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西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年预算公开目录

 

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《公安部刑事案件管辖分工规划》（公通〔2020〕9号）,对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件的需要。

2.负责指导查处33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；

3.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；

5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交疏导、治安维护等。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队根据《中共西双版纳州机构编制委员会关于调整州公安局森林警察支队机构事项的批复》（西编复〔2021〕30号）的批复设置机构，此份文件属于机密件不予公开。

（三）重点工作概述

面对新形势、新挑战、新变化，我们保持战略的定性、战术的柔性、思维的弹性，坚持以变应变、以新应新、以招应招，不断增强决策的前瞻性、风险的预见性、应对的主动性，干出新业绩，争作新贡献。2025年主要工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想、法治思想和全国全省公安工作会议精神，坚持总体国家安全观，聚力防范化解风险，围绕“一个目标”（整体工作走在全省前列、单项工作争创一流），实现“两轮驱动”（传统+科技），找准“三条路径”（数据、聚合、改革），坚持“四个维度”（带好一支队伍、服务一方发展、干出一番业绩、赢得一片赞誉），确保“五大安全”（环、食、药、知、森），践行“六条标准”（听指挥、守底线、固根基、争进位、勇创新、严纪律），深化四季严打，整治突出犯罪，推动创新发展，建设过硬队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员此部分为涉密信息暂不公开。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制13辆，实有车辆17辆，其中：摩托车2辆、超编2辆。（2025年预算数字取自一体化资产管理系统，资产管理系统车辆15辆，单位2辆车已报废还未从资产系统中删除，实际在用车辆15辆（含摩托车2辆）。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2501.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2501.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.42万元。

与上年对比减少79.85万元，下降3.09%，减少的原因主要是：2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费收入，而2024年预算数包含此项，故总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2501.52万元，其中：本年收入2481.01万元，上年结余结转收入20.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2501.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少49.73万元，下降1.95%，减少的原因主要是：2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费收入，而2024年预算数包含此项，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2501.94万元。财政拨款安排支出2501.52万元，其中：基本支出2479.05万元，与上年对比减少71.22万元，下降2.79%，减少的原因主要是：2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费支出，而2024年预算数包含此项，故基本支出较上年减少；项目支出22.47万元，与上年对比增加21.49万元，增长2192.86%，增加的原因主要是：上年结转结余纳入2025年预算，而2024年上年结转结余未纳入2024年预算，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出194.45万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.70万元，主要用于退休人员公用经费。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗106.30万元，主要用于在职人员医疗保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助75.00万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗5.82万元，主要用于在职人员生育险。

6.公共安全支出—公安—行政运行1937.57万元，主要用于在职人员工资、公用经费、公车补贴、工会经费等。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金157.21万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.96万元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

9.公共安全支出—公安—执法办案6.01万元，主要用于办案侦查、取证和购买业务装备。

10.公共安全支出—公安—其他公安支出14.50万元，主要用于购买业务装备。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.38万元，其中：政府采购货物预算4.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为4次，共计接待22人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为39.80万元，较上年增加1.00万元，增长2.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费39.80万元，较上年增加1.00万元，增长2.58%，增加的原因主要是：车辆老化严重，维修支出增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆（含摩托车2辆）。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年机关运行经费191.25万元，比上年增加2.70万元，增长1.43%，增加的原因是：2025年驻村工作队员减少，原生活补助费用于公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队资产总额3483.45万元，其中，流动资产94.95万元，固定资产3385.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.41万元。与上年相比，本年资产总额减少438.84万元，其中固定资产减少334.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53280018031200200111

     附件：1.西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

            2.西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2025年部门预算表.20250218053934101.xlsx