目录

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

思小高速公路交巡警大队于2006年4月组建，10月正式成立，是西双版纳州第一支高速公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，大队在州局、支队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强交警队伍建设，结合大队辖区实际，扎实开展道路交通事故预防及交通秩序管理工作，强化执法规范化建设，创新交通安全宣传，稳步推进扫黑除恶专项斗争，圆满完成了各项重要节假日及中华人民共和国成立70周年大庆道路交通安保工作。

道路交通事故处理、案件办理及法制工作情况

1.事故统计情况：2018年12月21日至2019年12月20日,大队共发生简易程序交通事故368起（综合平台数据40起，交管12123APP平台处理328起）,较去年同期上升68起，同比上升22.67%；受伤65人，较去年同期上升21人，同比上升47.72%；直接财产损失650,250.00元，较去年同期下降95150元，同比下降12.76%；发生一般程序交通事故8起（含非统计事故）,与去年同期比较减少5起，下降41.67%；死亡2人，与去年同期相比减少4人，下降66.67%；受伤13人，与去年同期相比减少10人，下降43.48%，直接财产损失38300元，与去年同期相比减少217800元，下降85.04%。

2.交通案件办理情况：2018年12月21日至2019年12月20日大队共受理一般程序行政案件218起，其中涉牌涉证类违法案件109起，饮酒驾驶类37起，超载违法类66起,驾驶报废机动车类案件6起，行政拘留17人，上述案件中均未发生行政复议案件。刑事案件31起（其中，交通肇事案2起，危险驾驶犯罪案件29起，取保候审犯罪嫌疑人31人，逮捕0人，移送审查起诉13起,正在办理18起（含1起支队指定管辖案件：岩罕应危险驾驶案）。

 3.办案区管理使用情况：2018年12月21日至2019年12月20日，大队办理案件进出办案区232次，其中办理行政案件进出141次，刑事案件进出73次，交通事故18次。

4.法制工作情况：（1）开展法制讲座培训课程6次（《执法过程中的技巧》《案件质量评析解析》、道路交通事故深度调查与信息采集、事故现场防闯入系统培训、假牌假证识别、危险驾驶案件查处与办理），警用无人机在事故处理工作中的教学工作1次；（2）今年大队共参加执法质量考核四次（支队第一季度考核，总队上半年考核，支队七月考核、总队下半年考核）；（3）目前，大队涉警舆情案件1起（即支队指定管辖“3.22”涉警道路交通事故），舆情情况以上报州公安局及支队业务部门，未发现扩展态势。

交通安全宣传方面

1.完善宣传阵地建设。一是收集各中队宣传素材，制作宣传展板，更新各服务区、大队部、大干坝中队、沿线村寨、佛寺、学校的宣传栏，积极完善交通安全宣传前沿阵地的建设，同时负责任宣传设备的日常维护。二是完善宣传素材。制作优秀的交通安全宣传教育片、交通安全宣传挂画、宣传单、宣传横幅、宣传贴画等交由各中队，各中队可自行组织警力粘贴宣传贴画、拉挂宣传横幅、向过往交通参与者发放宣传单，或组织违章驾驶员、“两客一危”重点车辆驾驶员及乘客观看安全警示教育片、宣传挂画等。三是拓宽交通安全宣传渠道，在积极利用好自建的3块LED显示屏的同时，协调管理处自建LED屏13块，可实时发布路况信息、交通事故、团雾预警、限速提示、违法警示和宣传提示。

2.将宣传与业务相结合。一是利用大队部、勐养服务区LED显示屏全天循环播放宣传内容，使“窗口”实现业务办理和宣传工作两不误。二是在日常路检路查过程中注重“罚教”并举。在对违法行为进行处罚的同时，注重交通安全宣传教育，使交通违法当事人充分认识到交通违法、交通陋习的危害性，让交通安全法治意识深入人心，外践于行。

3.积极运用新媒体。通过微信公众号、腾讯微博、一直播等网络APP，向社会推送大队交管信息、路况信息、违法曝光、安全提示等内容，充分运用媒体的舆论监督作用，公开交通违法举报电话，运用微信、微博等网络媒体建立曝光台，及时曝光一批严重违法的典型案例，剖析各类交通违法的危害和各类交通陋习的隐患，提醒广大交通参与者引以为戒，自觉遵守交通法规，同时进一步加大社会各界和广大群众对交通违法的监督力度，形成严管共治的氛围。六是七是收集大队工作情况，撰写工作简报，积极向支队网页、社会媒体投稿，对外展示大队工作动态及精神风貌，树立大队民警优质形象。

