西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度部门决算公开
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西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据《公安部刑事案件管辖分工规划》(公通字[2020]9号),对应公安部食品药品犯罪侦查局(七局)管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件的需要。
2.负责指导查处33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；
3.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；
4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；
5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交疏导、治安维护等。
6.承办上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.坚持高压态势，坚决打赢严打犯罪“主动仗”。一是聚焦主责主业，环食药领域违法犯罪打击有力。今年来，森林警察支队立足新的起点、新的定位、新的标准，紧盯生态资源及食药、知识产权新领域突出问题，充分发挥执法主力尖刀作用，重拳出击，向环食药领域犯罪发起凌厉攻势。今年来，全州环食药侦部门共查处环食药领域刑事案件274起，查破257起，抓获违法犯罪嫌疑人209人。其中破坏森林资源等违法犯罪案件查处254起，比去年同期691起减少437起，下降63% ，种茶毁林刑事案件查处30起，比去年同期368起减少338起，下降92% 。种茶毁林等破坏森林资源犯罪案件高发势头得到了有效遏制，食品、药品、知识产权领域案侦工作取得新突破。二是聚焦突出问题，深入开展专项严打整治。按照省公安厅、州公安局统一部署，结合我州生态资源保护工作实际，先后组织开展了“昆仑2021” “打击整治跨境破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪” 等5个专项整治行动。“打野”专项行动查破案件战果在全省森林警察部门排名第二。在开展“昆仑2021”专项行动时，合成作战，专案经营，侦破“5.13”特大假冒注册商标系列案件，一举打掉了4个长期盘踞在缅甸小勐拉、景洪市、昆明市、成都市等地生产、销售假红牛犯罪团伙，端掉1个制造注册商标标识团伙，1个罐体制造点，捣毁销售仓储窝点12处，抓获违法犯罪嫌疑人15人，查扣假冒红牛饮料9154件，查扣标罐体95.6万余只，专案扩展延伸至4省15个县市，涉案金额达3546余万元。在开展“严厉打击破坏澜沧江流域及重点支流水系环境违法犯罪攻坚战”时，破获西双版纳首起非法捕捞水产品刑事案件，水生物安全领域案侦工作取得历史突破。三是聚焦疫情防控，严打野生动物非法贸易。自疫情发生后，森林警察支队始终将打击野生动物非法贸易防控疫情作为重要政治任务来抓，压实工作责任，抓紧抓实各项工作措施的落实。今年以来，围绕COP15大会安保维稳这一主题主线，针对景洪市勐养镇、勐腊县勐满镇、勐海县勐满镇非法持枪狩猎、非法买卖野生动物突出治安问题，先后抽调精干警力，组建3个专班，有条不紊的组织开展专项整治。集中侦破了持枪狩猎、买卖珍贵濒危野生动物案件170起，抓获犯罪嫌疑人120人，收缴野生动物及制品51头/只/件，收缴各类枪支437支，军用子弹80发、猎枪弹84发、射钉弹9493发，火药0.3公斤，摧毁了9个长期隐蔽在保护区、边境一线持枪非法狩猎、非法收购、出售珍贵、濒危野生动物犯罪团伙，有效构筑了疫情防控和野生动物保护的牢固防线。其中侦办的“6.06”非法猎捕珍贵、濒危野生动物案被公安部列为挂牌督办案件，杜航伟副部长对案件作出重要批示。案件侦破后，公安部七局发出贺电表示祝贺，云南省公安厅领导也先后对案件作出肯定批示。四是聚焦风险挑战，强化林区综治维稳。牢牢把握林区治安形势和局部动态，积极作为，配合相关部门妥善处置因茶地纠纷引发的勐腊县易武镇“2.06”群体事件。严格落实森林火灾案件预防、查处要求，通过武装巡护、设卡查缉、专案侦查、法治宣传等多种措施，筑牢林区“防火墙”。先后组织开展无火清明、双严、禁种铲毒踏查等专项行动，进一步净化了林区治安。今年来，投入警力187人次开展边境林区重点巡查，组织巡查10次巡护里程500余公里，查获疑似鸦片可疑物1100克，疑似麻黄素可疑物约毛重200克，抓获犯罪嫌疑人1名。
2.坚持主动作为，坚决打赢疫情防控“阻击战”。一是结合职能开展市场整治防控。会同相关职能部门对涉林行业场所、餐馆、景区、边交会、展销活动场所、农（集）贸市场、货运、野生动物活动区域等场所联合开展整治106次，涉及793 家，出动警力595人次，车辆222台，开展普法宣传84次，粘贴发放《告知书》、疫情普法等宣传材料7万余份，普法宣传在全州31个乡镇全面覆盖。在普法宣传工作中，首创“法治学堂”，在昆格村委会揭牌成立了首家“法治学堂”，通过微信公众号进行了普法双语直播。首创编制了打击环食药知识产权犯罪宣传手册，组建了普法人才库，开创普法新举措。二是落实抵边点、网格点疫情防控工作。安排警力驻守景洪市勐龙镇叭洪老寨、戈别中寨和勐海县打洛镇2个卡点和5个网格责任区开展疫情防控和宣传工作。全年来，共出动警力416人次，车辆86台投入疫情防控，检查驻地过往人员2343人次、各类车辆2323辆；三是认真开展重点物种肇事防范。配合林草部门实时监测亚洲象活动，加大“象群北迁”舆情关注，妥善处置亚洲象警情11起，救助野象1头，救助其它野生动物7头。
