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西双版纳傣族自治州公安局2023年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州公安局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：

（一）贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。

（三）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。

（四）负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。

（五）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

（六）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（七）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（八）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

（九）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（十）负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（十一）承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、看守所、特警支队、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局、警卫处、森林警察支队、留置看护支队及涉密机构8个。

所属单位1个。其中，行政单位1个，为西双版纳傣族自治州公安局。参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关将在州委、州政府和省公安厅党委的坚强领导下，坚持“一个统领”（以贯彻落实党的二十大精神，开创公安工作新局面为统领），突出抓好“三项重点”（纪律作风、执法规范、基层基础）工作，坚决打好“六场仗”（坚决打好边境政治安全保卫仗、疫情防控阻击仗、社会面防控整体仗、突出违法犯罪攻坚仗、生态安全保卫仗、优化营商环境服务仗），奋力推动新时代西双版纳公安工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员106人，其中：离休 0人，退休106人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,321.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,689.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款615.79万元，其他收入16.43万元。

与上年对比增加3,674.13万元，增长42.49%，增加的原因一是结转上年度政法转移支付资金等项目增加；二是在职及编外人员增加39人，工资津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等相应增加；三是本年度州看守所在押人员给养费纳入州公安局预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,689.50万元，其中：本年收入9,645.71万元，上年结余结转收入2,043.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,645.71万元（本级财力9,645.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加3,334.68万元，增长39.91%，增加的原因一结转上年度政法转移支付资金等项目增加；二是在职及编外人员增加39人，工资津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等相应增加；三是本年度州看守所在押人员给养费纳入州公安局预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,321.72万元。财政拨款安排支出11,689.50万元，其中：一般公共预算安排支出11,689.50万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出632.22万元。与上年对比增加3,674.13万元，增长42.49%，增加的原因一是结转上年度政法转移支付资金等项目增加；二是在职及编外人员增加39人，工资津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等相应增加；三是本年度州看守所在押人员给养费纳入州公安局预算增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出11,689.50万元，其中：基本支出9,637.91万元，项目支出2,051.59万元。比2022年预算数增加3,334.68万元，增长39.91%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出9,637.91万元，比2022年预算数增加1,321.64万元，增长15.89%。增加的原因一是在职及编外人员增加39人，工资津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等相应增加；二是本年度州看守所在押人员给养费纳入州公安局预算增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.70%,比2022年预算增加996.88万元，增长13.20%，增加的原因主要是在职及编外人员增加39人，工资津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等相应增加996.88万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.51%，比2022年预算增加71.13万元，增长9.49%，增加的原因主要2023年州财政提高公安机关日常公用经费保障标准,由1.20万元/年·人提高至1.50万元/年·人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.69%，比2022年预算增加253.62万元，增长5052.19%，增加的原因主要是本年度州看守所在押人员给养费纳入州公安局预算增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.10%，与2022年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目9个，安排2,051.59万元，其中涉密项目6个；非涉密项目3个，项目名称“优化营商环境工作经费”“2022年政法专项补助经费”“2022年省级替代种植工作经费补助资金”。比2022年预算增加2,013.04万元，增长5,221.89%，增加的原因主要是结转上年度政法转移支付资金等项目增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行7,181.17万元，主要用于在职和编外人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务249.64万元，主要用于州看守所在押人员给养费。

3.涉密支出。

4.公共安全支出—公安—其他公安支出174.06万元，主要用于其他用于公安方面的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.36万元，主要用于退休人员公用经费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出680.98万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出340.49万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗371.38万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助233.32万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19.76万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金554.80万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

12.商业服务业支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出6.69万元，主要用于其他涉外发展服务支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1,367.16万元（其中：基本支出1,367.16万元，项目支出0万元）。

津贴补贴2,688.16万元（其中：基本支出2,688.16万元，项目支出0万元）。

奖金833.17万元（其中：基本支出833.17万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费680.98万元（其中：基本支出680.98万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费340.49万元（其中：基本支出340.49万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费371.38万元（其中：基本支出371.38万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费233.32万元（其中：基本支出233.32万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费43.76万元（其中：基本支出43.76万元，项目支出0万元）。

住房公积金554.80万元（其中：基本支出554.80万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出1,435.78万元（其中：基本支出1,435.78万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费82.76万元（其中：基本支出79.03万元,项目支出3.73万元）。

印刷费7.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.26万元）

水费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

电费137.08万元（其中：基本支出137.08万元，项目支出0万元）。

邮电费3.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.53万元）。

物业管理费57.80万元（其中：基本支出57.80万元，项目支出0万元）。

差旅费289.39万元（其中：基本支出2万元,项目支出287.39万元）。

维修（护）费81.52万元（其中：基本支出41.80万元,项目支出39.72万元）。

租赁费99.74万元（其中：基本支出40.12万元，项目支出59.62万元）。

会议费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）

公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

专用材料费261.64万元（其中：基本支出8万元,项目支出253.64万元）。

被装购置费1.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.66万元）

劳务费134.87万元（其中：基本支出43万元，项目支出91.87万元）。

委托业务费133.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出133.13万元）

工会经费82.06万元（其中：基本支出82.06万元，项目支出0万元）。

福利费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费34.79万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出34.59万元）。

其他交通费用338.68万元（其中：基本支出308.08万元，项目支出30.60万元）。

其他商品和服务支出8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助258.64万元（其中：基本支出258.64万元，项目支出0万元）

奖励金95.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.35万元）

4.资本性支出

房屋建筑物购建28.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.21万元）

办公设备购置10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

专用设备购置980.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出980.06万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目2个，632.23万元。增加339.45万元，增长115.94%，增加的原因主要是云南省公安厅划拨专案经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，本单位州对下专项转移支付项目为“西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费”，列公共安全支出—公安支出—其他公安支出151.20万元，主要用于西双版纳州社区康复社区戒毒专职人员350人生活补贴，州级财政按每人每月360元补助，全年补助151.20万元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算250.16万元，其中：政府采购货物预算194万元、政府采购服务预算56.16万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加188.68万元，增长14.12%，增加的原因一是增加公安业务装备采购；二是增加复印纸采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234万元，较上年减少31.50万元，下降11.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为15万元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为39万元，与上年持平。预计国内公务接待批次为400次，共计接待3,000人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为180万元，较2022年减少31.50万元，下降14.89%。其中：公务用车购置费50万元，较上年减少31.50万元，下降38.65%，公务用车运行维护费130万元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少的原因主要是我单位本年度减少购车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公安局2023年机关运行经费830.26万元，比上年增加71.13万元，增长9.37%，增加的原因是2023年州财政提高公安机关日常公用经费保障标准,由1.20万元/年·人提高至1.50万元/年·人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局资产总额38,762.04万元，其中：流动资产2,438.60万元，固定资产105,65.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25,616.02万元，无形资产0.0003万元，其他资产141.75万元。与上年相比，本年资产总额增加16,584.79万元，其中：流动资产减少581.71万元，固定资产增加665.40万元，在建工程增加16,435.36万元，受托代理资产增加65.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州公安局无政府性基金预算、上级补助项目支出预算、中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280018031200111

 

     附件：1.（西双版纳傣族自治州公安局）2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

        2.西双版纳傣族自治州公安局2023年部门预算公开表20230222042225075.xlsx