西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2021年度部门决算

来源 :西双版纳州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-29

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西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局是西双版纳傣族自治州人民政府的工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、省委、州委关于自然资源和规划局工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价,制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3、负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。

6、负责建筑空间规划体系并监督实施,推动主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7、负责统筹国土空间生态修复,牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程,牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作,按照权限管理有关地质勘查项目,组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项,对古生化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。           

11、负责矿产资源管理工作,按照权限负责矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作,负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。

13、推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流,制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。         

14、根据州委、州政府授权,对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查,指导县市自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理西双版纳傣族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

17、职能转变,落实党中央、国务院和省委、省政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,以挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,全州自然资源系统深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神,紧紧围绕州委州政府中心工作,坚持把党建与自然资源工作深度融合,注重规划引领,保护生态优先,助力经济发展。锚定目标任务,打造五型模范机关。局党组始终把模范机关创建作为推进自然资源工作的有力载体,以“抓机关、作表率、带系统、促发展”为目标,形成了党建引领保资源,凝心聚力促发展的新局面。持续优化城乡空间布局,高质量完善国土空间规划体系。严守耕地保护红线,提升自然资源保护水平。2021年全州入库耕地数量17083.64亩、水田规模14620.299亩,产能指标737万公斤,交易耕地指标流转款6.4亿元,实际入账4.6亿元。保障与挖潜并重,提高土地利用效率。全州共上报用地报件44件,总面积6350.73亩,获批复34件,面积3498.28亩,新增建设用地面积3415.12亩;完成2021年重点建设项目用地保障208个,保障率73.24%,在全省重点建设项目用地保障工作中排名第7位;2021年编报成片开发方案共11个,涉及开发区域规模 9325 亩。突出绿色发展理念,深入推进资源节约集约利用。全州有效处置批而未供土地2195.70亩、闲置土地5855.36亩,第三季度处置率全省名排第6和第2,极大盘活了存量用地资源。矿产资源开发管理更加严格规范,公示勘查开采信息公示率100%,全州共收矿业权出让收益金10018.62万元,探矿权采矿权使用费13.82万元;国土空间生态修复持续开展,深化地质环境恢复治理制度改革,编制矿山地质环境保护与土地复垦方案,新建矿山备案率100%,完成2847.30万元保证金清退并同步建立基金。积极提升服务效能,增强群众满意度获得感,强化执法监察管理,形成合法规范土地管理秩序。2021年年度土地矿产卫片执法检查、矿产资源领域“打非治违”专项整治有序开展,“两违”清理整治有成效;加大农村乱占耕地建房的宣传、巡查、制止和案件查处力度,发现新增农村乱占耕地建房问题58个,面积98.58亩(耕地77.57亩)。截止目前,完成整治38个,面积52.2亩,其中耕地38.67亩(永久基本农田28.36亩);正在整治20个(其中,景洪市4个、勐海县1个、勐腊县15个),面积46.38亩,其中耕地38.9亩(永久基本农田13.76亩)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1.行政单位1个(属独立核算机构数),西双版纳傣族自治州自然资源和规划局,其中内设11个科室:办公室、综合科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。

2.其他事业单位3个:西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年末实有人员编制39人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制16人;在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员16(含参公管理事业编制0人)。其他人员16人,是编外聘用人员。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年度收入合计305,288,032.23元。其中:财政拨款收入305,288,032.23元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加231,300,841.57元增长312.62%。增加的主要原因是:一是2021年西双版纳州自然资源和规划局实施11个占补平衡项目增加专项资金170,935,599.00元;二是增减挂钩指标节余指标流转款拨入108,040,400.00元

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年度支出合计305,393,245.08元。其中:基本支出10,472,972.14元,占总支出的3.43%;项目支出294,920,272.94元,占总支出的96.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加231,300,841.57元,增长312.62%。增加的主要原因是:一是2021年西双版纳州自然资源和规划局实施11个占补平衡项目增加专项资金170,935,599.00元;二是增减挂钩指标节余指标流转款拨入108,040,400.00元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,472,972.14元。与上年对比减少855,487.52元下降7.55%,减少的主要原因2020年补缴以前年度职业年经包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,349,802.75元,占基本支出的89.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,123,169.39元,占基本支出的10.72%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出294,920,272.94元。与上年对比增加231,116,312.31元增长362.23%,增加的主要原因一是2021年西双版纳州自然资源和规划局实施11个占补平衡项目增加专项资金170,935,599.00元;二是增减挂钩指标节余指标流转款拨入108,040,400.00元。11个占补平衡项目已于11月开工实施,并完成了部分征地工作;按照增减挂钩指标实际交易情况进行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出193,210,183.23元,占本年支出合计的63.27%。与上年对比增加181,241,075.36元增长151.42%,增加的主要原因:一是2021年西双版纳州自然资源和规划局实施11个占补平衡项目增加专项资金170,935,599.00元二是地质灾害专项资金支出7,689,700.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出1,168,678.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费627,126.40元,职业年金缴费330,343.68元,行政事业单位离退休费用9,000.00元

  9.卫生健康(类)支出679,282.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费450,326.23元,公务员医疗补助缴费228,956.03元

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  18.自然资源海洋气象等(类)支出183,106,209.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于工资福利支出9,349,802.75元,公用经费支出1,123,169.39元,项目经费支出172,633,237.75元

  19.住房保障(类)支出506,313.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于职工住房公积金支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  22.灾害防治及应急管理(类)支出7,749,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于地质灾害项目支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为170,000.00元,支出决算为97,671.00元,完成预算57.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为80,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为17,671.00元,完成预算的44.18%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待,增加接待项目,从严控制精简各项会议,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,最大限度降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加33,151.00元,增长51.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加25,480.00元,增长46.74%;公务接待费支出决算增加7,671.00元,增长76.71%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因单位职能职责的增加,业务增加,县市工作指导、指挥、交流增多,公务用车使用频率增加,其次受疫情防控工作需要,多次安排单位人员到边境防守,公务用车用车次数相应增加,故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元,占81.91%;公务接待费支出17,671.00元,占18.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作,保证土地供需调控和总量平衡量,增减挂钩、占补平衡项目,地质灾害项目及疫情防控等管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费支出17,671.00元。其中:

国内接待费支出17,671.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次224人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我州开展的各项自然资源土地专项整治调研等工作,以及上级对我州的各项业务工作指导及各级之间的学习交流。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2021年机关运行经费支出1,123,169.39元,与上年对比减少46,004.89减少的主要原因2020年单位补缴以前年度职业年金。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门资产总额32,681,090.19,其中,流动资产1,159,597.85,固定资产31,521,492.34对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,708,998.69元,其中固定资产增加17,558.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32681090.19

1159597.85

31521492.34

24559947.15

635650.00

 

6325895.19

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额3,358,100.00元,其中:政府采购货物支出18,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,340,000.00。授予中小企业合同金额3,358,100.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280005032401111

 

 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2021年度部门决算公开表.xls