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西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队

2023年预算公开目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《公安部刑事案件管辖分工规划》(公通字〔2020〕9号)，对应公安部食品药品犯罪侦查局(七局)管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件的需要。

2.负责指导查处33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。

3.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队根据《中共西双版纳州机构编制委员会关于调整州公安局森林警察支队机构事项的批复》（西编复〔2021〕30号）的批复设置机构，此份文件属于机密件不予公开。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，不断强化理论武装，坚定理想信念。严格落实“第一专题”“第一议题”“第一主题”制度，在学深悟透中增强理论修养，在融会贯通中强化实践淬炼，在知行合一中提升能力水平，教育引导广大民警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的绝对领导优势转化为环食药侦工作效能，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务。

2.以学习贯彻党的二十大精神为统领，坚定不移履行好环食药侦部门新时代使命任务。深刻领会以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务，聚焦环食药侦部门主责主业和群众关心、媒体关注、涉及民生、反映强烈的环食药知和涉野生动植物突出问题，进一步改进工作方法，推进“昆仑”专项行动纵深发展，通过大要案件查办、突出问题整治、联合执法清理、宣传教育引导等措施，严厉打击破坏环食药领域犯罪，进一步增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。强化政治担当、责任担当、使命担当，突出环食药领域风险隐患排查，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，把学习成果转化为环食药侦部门担当履职的强大动力。

3.以学习贯彻党的二十大精神为统领，坚定不移推进全面从严管党治警。围绕牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，坚持全面从严管党治警，推进环食药侦队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，加强队伍教育管理，严格规范公正文明执法，严防发生涉警舆情炒作，认真落实暖警爱警措施，着力锻造“四个铁一般”西双版纳公安环食药侦铁军，为更好履职尽责提供最为坚实的队伍保证。  

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95名，其中：行政编制 95名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有87人，其中：财政全额保障 87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中：离休0人，退休 41人。

车辆编制13辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2761万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2755.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.4万元。

与上年对比增加180.6万元，增长7%，增加的原因主要是：1.社会保障缴费的标准提高，本年应缴纳金额增加；2.本年上年结转结余新纳入预算；3.本年单位有其他收入补缴职业年金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2755.6万元，其中：本年收入2657.86万元，上年结余结转收入97.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2657.86万元（本级财力2657.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加175.2万元，增长6.79%，增加的原因主要是：1.社会保障缴费的标准提高，本年应缴纳金额增加；2.本年上年结转结余新纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2761万元。财政拨款安排支出2755.6万元，其中：一般公共预算安排支出2755.6万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出5.4万元。与上年对比增加180.6万元，增长7%，增加的原因主要是：1.社会保障缴费的标准提高，本年应缴纳金额增加；2.本年上年结转结余新纳入预算；3.本年单位有其他收入补缴职业年金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2755.6万元，其中：基本支出2656.9万元，项目支出98.7万元。比2022年预算数增加175.2万元，增长6.79%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2656.9万元，比2022年预算数增加76.5万元，增长2.96%。增加的原因主要是：社会保障缴费的标准提高，本年应缴纳金额增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.48%，比2022年预算增加74.07万元，增长3.11%，增加的原因主要是：社会保障缴费的标准提高，本年应缴纳金额增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.37%，比2022年预算减少0.68万元，下降0.35%，减少的原因主要是：公用经费按在职人数预算安排，本年在职人员减少4人，保障经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.15%，比2022年预算增加3.11万元，增长349.44%，增加的原因主要是：本年预算增加了驻村队员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算无变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目3个，安排98.7万元，如遗属补助专项经费开支等。比2022年预算增加98.7万元，增长100%，增加的原因主要是：1.本年遗属补助专项经费纳入项目支出预算；2.本年上年结转结余新纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201.45万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出100.73万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗109.65万元，主要用于在职人员医疗保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72.85万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗6.01万元，主要用于在职人员生育险。

6.公共安全支出—公安—行政运行2001.09万元，主要用于在职人员工资、公用经费、公车补贴、工会经费等。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金163.62万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.46万元，主要用于退休人员公用经费。

9.公共安全支出—公安—执法办案35.06万元，主要用于办案件侦查、取证和购买业务装备。

10.公共安全支出—公安—其他公安支出62.68万元，主要用于办案件侦查、取证和购买业务装备。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资404.19万元（其中：基本支出404.19万元，项目支出0万元）

津贴补贴788.7万元（其中：基本支出788.7万元，项目支出0万元）

奖金248.48万元（其中：基本支出248.48万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费201.45万元（其中：基本支出201.45万元，项目支出0万元）

职业年金缴费100.73万元（其中：基本支出100.73万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费109.65万元（其中：基本支出109.65万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费72.85万元（其中：基本支出72.85万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元）

住房公积金163.62万元（其中：基本支出163.62万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出350.01万元（其中：基本支出350.01万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）

水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

电费12.7万元（其中：基本支出12.7万元，项目支出0万元）

印刷费2.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.16万元）

邮电费19.37万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出18.57万元）

物业管理费25.5万元（其中：基本支出25.5万元，项目支出0万元）

维修（护）费15.66万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出1.61万元）

租赁费7.54万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出2.74万元）

差旅费45.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.82万元）

公务用车运行维护费6.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.9万元）

专用材料费3.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.12万元）

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

劳务费6.86万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出5.32万元）

委托业务费3.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.05万元）

被装购置费2.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.37万元）

工会经费24.04万元（其中：基本支出24.04万元，项目支出0万元）

福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）

其他交通费用84.99万元（其中：基本支出83.16万元，项目支出1.83万元）

其他商品和服务支出4.54万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0.53万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.96万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.96万元）

奖励金3.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.25万元）

 4.资本性支出

办公设备购置0.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.33万元）

专用设备购置0.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.14万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目5.4万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加5.4万元，增长100%，增加的原因主要是：本年单位有其他收入补缴职业年金纳入预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1.65万元，增长100%，增加的主要原因是：本年根据工作需要采购一批打印纸，去年用预留公用经费申报未纳入年初预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.8万元，较上年减少5万元，下降11.16%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1万元，较上年减少5万元，下降83.33%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因主要是：单位本着厉行节约的原则结合2022年决算数预测，大大减少了本年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为38.8万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费38.8万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

较上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额0.96万元。重点项目年度绩效目标如下：

遗属补助专项经费项目：财政安排资金0.96万元。该项目年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会23审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2023年机关运行经费195.91万元，比上年减少0.68万元，下降0.35%，减少的原因是：本年在职人员比上年减少4人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队资产总额4291.34万元，其中，流动资产152.56万元，固定资产4120.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，受托代理负债18.09万元。与上年相比，本年资产总额增加233.72万元，其中流动资产69.2万元，固定资产增加146.43万元，受托代理负债18.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队无政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目预算中期规划，故政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目预算中期规划表为空表。

  

监督索引号53280018075800111

 

   附件：1.西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

       2.180008西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队20230221052732411.xlsx