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西双版纳傣族自治州公安局2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州公安局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：

1.贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。

5.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

6.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

9.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

10.负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。  

11.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，分别是警令部、政治部、警务保障处、警务督察支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、科技信息化处、法制支队、特警支队、出入境管理支队、监所管理支队、州看守所、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局、警卫支队、看护留置支队、环食药侦支队等（涉密部门不公开）。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关将聚焦州委、州政府和省公安厅党委2024年工作部署要求，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力以高水平安全保障高质量发展。一是高质量开展好主题教育。牢牢把握主题教育总要求，精心组织开展形式多样、内容丰富的学习实践活动，教育和引导全警深入学习领会其中的核心要义、精神实质，努力在深入开展主题教育上取得新成效。二是坚决捍卫国家政治安全。发挥境外资源优势和警务合作机制作用，进一步提升境外情报力、行动力和影响力，努力在捍卫国家政治安全上展现新担当。三是持续严打整治跨境违法犯罪。聚焦边境管控、打击跨境违法犯罪新形势、新任务、新要求，深化打击跨境违法犯罪整体战、攻坚战、科技战，不断构建和完善现代化的打防管控体系。四是大力加强突出治安问题整治。严打突出违法犯罪，认真践行“浦江经验”，紧盯基层社会治理难点、痛点、堵点，不断提升社会治安突出问题综合治理能力，努力在保障边境人民安宁上展现新作为。五是不断深化大数据赋能运用。持续探索和深化公安大数据深度融合运用，深化边境国际执法合作，助力公安工作实现高质量发展。深入推进公安机关优化营商环境工作措施，提升公安“放管服”改革质效。六是全力锻造过硬公安铁军。坚持党建引领、育警铸魂，完善政治工作体系，强化政治品格、政治精神意志。坚持严管与厚爱相结合，强化全面从严治警，强化青年干部培养，强化公安职业保障，努力在锻造过硬队伍上展现新气象。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员116人，其中：离休 0人，退休116人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,445.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,975.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入470.53万元。

与上年对比减少1,876.09万元，下降15.23%，减少的原因主要是本年度预算中未结转政法转移支付资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,975.10万元，其中：本年收入9,975.10万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,975.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少1,714.40万元，下降14.67%，减少的原因主要是本年度预算中未结转政法转移支付资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,445.63万元。财政拨款安排支出9,975.10万元，其中：基本支出9,509.34万元，与上年对比减少128.57万元，下降1.33%，减少的原因主要是本年度在职人员减少6人，相应减少工资及运转支出；项目支出465.76万元，与上年对比减少1,585.83万元，下降77.30%，减少的原因主要是本年度预算中未结转政法转移支付资金等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行7,084.81万元，主要用于在职和编外人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务240.65万元，主要用于州看守所在押人员给养费。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出462.97万元，主要用于其他用于公安方面的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.96万元，主要用于退休人员公用经费。

5社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出672.81万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出336.41万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗365.42万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助237.49万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19.77万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金547.81万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

2023年，本单位州对下专项转移支付项目为“西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费”，列公共安全支出—公安支出—其他公安支出151.20万元，主要用于全州各县市社区康复社区戒毒专职人员350人生活补贴，州级财政按每人每月360元补助，全年补助151.20万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额165.32万元，其中：政府采购货物预算111.32万元、政府采购服务预算54万元、政府采购工程预算0万元。比2023年减少84.84万元，下降33.91%，减少的原因主要是减少公安业务装备采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）15人次。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为39万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为300次，共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为180万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费50万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费130万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为36辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公安局2024年机关运行经费806.82万元，比上年减少23.44万元，下降2.82%，减少的原因是本年度在职人员减少6人，相应减少运转支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局资产总额46,331.9803万元，其中，流动资产1,448.65万元，固定资产37,564.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,226.44万元，无形资产0.0003万元，其他资产92.82万元。与上年相比，本年资产总额增加7,569.94万元，其中：流动资产减少989.95万元，固定资产增加26,998.40万元，在建工程减少18,389.58万元，其他资产减少48.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280018031200111

        附件：西双版纳傣族自治州公安局2024年部门预算公开表20240131034143076.xlsx