3.坚持重点突破，坚决打赢基础建设“阵地战”。一是积级协调理顺经费保障渠道。财政预算做到单列，保留一级不变。保障类别、保障标准与公安机关整体规划，同步建设。制定下发了《差旅费管理办法》，修改完善《经费管理实施办法》《取保候审金管理制度》等规定，进一步规范了内控制度。二是落实辅警人员经费保障。积极争取64个辅警编制，并按4481.75元每月每人的标准将辅警经费纳入财政预算，彻底解决了天保资金供养辅警，辅警工资发放不及时、不稳定等问题。按照上级部署，有条不紊的对支队8个办案区进行智能化升级改造。三是信息化应用水平不断提高，服务实战能力增强。全年支队采集各类信息50余万条，通过信息化手段，查询确认并抓获涉案人员131名。
4.坚持从严治警，坚决打赢队伍建设“持久战”。立足新发展阶段、贯彻新发展理念，在上级部门的统筹安排下，挂牌成立了西双版纳州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队，持续推进队伍专业化、实战化建设。认真组织开展党史学习教育、政法队伍教育整顿。围绕队伍教育整顿“9+1+4”顽瘴痼疾排查整治要求，组织168名民警、辅警开展全面自查，对1653条线索、3831件案件及信息化建设、在建工程、涉案财物管理方面全面梳理排查，整改问题37个，兑现“自查从宽，被查从严”政策处理7人。认真开展制度“废改立”，新制订制度4条、修改3条，进一步筑牢了“制度笼子”，推动各项工作向制度化、机制化转变，确保执法公正廉洁，不断提升执法公信力。强化党建引领，全面推进党的建设，报请州公安局党委同意，成立中共西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队委员会。积极推动转隶后警员职务级系列套改工作，通过组织推荐和民主推荐的方式配齐配强科级领导干部10名，对11名科级领导干部进行轮岗及调整，完成了支队38名一级警长以下民警的职级晋升工作。积极向州公安局党委请示汇报，增加支队政法编制数5名。认真抓好意识形态和舆情处置工作，在省级以上媒体刊播新闻稿件60条，其中中央电视台等国家级媒体20条，省电视台、云南法制报等省级媒体刊播40条，在新媒体开设了“教育整顿”、“元旦春节我在岗”、“安边”、“教育整顿进行时”等栏目，发布微博文章263条，阅读量达368万。一年来，支队共有2个集体荣立集体三等功、1名民警察获全国昆仑行动先进个人称号，1名民警荣获全州十佳政法干警，1名党员1个基层党组织受到州委、州直机关工委表彰，5名民警荣立三等功。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队根据《中共西双版纳州机构编制委员会关于调整州公安局森林警察支队机构事项的批复》（西编复〔2021〕30号）的批复设置机构，此份文件属于机密件不予公开。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度收入合计35,503,060.27元。其中：财政拨款收入35,461,085.18元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,975.09元，占总收入的0.12%。与上年对比收入合计减少683,897.73元，下降1.89%，其中：财政拨款收入减少531,742.06元，下降1.48%，下降的主要原因是：1、2020年社保中心配套以前年职业年金收入，2020年职业年金收入大额增加，2021年只缴纳本年职业年金，职业年金收入减少 3，352，327.46元；2、2021年无人员死亡，死亡抚恤金减少373,218.80元；3、2021年人数减少养老保险缴费减少62,412.64元；4、2021年政法机关保障经费增加收入3,085,958.01元。
其他收入减少152,155.76元，下降78.38%。减少的主要原因是： 2020年单位公益岗工资及保险纳入其他收入计算，2021年列往来款核算，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度支出合计35,623,888.43元。其中：基本支出29,176,774.66元，占总支出的81.90%；项目支出6,447,113.77元，占总支出的18.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少 1，072，040.34元，下降2.92%，其中：基本支出减少2,307,434.76元，下降7.33%；项目支出增加1,235,394.42元 ，下降23.7%。减少的主要原因是：1、2020年缴纳了以前年度补缴的职业年金，2020年职业年金支出大额增加，2021年只缴纳本年职业年金，职业年金支出减少3，352，327.46元；2、2021年无人员死亡，死亡抚恤金支出减少373,218.80元；3、2021年人数减少养老保险缴费支出减少62,412.64元；4、2021年人员减少在职民警工资减少支出108，884.00元；5、2021年业务办案费、业务装备购置支出增加2,384,641.22元；6、2021年聘用人员工资支出增加532,797.05元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,176,774.66元。基本支出减少2,307,434.76元，下降7.33%，主要原因是：1、2020年缴纳了以前年度补缴的职业年金，2020年职业年金支出大额增加，2021年只缴纳本年职业年金，职业年金支出减少3，352，327.46元；2、2021年人数减少养老保险缴费支出减少62,412.