万元、旅游度假区专项债券资金10000万元。截止2021年9月30日,中心共支出2018年州本级专项债券资金31851.82万元,其中:工业园区已支付专项债券资金24972.86万元、旅游度假区已支付专项债券资金6878.96万元。二是2019年收到州本级土地储备项目专项债券资金90000万元,其中:工业园区专项债券资金80000万元、旅游度假区专项债券资金10000万元。截止2021年9月30日,中心共支出2019年州本级专项债券资金41917.00万元,其中:工业园区已支付专项债券资金36219.11万元、旅游度假区已支付专项债券资金5697.88万元。三是专项债券资金结余情况。截止2021年9月30日结余资金总计51231.17万元。其中2018年州本级专项债券资金结余3148.17万元(工业园区专项债券资金结余 27.13万元、旅游度假区专项债券资金结余3121.03万元);2019年州本级专项债券资金结余48082.99万元(工业园区专项债券资金结余43780.88万元、旅游度假区专项债券资金结余4302.11万元)。

4.党风廉政建设扎实开展

一是强化党性学习教育。按照州自然资源和规划局党史学习教育工作部署,结合我中心工作实际,制定西双版纳州土地矿产储备中心党史学习教育计划,以集中学习、个人自主学习等方式开展了党史学习教育。二是严抓党风廉政建设。党风廉政建设与土地储备业务工作同部署、同检查、同落实,在日常工作中,明确干部职工在党风廉政建设中的责任,并根据廉政风险防范要求,紧密结合工作实际,使党风廉政建设紧跟业务工作走,紧跟工程建设项目走。三是安文亮副主任在景洪市勐龙镇勐宋村委会强边固防和边境立体化建设工作中,表现突出2次受到州委表彰。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心。

共设置3个内设机构,包括:综合协调办公室、土地矿产储备科、财务科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度收入合计226,352,411.73元。其中:财政拨款收入14,507,432.21元,占总收入的6.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入211,844,979.52元,占总收入的93.59%。收入合计较上年增加135,954,943.97元,增长150.40%,主要原因为本年收到工业园区、旅游度假区转拨财政配套土地储备专项债券项目资本金较上年增加。其中:财政拨款收入较上年减少1,882,770.55元,下降11.49%,主要原因为政府性基金预算财政拨款收入(土地出让核拨成本)较上年减少;其他收入较上年增加137,837,714.52元,增长186.25%,主要原因为本年收到工业园区、旅游度假区转拨财政配套土地储备专项债券项目资本金较上年增加。 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度支出合计408,306,713.48元。其中:基本支出2,012,280.45元,占总支出的0.49%;项目支出406,294,433.03元,占总支出的99.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计较上年减少122,677,509.31元,下降23.10%,主要原因为土地储备专项债券项目资本性支出较上年减少。其中:基本支出较上年增加66,007.69元,增长3.39%,主要原因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增加;项目支出较上年减少122,743,517.00元,下降23.20%,主要原因为土地储备专项债券项目资本性支出较上年减少。 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心正常运转的日常支出2,012,280.45元,较上年增加66,007.69元,增长3.39%,主要原因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915,675.82元,占基本支出的95.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,604.63元,占基本支出的4.80%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出406,294,433.03元。较上年减少122,677,509.31元,下降23.10%,主要原因为土地储备专项债券项目资本性支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况:1.土地出让项目征地和拆迁补偿支出12,002,571.00元,土地出让业务支出492,580.76元。加快盘活存量建设用地,促进土地节约集约利用,提高建设用地保障能力。2.州本级土地储备专项债券项目支出393,799,281.27元等,主要用于专项债券项目基础设施道路建设工程款及服务费,有序推进土地储备专项债券项目建设。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,012,280.45元,占本年支出合计的0.49%较上年增加66,007.69元,增长3.39%,主要原因为基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出234,590.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于社会保障方面的支出,支出明细:机关事业单位基本养老保险缴费支出156,393.60元、机关事业单位职业年金缴费支出78,196.80元。  

9.卫生健康(类)支出154,989.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于事业单位医疗方面的支出,支出明细:事业单位医疗支出106,050.00元、公务员医疗补助支出48,939.90。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出1,507,872.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%。主要用于国土资源管理等方面的支出,支出明细: 工资福利支出1,411,267.52元、商品和服务支出96,604.63元。

19.住房保障(类)支出114,828.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳职工住房公积金,支出明细:工资福利支出114828.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元,支出决算为1,000.00元,完成预算的20.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,000.00元,完成预算的20.00%。今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,所以本年“三公”经费支出只发生1,000.00元公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算数为1,000.00元,与上年持平。

    (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,000.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中:

国内接待费支出1,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。用于接待扶贫点村委会人员到中心接洽党建、扶贫工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2021年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化,主要原因为州土地矿产储备中心属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心部门资产总额232,796,353.42元,其中,流动资产232,510,194.42元,固定资产286,159.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少181,963,040.96元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

232796353.42

232510194.42

286,159.00

 

 

 

286,159.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280005032501111

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心表2021年度部门决算公开表20221016122335199.xls