西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州自然资源和规划局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-28

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西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心

2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是西双版纳州自然资源和规划局下属财政全额拨款的事业单位。根据《西双版纳州委机构编制委员会关于印发西双版纳傣族自治州自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案》的通知(西编发〔2020〕19号),西双版纳州土地矿产储备中心主要履行以下职责:

(1)负责参与州级土地储备工作,研究土地储备有关政策规定,为州级土地储备、运营工作提供支持保障;

(2)依规编制全州土地矿产储备和供应计划;

(3) 编制区域性开发或重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作;

(4) 协助做好矿业权收储工作,为矿业权交易活动提供服务指导;

(5)指导各县市土地矿产收储工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,州土地矿产储备中心紧紧围绕州自然资源局重点工作和自然资源管理目标任务,主动谋划,开拓创新,规范土地储备行为、加强土地储备管理,促进土地资源合理利用。现将全州2020年土地储备工作总结如下:

1.抓好党风廉政建设工作

根据局党组的工作部署,扎实开展党风廉政建设。在日常工作中,把党风廉政工作列入重要议事日程,在抓好各自业务工作的同时共同抓好党风廉政建设工作,按照组织分工,明确干部职工在党风廉政建设中的责任,并根据廉政风险防范要求,紧密结合工作实际,使党风廉政建设紧跟业务工作走,紧跟工程建设项目走,紧跟行政审批的重点部位和关键环节走,做到党风廉政建设与职能业务工作同部署、同检查、同落实。

2.注重工作实效,认真做好土地专项债券工作

⑴专项债券资金使用情况:

专项债券资金严格执行专款专用,禁止挪用。债券资金拨入和支出进行专账核算,准确反映资金的收支状况,截止至2020年11月06日全州专项债券资金支付情况:一是州本级,含资本金含已支付利息的债券资金支付的情况,2018年债券资金加资本金投资总额:5.1093亿元,已支付资金金额为:2.6504亿元,支付率为:51.88%(其中工业园区投资总额:3.5740亿元,已支付金额为:2.1522亿元,支付率为:60.22%;度假区投资总额:1.5352亿元,已支付金额为:0.4982亿元,支付率为:32.46%)。2019年债券资金加资本金投资总额:11.8519亿元,已支付资金金额为:2.8802亿元,支付率为:24.30%(其中工业园区投资总额:10.5958亿元,已支付金额为:2.4990亿元,支付率为:23.59%;度假区投资总额:1.2560亿元,已支付金额为:0.3812亿元,支付率为:30.35%)。二是景洪市:项目总投资共3.8242亿元(其中债券资金3亿元,自筹资本金0.8242亿元)。截止2020年10月30日,债券资金完成总投资2.2929亿元,资金结余0.7070亿元。

三是勐海县:2018年勐海县土地储备专项债券发行债券项目2个地块,项目总投资4.5148亿元,发行土地专项债券3.5亿元,现已使用1.8686亿元,占2018年土地储备专项债券资金的53.39%,剩余1.6313亿元未使用。2019年土地储备专项债券资金发行债券项目4个地块,实施土地储备总面积约1326亩。项目总投资1.2900亿元,发行土地储备专项债券1亿元。截止目前共计支出0.6531亿元,占2019年土地储备专项债券资金的65.32%,未使用专项债券资金0.3468亿元。

四是勐腊县:2018年度土地储备专项债券项目资金年内使用0.0128亿元;2019年度土地储备专项债券项目资金年内使用0.0294亿元。

⑵专项债劵项目工程完成情况

①景洪工业园区土地储备专项债劵项目

A.景洪工业园区XTCG2018-1号地块土地储备项目

a.项目范围:4号路中段、23号路、4号路中段位于景洪工业园区嘎栋片区。起点接己建成4号路南段终点,止于23号路,全长806m,规划红线宽22m,道路等级为城市次干路。本项目概算总投资为0.8307亿元。23号路景洪工业园区嘎栋片区。起于与4号路交叉口,道路全长971. 66m,红线宽22m,道路等级为城市次干路。本项目概算总投资为0.9853亿元。

b.工作推进情况:前期工作完成情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、水土保持行政许可决定书、使用林地审核同意书和林木采伐许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质监、安监、地质勘察报告等成果资料、初步设计和概算批复、施工图审查合格证,招投标工作已完成,施工合同、全过程管理合同已签订(项目管理、监理、造价)。

c.工程进度完成情况:截止目前完成23号路强电220V迁改预算审核;弱电电信、联通、广电迁改预算审核;完成4路路中段第一期工程计量审核;完成23号路弱电未拆迁响填方、4号路中段高压未拆迁影响挖方,进行挖软土28000立方米,片石换填6000立方米,碎石换填2000立方米、C20片石砼挡土墙完成616立方,涵洞工程完成328立方,施工临时用电已接通,桥梁桩基完成15根计300m。