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,073,605.95元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,103,168.71元，占基本支出的7.21%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,447,113.77元。项目支出增加1,235,394.42元 ，下降23.7%，主要原因是：1、2021年无人员死亡，死亡抚恤金支出减少373,218.80元；2、2021年业务办案费、业务装备购置支出增加2,384,641.22元；3、2021年警察加班工资不列入项目支出减少776,028.00元。
项目1：西财行发〔2021〕303号非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治本级补助资金
非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治本级补助资金支出3,220,347.16元，其中：办公费1,758.00元、印刷费48,770.50元、维修（护）费90,000.00元、租赁费306,361.94元、专用材料费247,545.00元、被装购置费30,080.00元、劳务费88,908.62元、委托业务费149,284.00元、公务用车运行维护费60,000.00元、其他交通费20,000.00元、其他商品和服务支出38,915.10元、奖励金109,050.00元、办公设备购置28,160.00元、专用设备购置2，001,514.00元。
项目开展取得的成效：种茶毁林刑事案件查处30起，比去年同期368起减少338起，下降92% ，种茶毁林等破坏森林资源犯罪案件高发势头得到了有效遏制。
项目2：西财行发〔2021〕164号2021年公安机关省对下转移支付本级专项资金
2021年公安机关省对下转移支付本级专项资金支出2，072，355.92元，其中：办公费23,614.00元、印刷费39,060.00元、差旅费994,265.92元、维修（护）费7,100.00元、租赁费76,800.00元、专用材料费30,000.00元、被装购置费40,000.00元、劳务费7,680.00元、委托业务费30,000.00元、公务用车运行维护费200,000.00元、其他商品和服务支出118,498.00元、办公设备购置73,071.00元、专用设备购置432,267.00元。
项目开展取得的成效：查处环食药领域刑事案件274起，查破257起，抓获违法犯罪嫌疑人209人。其中破坏森林资源等违法犯罪案件查处254起，比去年同期691起减少437起，下降63% ，食品、药品、知识产权领域案侦工作取得新突破。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出35,461,085.18元，占本年支出合计的99.54%。与上年36,061,992.26元对比减少600,907.08元，下降1.67%，主要原因是：1、2020年缴纳了以前年度补缴的职业年金，2020年职业年金支出大额增加，2021年只缴纳本年职业年金，职业年金支出减少3，352，327.46元；2、2021年无人员死亡，死亡抚恤金支出减少373,218.80元；3、2021年人数减少养老保险缴费支出减少62,412.64元；4、2021年人员减少在职民警工资减少支出108，884.00元；5、2021年业务办案费、业务装备购置支出增加2,582,160.51元；6、2021年聘用人员工资支出增加532,797.05元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出29,802,487.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于办案业务费、装备购置费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,359,855.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于单位养老、工伤、生育保险基金补助支出；
9.卫生健康（类）支出1,842,041.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办案业务费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,452,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460,000.00元，支出决算为612,617.43元，完成预算的133.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为610,727.43元，完成预算的152.68%；公务接待费支出决算为1,890.00元，完成预算的3.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、更新一辆执法执勤车无预算，根据上级部门（州公安局））预算数，调整我支队购置一辆执法执勤车辆；2、对新的职责职能开展工作预估偏差，公务用车使用更加频繁，行驶距离更远，燃油及车辆维修费增加较大；3、预算按以往开支申报，2021年上级对我局检查调研减少，需接待人员和次数减少，预决算差额较大。