一年来，大队组织策划大型集体宣传活动16次，包括“平安春运、交警通行”宣传活动、“新学期安全第一课”主题宣传活动、“开学季”主题宣传活动、“国家安全教育日”宣传活动、“摩行傣乡.美好驾日”主题宣传活动、深入内卫支队开展交通安全宣传、“建平安校园、创文明交通”主题宣传活动、“践行新使命、忠诚保大庆”文明交通安全宣传进校园活动、与群众同观“70大庆”活动、“122全国交通安全日”宣传活动、做客交通直播间开展交通安全宣传、以“我为美丽添光彩.清洁环境促创文”志愿服务活动为契机开展交通安全宣传活动、扫黑除恶主题宣传活动及各重大节假日主题宣传活动等；开展联合宣传5次，深入单位（企业）宣传2次；新增宣传栏8块（大队部6块，大干坝2块），更新宣传栏3块（服务区1块、大队部1块、大干坝1块），更新宣传展板20块（勐养中队片区10块、大干坝片区10块），更新横幅10条，更新交通安全宣传教育片4部，印刷宣传材料4000余份；撰写并投送简报被采用的共958篇，其中一般工作简报186篇，缉查布控简报772篇，相较去年简报总撰写采用量上升61.2%，一般工作简报量上升55%，缉查布控简报量上升62.8%；向各级新闻媒体投稿10篇，被采用3篇，相较去年投稿减少15篇，被采用减少10篇；通过微信公众平台发布、转发信息438条（10月24日注销账号），相较去年发布率上升48.1%，通过微博发布、转发信息1181条（10月24日注销账号），相较去年发布率上升79.5%，通过一直播平台开展大直播5次（7月10日注销账号），相较去年减少7次；通过大队自建LED显示屏投播信息60余条；通过执法站宣传窗口播放安全警示教育片400余场次，全年发放宣传材料1000余份，累计受教育人次达4500余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即思小高速公路交巡警大队，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员41人），其他人员18人，主要是在职民警41人，协管员18人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年度收入合计10,060,188.94元。其中：财政拨款收入10,060,188.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年度收入合计10,900,147.77元，2019年度收入合计数比上年减少839,958.83元，下降7.71%，减少的主要原因是：1.本年在职民警调资部分较上年减少806,800.00元；2.本年中央和省级转移支付专项资金较上年减少298,100.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年度支出合计10,184,445.42元。其中：基本支出8,556,251.99元，占总支出的84.01%；项目支出1,628,193.43元，占总支出的15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度支出合计10,479,450.71元，2019年度支出合计数比上年减少295,005.29元，下降2.82%，减少主要原因是：本年日常公用经费支出较上年减少334,100.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队机关正常运转的日常支出8,556,251.99元。2018年正常运转的日常支出9,697,129.41元，2019年正常运转的日常支出比上年减少1,140,877.42元，下降11.77%，减少的主要原因是：1.本年在职民警调资部分较上年减少806,800.00元；2.本年日常公用经费支出较上年减少334,100.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队为完成道路交通安全管理工作，用于专项业务工作的经费支出1,628,193.43元。2018年项目支出782,321.30元，2019年项目支出比上年增加845,872.13元，增长108.12%，增加的主要原因是：1.本年支付往年执法执勤用车修理费及洗车费147,300.00元；2.支付邮电费及专用材料费300,100.00元;3.支付信息化项目359,900.00元。

2019年具体专项项目开支及开展情况：

1.思小大队科技管控设备建设（监控、卡口测速设备更新及维修维护项目）使用金额179,900.00元，开展情况：通过对大队辖区一个点位监控的维修维护，对过往车辆驾驶员违法行为进行抓拍，从而有效减少交通违法行为，遏制交通事故上升，保障人民生命及财产安全的效果。

2.思小大队高塔监控租用项目使用金额180,000.00元，开展情况：通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标，提高西双版纳州交警支队的信息化管理水平，完善西双版纳州道路信息科学化管理体系建设，同时为创建文明城市提供有力的道路交通监控保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款支出10,087,526.51元,占本年支出合计的99.05%。2018年度一般公共预算财政拨款支出10,479,450.71元,2019年比上年减少391,924.20元，下降3.74%，减少的主要原因是：本年日常公用经费支出较上年减少334,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出9,557,656.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。主要用于（1）行政运行项目支出7,929,463.08元；（2）道路交通管理项目支出1,628,193.43元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出529,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴存职工住房公积金529,870.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为695,000.00元，支出决算为435,818.00元，完成预算的62.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为433,188.00元，完成预算的70.44%；公务接待费支出决算为2,630.00元，完成预算的3.76%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.年初预算未做精做细；2.我单位严格贯彻执行厉行节约条例，严格审批公务用车使用、管理、维修等相关手续，从严控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加161,487.68元，增长58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5,800.80元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加167,308.48元，增长62.93%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.75%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.本年支付往年执法执勤用车修理费及洗车费147,300.00元;2.本年购置执法执勤用车98,800.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出433,188.00元，占99.40%；公务接待费支出2,630.00元，占0.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出433,188.00元。其中：

公务用车购置支出98,800.00元，购置车辆1辆。主要原因是大队多数执法执勤用车已老化且达到报废标准，根据州公务用车管理领导小组办公室《关于州公务用车管理领导小组专题会议纪要》第四条，同意大队本年购置1辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出334,388.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展道路交通安全管理活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,630.00元。其中：

国内接待费支出2,630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于少量的一般公务接待和开展道路交通安全管理工作所产生的执勤、办案餐费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年机关运行经费支出774,695.92元（其中:行政单位774,695.92元，参照公务员法管理事业单位0元），2018年机关运行经费支出1,109,228.66元，本年比上年减少334,532.74元，下降30.16%，减少的主要原因是：我单位控制一般性减压支出,办公费、租赁费、电费及邮电费等支出比上年减少334,100.00元。思小大队部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、电费、水费、邮电费、租赁费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队资产总额8,996,778.30元，其中，流动资产855,050.13元，固定资产5,820,233.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,040,400.00元，无形资产160,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少698,613.16元，其中;流动资产减少219,785.53元，固定资产增加110,202.00元，对外投资及有价证券保持不变0元，在建工程与上年持平6,040,400.00元，无形资产与上年持平160,000.00元，其他资产保持不变0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122,658.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额138,345.00元,其中：政府采购货物支出138,345.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额138,345.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评2个，评价金额359,900.00元。其中：评价结果为优秀0个，良2个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9——附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

  附件：西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2019年部门决算报表.xls