B.景洪工业园区XTCG2018-2号等地块土地储备项目

a.项目范围:4号路1号支线前段、4号路1号支线前段位于景洪工业园区嘎栋片区,起于曼沙路(4号路),路线向东北方行进,总长度696.3m,道路宽20m,道路等级为城市次干道,概算总投资为 0.6513亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、地质勘察报告等成果资料,完成初步设计,取得初设批复,EPC施工合同、监理合同已签订。

C.景洪工业园区XCTG2019-1号等地块土地储备项目

a.项目范围:4号路北延线、23号路东延线、4号路1号支线后段4号路北延线道路等级为城市次干道,全长 1040.40m,红线宽度 22m,道路起点与23号路连接,路线向西北方行进,中途与 规划 5 号路形成平交,止于规划 3 号路,估算总投资0.5497亿元; 23号路东延线道路等级为城市次干道,全长 378.616m,红线宽度 16m,道路起于曼沙路,按规划平面展线,后止于 22 号路,估算总投资0.3492亿元,4号路 1 号支线后段道路新建工程道路等级为城市次干道,全长 808.00 m,路基宽度 20m。道路起于 4 号路 1 号支线前段,路线向东北方行进,估算总投资1.0632亿元。

b.工作推进情况:

取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、地质勘察报告等成果资料、4号路1号支线后段EPC施工合同和监理合同已签订,4号路北延线EPC施工合同已签订,完成项目报建工作。

C.景洪工业园区XCTG2019-3号等地块土地储备项目

a.项目范围:5号路南段道路等级为城市支路,起点位于已建成的主题公园路,止点位于在建设的 23 号路 K0+350m处,全路段方案设计里程 1.964Km。本项目实施范围为 5号路南段道路工程一期,道路设计里程 1133.83m,红线宽 15m,估算总投资0.6120亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、使用林地审核同意书和林木采伐许可证、完成地勘报告,完成项目报建工作。

D.景洪工业园区XCTG2019-6号等地块土地储备项目

a.项目范围:雨林路道路等级为城市主干道,全长 3384.610m,路基宽度 22m。道路起点与已建雨林路顺接,道路向北延伸后与园区规划 8号路、规划21号路、规划健康路、规划百草路、在建景海高速连接线相交,同时止于与在建景海高速连接线相交处,估算总投资2.9351亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、使用林地审核同意书和林木采伐许可证、地质勘察报告,完成报建工作。雨林路中段EPC施工合同和监理合同已签订,雨林路后段监理合同已签订。

②是旅游度假区土地储备专项债劵项目

A.西双版纳旅游度假区XTCD2018-1号等地块土地储备项目

a.项目范围:傍山二路、傍山四路、傍山二路北起于庄尖路,路线往南延伸,止于傍山三路与傍山南路交叉口,道路等级为支路。路线总长639.64m,道路宽度 12m,估算总投资0.2413亿元;傍山四路起点位于庄尖路与邦热路交叉口,顺山向南展线,分别与南联山北路、傍山南路、南联山路、南联山南路和南一路相交,下穿并止于南过境路,道路全长3.56公里,分期实施,道路等级为主干路。一期路线总长 844.37m,路基宽度 24m,估算总投资0.6090亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、傍山四路一期建设工程规划许可证、地质勘察报告等成果资料、EPC总承包合同、监理合同已签订。初步设计评审会已召开,并获取批复文件。施工图已进行审核完毕。已向中标单位提供测量控制点及带状地形图。确认傍山四路弃土消纳场曼弄金湾东流砂河旁运距,收集傍山二路、傍山四路合同和图纸存在的问题及建议。傍山二路现场围挡五牌一图安装完成,现场清理施工已开展。傍山二路现正在对K0+550-K0+630段进行挡墙边坡进行砌筑,K0+020处已完成箱涵主体混凝土施工。傍山四路完成道路非林业道路区域的林地砍伐工作。

B.西双版纳度假区XCTD2019-7号地块土地储备项目

a.项目范围:东纬二路道路全长约1219.93m,路基宽度24m,道路等级为城市次干道,道路起点位于西双版纳博物馆东侧与已建庄尖路T形交叉,止点位于规划大佛寺南路,总投资0.7950亿元;

b.工作推进情况:取得建设项目规划意见、用地预审意见、可行性研究报告及批复、建设项目选址意见书、环境影响登记表备案、建设用地规划许可证、使用林地审核同意书和林木采伐许可证、地质勘察报告等成果资料,初步设计评审会已召开,专家评审意见原则上已通过,施工图已进行审核完毕,收集东纬二路合同和图纸存在的问题及建议。