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加242,650.98元，增长65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加243,080.98元，增长66.12%；公务接待费支出决算减少430.00元，下降18.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、公务用车购置支出增加的主要原因是：更新一辆执法执勤车无预算，原勐腊大队车辆由于破损严重已不能使用且超过使用年限，按程序办理了车辆报废及更新手续，为有效提升森警支队履职能力，充分发挥其维护林区和谐稳定、保护林业发展、促进生态文明建设的重要职能作用，购置执法执勤车一辆；2、公务用车运行维护经费支出增加的主要原因是：我单位改革转隶后，除承担保护生态安全、打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪、维护林区和谐稳定的职责以外，新增生态环境、食品药品、生物安全等领域侦查和制售伪劣商品犯罪侦查以及知识产权领域犯罪职责，新增职责涉及生产、制售伪劣商品罪中的9种，侵犯知识产权罪中的7种，危害社会公共安全罪中的2种，破坏环境资源保护罪中的15种案件，共计33种案件，开展案件侦办使用车辆频率增多，公务用车运行维护经费增加。
3、 2021年上级对我局检查调研减少，需接待人员和次数减少；2、减少陪同人数，降低用餐标准。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出610,727.43元，占99.69%；公务接待费支出1,890.00元，占0.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出610,727.43元。其中：
公务用车购置支出178,827.43元，购置车辆1辆。原勐腊大队车辆由于破损严重已不能使用且超过使用年限，按程序办理了车辆报废及更新手续，为有效提升森警支队履职能力，充分发挥其维护林区和谐稳定、保护林业发展、促进生态文明建设的重要职能作用，购置执法执勤车一辆
公务用车运行维护支出431,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展案件侦查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,890.00元。其中：
国内接待费支出1,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件协助调查和调研等相关工作，产生的3次接待，接待28人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年机关运行经费支出1,973,467.00元，与上年对比减少157,171.51元，下降7.38%，主要原因是：辅警人员减少31人，公用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于单位管理工作中发生的日常公用支出，具体支出为：办公费237,376.32元、印刷费5,301.00元、水费1,528.12元、电费92，978.44元、邮电16,216.39元、物业管理费239,922.37元、维修（护）费25,045.88元、租赁费54,105.51元、会议费3,000.00元、公务接待费1,890.00元、专用材料费25,566.30元、劳务费68,757.00元、工会经费249,756.00元、委托业务费7,780.00元、其他交通费用900,300.00元、福利费2,352.00，其他商品和服务支出41,591.67元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队资产总额54，087，953.12元，其中，流动资产833，586.57元，固定资产53，254，366.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5，810，316.98元，其中固定资产增加8,269,512.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,876.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
54087953.12 |
833586.57 |
53254366.55 |
30227902.97
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2942407.57
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20084056.01
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,976,999.00元，其中：政府采购货物支出1,976,999.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,976,999.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018075801111
附件：
西双版纳傣族自治州公安局森林警察支队2021年度度部门决算公开表20221128171403936.xlsx