西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280005032401000
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局是西双版纳傣族自治州人民政府的工作部门，为正处级。贯彻落实党中央、省委、州委关于自然资源和规划局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：
1、履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。
3、负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。
5、负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
6、负责建筑空间规划体系并监督实施，推动主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。
7、负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理地质勘查行业和地质工作，按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项，对古生化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
11、负责矿产资源管理工作，按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。
12、负责测绘地理信息管理工作，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。
13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。
14、根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查，指导县市自然资源有关行政执法工作。
15、统一领导和管理西双版纳傣族自治州林业和草原局。
16、完成州委、州政府交办的其他任务。
17、职能转变，落实党中央、国务院和省委、省政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，以挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，西双版纳州自然资源系统按照省委、省政府和州委、州政府和省自然资源厅的决策部署，开拓创新，攻坚克难，自然资源管理各项工作取得显著成效。严格执行《云南省州市级政府耕地保护责任目标考核办法》，完成州、县（市）政府耕地保护责任目标履行情况自查。对永久基本农田实施特殊保护，建立永久基本农田储备区3.08万亩，划定成果进一步巩固。实施土地整治项目26个，总建设规模5905.60公顷，预算总投资39232.97万元，其中补充耕地项目8个，建设规模905.12公顷，预算投资19210.87万元，预计可新增耕地1.68万亩，其中新增水田面积1.3万亩。全州10个古茶山资源保护及周边村庄规划试点率先通过省级审查，并完成规划审批、备案工作，其中勐海县贺开村庄规划成果受到省级专家组高度评价。县域村庄规划布局专题研究正抓紧开展，实用性村庄规划编制积极推进。全州配备村庄土地规划建设专管员192人，行政村覆盖率达100%。全州已落实保障重点建设项目214个，保障率93.04％；在省自然资源厅通报中排名第一。2020年，全州共组件上报用地25件2291亩，完成预下达指标任务的178%；获批16575亩（含上年结转）。全州供应各类建设项目6125亩，应收土地出让金54.22亿元，截止12月31日实收45.10亿元。2020年，全州供应工业用地51宗，面积1338亩，缴纳土地出让金2.33亿元，亩均价格17.38万元，较2019年下降0.22万元。扎实做好土地要素保障工作。一是加快用地报批，提高报批效率，切实提升重点项目保障率。二是做好区片综合地价方案报批和成片开发方案编报等基础工作，为高质高效报批建设项目用地创造条件。加快推进城乡建设用地增减挂钩项目实施验收。一是强化组织，建立健全工作机制，加强项目实施管理，有效解决拆旧复垦工作滞后、土地复垦质量偏低等问题，确保实施项目按质按量按时完工并验收。二是统筹做好节余指标流转，重点抓好调度、融资、流转三个统筹平台，以满足全州建设项目对增减挂钩指标的需求。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1.行政单位1个（属独立核算机构数），西双版纳傣族自治州自然资源和规划局，其中内设11个科室：办公室、综合科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。
2.其他事业单位3个：西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制16人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员8人，参公管理人员11人。其他人员19人，是编外聘用人员。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年度收入合计73,987,190.66元。其中：财政拨款收入73,987,190.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少744,501,091.39元，下降90.96%。减少的主要原因是：2019年拨入专项债券资金800,000,000.00元，2020年没有专项债券资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年度支出合计75,132,420.29元。其中：基本支出11,328,459.66元，占总支出的15.08%；项目支出63,803,960.63元，占总支出的84.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少744,298,946.86元，下降90.83%。减少的主要原因是： 2019年拨入专项债券资金800,000,000.00元，2020年没有专项债券资金。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支11,328,459.66元。与上年对比增加1,682,853.61元，增长17.45%，增加的主要原因是：2020年新增2人，人员及公用经费有所增加，单位配套职业年金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.51%，日常公用经费人均18,257.00元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,803,960.63元。与上年对比减少745,981,800.47元。下降92.12%，减少的主要原因是：2019年拨入专项债券资金800,000,000.00元，2020年没有专项债券资金。具体项目开支及开展工作情况：一是2020年矿业权出让收益评估专项经费项目330,000.00元；二是增减挂钩节余指标流转款项目47,580,800.00元；三是国土空间规划项目10,000,000.00元；四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目4,452,391.00元；五是2020年土地变更调查与遥感监测工作项目215,540.00元；六是自然资源调查与确权登记项目303,000.00元；七是云南省自然资源厅拨入执法平台建设经费项目432,209.72元；八是云南省自然资源厅拨入工作经费项目247,911.70元；九是云南省地质调查局拨入工作经费项目120,000.00元；十是2019年指标结转项目资金（2019年第二批省级地质灾害防治切块补助资金）项目122,108.21元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,969,107.87元，占本年支出合计的15.93%。与上年对比减少517,179.97元，下降4.14%。减少的主要原因是：省对下专项转移之付资金与去年相比减少2,200,000.00元，机关事业单位职业年金及其他州本级项目资金略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业（类）支出2,086,131.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费602,171.04元,职业年金缴费1,473,760.62元,行政事业单位离退休费用10,200.00元；
9.卫生健康（类）支出626,315.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费396,456.77元,公务员医疗补助缴费229,859.10元;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等（类）支出8,657,789.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于工资福利支出7,054,284.63元;商品和服务支出1,565,504.50元；对个人和家庭的补助18,000元;资本性支出20,000元;
19.住房保障（类）支出476,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于职工住房公积金支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理（类）支出122,108.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于商品和服务支出118,708.21元(差旅费、委托业务费及其他办公费)、资本性支出34,000元（地灾专用设备购置）；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为251,000.00元，支出决算为64,520.00元，完成预算的25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54,520.00元，完成预算的35.87%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的22.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，严禁超规格、超标准、扩大范围接待，增加接待项目，从严控制精简各项会议，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，最大限度降低行政成本。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,862.58元，增长71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加34,225.58元，增长168.65%；公务接待费支出决算减少7,363.00元，下降42.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:单位职能职责的增加，业务增加，县市工作指导、指挥、交流增多，公务用车使用频率增加，其次受疫情防控工作需要，多次安排单位人员到边境防守，公务用车用车次数相应增加,故公务用车运行维护费增加。公务接待费支出下降42.41%，公务接待从去年的34批次减少到15批次，人数从178人次减少到124人次，严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，最大限度降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,520.00元，占84.50%；公务接待费支出10,000.00元，占15.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出54,520.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。与上年持平。
公务用车运行维护支出54,520.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，保证土地供需调控和总量平衡量，增减挂钩、占补平衡项目，地质灾害项目及疫情防控等管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3. 公务接待费10,000.00元。其中：
国内接待费支10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年我州开展的各项自然资源土地专项整治调研等工作，以及上级对我州的各项业务工作指导及各级之间的学习交流。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门2020年机关运行经费支出1,077,164.50元，与上年对比增加116,030.74元，增长12.07%，增加的主要原因是：本年新增2人，公用经费有所增加，省厅补助经费弥补部份不足的公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州自然资源和规划局部门资产总额35,390,088.88元，其中，流动资产3,886,154.54元，固定资产31,503,934.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,002,249.44元，其中固定资产增加398,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
35390088.88 |
3886154.54 |
31503934.34 |
24559947.15 |
635650.00 |
|
6308337.19 |
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额9,966,217.92元,其中：政府采购货物支出15,439.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,950,778.92元;授予中小企业合同金额9,966,217.92元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评 7个，评价金额6692.53万元。其中：评价结果为优的6个，良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算公开表.xls
监督索引号53280005032401111