③是非债券项目进展情况

A.景洪市北环路延长线(民航路至景帕航路)道路工程

a.项目概况:该道路起于景洪市民航路,跨越南凹河,止于度假区景帕杭路西线,路基宽48米,双向六车道,道路等级为城市主干道,路线长571.44米(其中桥梁范围K3+340~K3+720),概算总投资2.1688亿元,其中建安工程费1.1938亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目立项及可行性研究报告批复、自然保护地(风景名胜区)意见、文物保护意见、选址地形图、宗地图、水土保持方案批复、免收城市基础设施配套费的困、初步设计批复、施工图设计批复、林地情况审查的复函;环境影响报告表编制合同招标完成。

B.景洪市庄格路延长线(庄匡路至民航路)道路工程

a.项目概况:该道路工程路线起于度假区庄匡路,跨越南凹河,止于景洪市民航路,,道路等级为城市次干道,路基宽度24米(即:两幅断面,中央绿化带3 米,两侧行车道宽度各7.5 米,人行道两侧各3.0 米),路线全长0.5951公里。该工程概算总投资0.5179亿元,其中建安工程费0.3536亿元,征地拆迁费0.0871亿元,前期费和其他费0.0388亿元,预备费0.0383亿元。

b.工作推进情况:取得建设项目立项及可行性研究报告批复、自然保护地(风景名胜区)意见、文物保护意见、选址地形图、宗地图、免收城市基础设施配套费的函、林地情况审查的复函;环境影响报告表编制合同招标完成;水土保持方案编制合同招标完成。

3.土地收储、出让工作

为进一步规范土地储备管理工作,促进土地资源的高效配置和合理利用,中心以规范土地收储工作流程为抓手,全面推进土地收储工作。

①州本级情况:严格按照土地收储工作流程,全力推进州农垦局干休所康养项目的土地收储工作,目前征地收储方案待州政府批复。州交警支队地块、沧江家具厂地块、特殊教育学院(曼沙)地块、邮政地块已签订收储协议,待资料齐全后即可上报州政府,完成地块储备供应工作。目前已完成3块存量地块供应工作,分别为:州农行地块、州检察院地块及泰和园项目地块。出让面积为:34亩;出让金为:0.6458亿元。沧江家具厂地块供地组件已完成,州自然资源局具体建设项目供地方案已审查;州交警支队地块已取得宗地图、选址地形图、规划设计条件通知单及勘测定界报告,土地评估已委托。

②景洪市土地出让及收缴情况:拟收储土地面积1282.亩,其中已完成土地收储面积509亩,待完成772亩,

截止2020年10月30日,通过“招、拍、挂形式共出让土地34宗,出让面积:1113亩,(其中:新增用地31宗,面积:1008亩;存量用地3宗,面积:104亩;成交总价款为11.5328亿元。待成交2宗,97亩。

2020年度景洪市国有土地使用权出让收入任务数为3亿元,截止2020年11月12日,实际收缴入库12.5125亿元

③勐海县土地出让及收缴情况: 勐海县重点项目征地工作共涉及9个项目:2020年计划完成征地11366亩,涉及征地补偿安置费约5.1147亿元。目前已完成征收5600亩,已兑补征收补偿安置费2.5204亿元(其中:土地专项债券资金0.7574亿元,财政安排1.7630亿元);未征收5765亩,需征收补偿安置费约2.5942亿元。

④勐腊县土地出让及收缴情况:完成了2019年度土地储备专项债券项目等59个重大重点项目的征地工作,征收土地2041亩,兑付征地补偿款1.1605亿元。截止11月共完成土地出让44宗,面积1003亩,土地出让金2.9905亿元。截止11月,土地出让金缴入勐腊县财政国库2.0874亿元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心。根据州土地矿产储备中心工作职责,州土地矿产储备中心内设3个科室(正科级);分别是:综合协调办公室、土地矿产储备科、财务科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度收入合计90,397,467.76元。其中:一般公用预算财政拨款收入1,946,272.76元,占总收入的2.15%,比上年增加411,349.69元,增长26.80%,主要原因为较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出306,610.22元;政府性基金预算财政拨款收入14,443,930.00元,占总收入的15.98%,比上年减少136,224,420.48元,下降90.41%,是上年根据《西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土储中心2019年新增土地储备专项债券的通知》(西财预发〔2019〕71号)新增政府性基金财政拨款收入100,000,000.00元,而本年无新增土地储备专项债券资金;其他收入74,007,265.00元,占总收入的81.87%,比上年减少725,992,735.00元,下降90.75%,主要原因为上年新增州国土局转拨土地储备专项债券财政拨款800,000,000.00元,而本年只收到工业园区、度假区转拨专项债券项目财政配套资本金等74,010,000.00元。收入合计比上年减少1,042,600,741.31元,下降109.49%。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度支出合计530,984,222.79元。其中:基本支出1,946,272.76元,占总支出的0.37%;项目支出529,037,950.03元,占总支出的99.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计比上年增加51,599,961.18元,增长10.76%。

