云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年预算公开说明
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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年预算公开目录
第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、61.63万机动车、56.43万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
（二）机构设置情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队外设3个直属大队全部为行政单位，分别是：思小高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐养中队和大干坝中队），小磨高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐腊大队、勐仑中队、磨憨中队和腊满中队）和景打高速公路交巡警大队（含情报信息中队、事故预防与处理中队、秩序管理中队、曼沙中队、勐海中队、打洛中队）。参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓实事故预防。抓紧农村交通安全、摩托车管理这两个重点不放松，努力实现事故起数、死亡人数降幅20%，不再发生较大交通事故的工作目标。
二是抓实源头管控。结合前期道路交通安全隐患排查治理经验，围绕“人、车、路、企”重点风险隐患，实行源头风险隐患分级防范管控机制，切实精准施治“清存量、遏增量、防变量”。
三是抓实秩序管理。持续盯牢突出“一早一晚”、周末等重点时段，持续推进以酒驾醉驾、无证驾驶为主的2+N违法专项整治和“飙车炸街”、摩托车专项整治工作，提升路面交通违法整治的震慑力，进一步消除事故风险隐患。
四是抓实科技赋能。按照“边建设、边实战、边完善”原则，加强与外部科研机构的合作，建设完善交通管理系统平台，进一步提升“大数据”应用能力。
五是抓实疏堵保畅。依托智慧交管建设，增容车道、路口渠化、优化信号配时，提高城市主干道通行效率。
六是抓实协同共治。进一步加强与行业主管、医疗救助等部门的协调联动，在“非标车”售卖使用、道路交通隐患治理、事故伤员救援救治等重点难点工作上寻找新突破、新合力。
七是抓实警种协作。进一步突出公安（边境）派出所履行辖区交通管理职责，常态化通报交通违法查处工作的同时，推动量化交通宣传、事故前期处置、交通安全隐患排查、车驾管业务办理工作。
八是抓实农村守护。进一步落实《压降农村道路交通事故六条措施》和《加强农村地区道路交通安全综合治理实施意见》，促进新时代道路交通安全管理“枫桥经验”在全州推广应用。
九是抓实宣传教育。将第十三个122“全国交通安全日”“文明交通 携手共创”主题贯穿2025年全年交通安全宣传教育。
十是抓实便民服务。全面推进各项“放管服”措施落地，按照“非禁即准、非限即可”的原则，做到“应放尽放”，进一步降低群众办理车驾管业务成本。
十一是抓实党建工作。根据机构改革后的部门设置和人员调整情况，及时规范党支部设置，配齐健全党支部班子，理顺党员隶属关系，落实党支部从严抓好党员教育管理，扎实推进党支部标准化规范化建设，确保改革后支队党建工作规范到位，连续稳定。
十二是抓实队伍建设。常态化开展纪律作风教育，坚持严在平时、管在日常，加强重点领域、重点岗位、重点人员教育监督管理，开展经常性的集体学习、廉政谈话、警示教育，充分运用监督执纪“四种形态”，“零容忍”查处违纪违法行为，引导全警习惯在受监督约束的环境中工作生活，确保队伍稳定向好。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有150人，其中：财政全额保障 150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休58人。
车辆编制25辆，实有车辆28辆，超编3辆（根据西双版纳傣族自治州第十三届人民政府第87次常务会议纪要，该超编3辆车是西双版纳州道路交通安全协会无偿划拨给西双版纳州公安局交通警察支队，属于非在编车辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,472.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,472.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少138.20万元，下降2.46%，减少的原因主要是2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费支出，而2024年预算数则含此项，2025年机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,472.83万元，其中：本年收入5,472.83万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,472.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少138.20万元，下降2.46%，减少的原因主要是2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费支出，而2024年预算数则含此项，2025年机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,472.83万元。财政拨款安排支出5,472.83万元，其中：基本支出4,538.28万元，与上年对比减少211.66万元，下降4.46%，减少原因主要是2025年预算数不含机关事业单位职业年金缴费支出，而2024年预算数则含此项，2025年机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少；项目支出934.55万元，与上年对比增加73.46万元，增长8.53%，增加的原因主要是：1.车管业务成本性支出项目专项经费较上年增加73.40万元；2.遗属补助专项经费较上年增加0.06万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行3,569.96万元，主要用于在职人员的工资福利支出（基本工资、津贴补贴和奖金等），日常办公经费支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修维护费和物业管理费等），残疾人保障金、其他工资福利支出、个人公务交通补贴等。
2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务933.40万元，主要用于全州科目二、三考场租赁项目、道路交通宣传成本性支出项目、车管业务成本性支出项目的开展。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出352.71万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.22万元，主要用于退休行政人员开展活动开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.32万元，主要用于退休事业人员开展活动开支。
6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗192.67万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助122.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.14万元，主要用于退休行政、事业人员的医疗保险支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金286.27万元，主要用于个人住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额409.56万元，其中：政府采购货物预算2.22万元、政府采购服务预算407.34万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169.00万元，较上年减少1.18万元，下降0.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为14.00万元，较上年减少1.18万元，下降7.77%，国内公务接待共计批次为16次，共计接待110人次。较上年减少国内公务接待批次2次，接待人次10人次。
减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为150.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费60.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费90.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为25辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目4个，涉及金额934.55万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）道路交通宣传成本性支出项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：紧紧围绕道路交通管理重点工作，以深入开展“文明交通行动计划”实施工作为载体，通过交通安全宣传，增强公民的安全意识、公德意识、文明交通素养，为推进“法治中国、平安云南”建设，创造良好的道路交通环境。
（二）全州科目二、三考场租赁项目：财政安排资金330.00万元。该项目年度绩效目标为：通过租赁符合驾驶人场地驾驶技能社会化考场条件（包括场地、设施、人员等）和满足采购人需求的社会化考场提供相关服务，政府购买该项服务，用于解决考场不足，考生大面积积压等问题。
（三）车管业务成本性支出项目：财政安排资金573.40万元。该项目年度绩效目标为：1.定性目标：保证国家机关证照的合法性和统一性，严格规范管理；提高全州考试员和查验员队伍的综合素质、实战本领和执法能力；提高全省车管队伍系统信息化、执法规范，促进车管工作适应新形势、新任务发展需要，提高全州公安交通管理部门服务经济发展、维护社会和谐稳定的能力。2.定量目标：2024年度预计办理各类新增机动车注册登记数4.5辆，办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）5万本，办理转移、转入登记业务数1.5万本，办理车辆定期检验核发检验合格标志数12万辆，核发临时行驶车号牌4.5万辆，办理注销登记业务数1.6万辆,办理抵押、解押、质押、解除质押登记业务数1万本。
（四）遗属补助项目：财政安排资金1.15万元。该项目年度绩效目标为：保障好本部门遗属人员的相关补助待遇，使部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年机关运行经费378.09万元，比上年减少55.87万元，下降12.87%，减少的原因是：一是2025年预算中细化公用经费列支驻村队员生活补助33.95万元，而生活补助经济科目划分到人员经费中；二是2025年在职实有人数较上年减少10人，则公用经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队资产总额8,566.87万元，其中，流动资产372.60万元，固定资产3,119.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5,072.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少692.68万元，其中固定资产减少343.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280018045100111
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