2020年度总支出中财政拨款支出84,125,202.76元,比上年减少373,584.79元,下降0.44%,其他支出446,859,020.03元,比上年增加51,973,832.91元,增长13.16%,支出增加主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出306,610.22元。政府性基金财政拨款支出减少原因,主要是因今年疫情影响土地储备工作推进缓慢,本年仅出让了2宗存量用地,上缴土地出让金收入3591万元,支付土地开发成本性支出82,178,930.00元,其中,根据  西财综发〔2020〕42号西双版纳州财政局关于下达西双版纳州土地储备中心土地开发成本性支出的通知,支付农行地块拆迁补偿支出共计12,900,000.00元,根据西财综发〔2020〕48号西双版纳州财政局关于下达西双版纳州土地矿产储备中心土地出让业务费的通知,支付已出让地块的中介服务费1,049,743.00元,根据西财综发〔2020〕17号西双版纳州财政局关于提前下达西双版纳州土地矿产储备中心土地出让业务费的通知,支付土地储备专项债券项目特聘用9名编外人员的工资福利支出434,187.00元,根据 西财预发〔2019〕71号 西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土地储备中心2019年新增土地储备专项债券资金的通知,支付专项债券项目征地和拆迁补偿支出35,846,400.00元,根据西财预发〔2019〕71号 西双版纳州财政局 西双版纳州自然资源和规划局关于安排州土地储备中心2019年新增土地储备专项债券资金的通知,支付土地储备专项债券项目土地开发费31,888,600.00元。本年其他支出比上年增加的主要原因是利用上年其他收入结转结余款787,300,925.94元和本年两区转拨财政配套资本金等74,007,265.00元,支付土地储备专项债券项目资本性支出基础设施建设费364,705,300.00元,支付土地储备专项债券债务付息43,632,181.50元,支付土地储备专项债券项目中介机构委托业务费70,300,300.00元,支付土地储备专项债券项目特聘用9名编外人员的工资福利支出109,838.53元,共计其他支出446,859,020.03元。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心正常运转的日常支出1,946,272.76元,比上年增加380,835.69元,增长24.33%;主要原因是较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出306,610.22元。其中:人员支出1,851,369.5元,比上年增加383,837.43元,增长26.16%;公用支出94,903.26元,比上年减少3,001.74元,下降3.07%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出529,037,950.03元。与上年对比,增加51,219,125.49元,增长10.72%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入上年结转项目支出67,735,000.00元于本年度支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,946,272.76元,占本年支出合计的0.37%。与上年对比,增加380,835.69元,增长24.33%。支出增加的主要原因为较上年新增机关事业单位职业年金缴费支出30.56万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出442,563.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%。主要用于社会保障方面的支出,支出明细:机关事业单位基本养老保险缴费支出136,953.6元、机关事业单位职业年金缴费支出305,610.22元。

9.卫生健康(类)支出131,457.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位医疗方面的支出,支出明细:事业单位医疗支出89,844.32元、公务员医疗补助支出41,612.9元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出1,273,211.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%。主要用于国土资源管理等方面的支出,支出明细: 工资福利支出1,178,308.46元、商品和服务支出94,903.26元。

19.住房保障(类)支出99,040.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出,支出明细:工资福利支出(住房公积金)99,040.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元,支出决算为1,000.00元,完成预算的10.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,000.00元,完成预算的10.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,所以本年“三公”经费支出只发生1,000.00元公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1,000.00,与上年相比增加1,000.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算数为1,000.00元,与上年相比增加1,000.00元,增长100%。主要原因: 今年严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低接待成本,所以本年“三公”经费支出只发生1,000.00元公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出为1000.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州土地储备中心属事业单位2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,西双版纳傣族自治州土地储备中心资产总额414,759,394.38元,其中,流动资产414,473,235.38元,固定资产286,159.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少440,423,984.21元,其中;流动资产减少440,423,984.21元,固定资产与上年持平,无对外投资及有价证券支出,与上年持平;无在建工程支出,与上年持平;无无形资产支出,与上年持平;无其他资产支出,与上年持平。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋,无资产使用收入。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

414,759,394.38

414,473,235.38

286,159.00

0.00

0.00

0.00

286,159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评1个,评价金额6718万元。其中:评价结果为优0个,良1个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

 

 西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2020年部门决算公开表2021102710492420220211203054359582.xls

 

 

 

监督索引号53280005032501111